印度语版本 Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 31 的 GST (商品和服务税)

应用对象
Dynamics NAV 2016

政府计划从 2017 年 7 月 1 日起引入一项名为“商品 & 服务税 (GST) ”的新税。 商品及服务税 (GST) 是对商品或服务的供应或两者征收的间接税。 有关详细信息，请参阅 2018 年 4 月 GST 白皮书 。

GST 概述

拟议的 GST

  • 商品及服务税 (GST) 是对商品或服务的供应或两者征收的间接税。
  • 它是一种基于目的地/消费的税收，应在消费商品和服务的州缴纳。
  • 它是在生产或分销过程的每个阶段 (供应链) 的所有点的增值征收的。
  • 供应商可以利用在采购商品或服务时支付的进项税抵免的抵免。

GST 的组成部分

组件 征收者 适用于
中央 GST (CGST) 中心 印度的邦内商品或服务供应。
州 GST (SGST) States 印度的商品或服务的州内供应
集成 GST (IGST) 中心 商品或服务的州际供应、进出口。

GST 范围之外的商品

  • 建议将石油产品和供人饮用的酒精排除在商品及服务税的管辖范围之外。 石油产品将在稍后阶段纳入商品及服务税网络。
  • 石油产品将继续征收中央消费税。 各州将继续对州内销售的石油产品和供人类消费的酒类征收销售税。
  • 烟草制品将与商品及服务税一起缴纳消费税。

此版本中包含的功能

  • CU 31 中包含以下内容

    • 预付款和发票中的不同 GST 组和 HSN/SAC 代码
      注意：此版本中不处理 ATA 报告中发布的用于调整方案的详细信息，这将在即将发布的版本中提供。
    • 使用 ARN 计算 GST

参考信息

参考编号 226057, 257810
产品区域 财务管理
发现位置 Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
标题 预付款和发票中的不同 GST 组和 HSN/SAC 代码，使用 ARN 计算 GST
发布时间 2018 年 4 月 26 日

客户重要通知

我们建议你在安装 Service Pack 或修补程序之前与 Microsoft Dynamics 合作伙伴联系。 请务必验证您的环境是否与 Service Pack () 、修补程序 () 兼容，或下载正在安装的 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及使用 Microsoft Dynamics 解决方案的第三方产品出现互操作性问题。

合作伙伴重要通知

根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分配给未注册业务就绪增强计划的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在语音中验证其客户的状态。 如果未注册，合作伙伴需要先使之保持最新状态，然后才能分发。

安装

在安装此更新之前，需要满足以下先决条件：

  • CU 30 中的 Microsoft Dynamics ® NAV 2016

备注 如果客户对此监管功能涉及的任何对象进行了自定义，则可能需要您特别注意。  

许可

此更新添加了以下对象。 需要刷新许可。

Type 不。 名称 权限
Report 16418 更新 GST 注册号 R-MDX

对象

通过此版本添加/修改了以下对象：

Type 不。 名称 已添加/修改
表 18 客户 修改时间
表 21 客户分类帐条目 修改时间
表 23 供应商 修改时间
表 36 销售标题 修改时间
表 37 销售行 修改时间
表 38 购买标头 修改时间
表 81 将军 日记帐行 修改时间
表 221 将军 Jnl. 分配 修改时间
表 222 收货地址 修改时间
表 224 订单地址 修改时间
表 5740 转移头 修改时间
表 5900 服务标头 修改时间
表 5902 服务热线 修改时间
表 13730 舞会 修改时间
表 16324 交付查兰线 修改时间
表 16412 详细的 GST 条目缓冲区 修改时间
表 16419 详细的 GST 分类帐条目 修改时间
表 16424 GST 责任险行 修改时间
Report 16410 GSTR-1 文件格式 修改时间
Report 16418 更新 GST 注册号 已添加
Codeunit 11 将军 Jnl.-Check Line 修改时间
Codeunit 1.2 将军 Jnl.-Post Line 修改时间
Codeunit 80 Sales-Post 修改时间
Codeunit 16401 GST 管理 修改时间
Codeunit 16403 GST 应用程序管理 修改时间
Codeunit 16405 GST 进项税抵免 修改时间
MenuSuite 1030 部门 - 国家/地区 修改时间
页面 21 客户卡 修改时间
页面 26 供应商卡 修改时间
页面 39 常规日记帐 修改时间
页面 160 销售统计信息 修改时间
页面 161 购买统计信息 修改时间
页面 232 应用客户条目 修改时间
页面 253 销售日志 修改时间
页面 254 采购日记帐 修改时间
页面 256 付款日志 修改时间
页面 283 定期常规日记帐 修改时间
页面 300 收货地址 修改时间
页面 368 订单地址 修改时间
页面 397 销售发票统计信息 修改时间
页面 402 Sales Order 统计信息 修改时间
页面 403 采购订单统计信息 修改时间
页面 5740 转移单 修改时间
页面 5741 转移单子窗体 修改时间
页面 13735 群 修改时间
页面 16414 详细的 GST 分类帐条目 上一步 修改时间
页面 16419 详细的 GST 分类帐条目 修改时间
页面 16602 GST 分配 修改时间
页面 16624 GST 调整日记帐 修改时间

设置

  1. 在现有表中添加了新的设置字段
表格 字段 说明
公司信息 GST 注册号 类型：代码 15
总帐设置 GST 舍入精度 类型：十进制
GST 舍入类型 类型：选项
选项有最近、向上、向下
采购.A/C for Job Work Liab. 类型：代码 20
进口 IGST 应付账单 类型：代码 20
GST Recon. Tolarance 类型：十进制
GST Credit Adj. Jnl Nos. 类型：代码 10
GST 分配编号 类型：代码 10
GST 结算号 类型：代码 10
GST Inv. 舍入精度 类型：十进制
GST Inv. 舍入类型 类型：选项
GST Inv. 四舍五入账户 类型：代码 20
州/省 GST 注册号的州代码 类型：代码 2
结构详细信息 类型 类型：选项
Inc. 以 TDS 为基数的 GST 类型：Boolean
GST 依赖类型 类型：选项
选项包括 –、账单收件人地址、收货地址、位置地址
销售 & 应收帐款设置 已发布 Inv. Nos. (豁免) 类型：代码 10
已张贴备忘录第 (号豁免) 类型：代码 10
已发布产品编号 (导出) 类型：代码 10
已发布 Cr. 备忘录编号 (导出) 类型：代码 10
已发布产品编号 (Supp) 类型：代码 10
已发布 Cr. 备忘录编号 (Supp) 类型：代码 10
已发布产品编号 (借记单) 类型：代码 10
已发布产品编号 (非 GST) 类型：代码 10
已发布 Cr. 备忘录编号 (非 GST) 类型：代码 10
购买 & 应付账款设置 已发布采购。Inv. For Unreg. 供应商 类型：代码 10
已发布采购。Cr. Memo (Unreg.) 类型：代码 10
已发布采购。Inv. Nos. (Unreg.补充) 类型：代码 10
已发布采购。Inv. Nos. (Unreg.借方票据) 类型：代码 10
RCM 豁免。 for un-reg.Ven. 开始日期 日期
RCM 豁免。 for un-reg.Ven. 结束日期 日期
Cr. & Libty Adj. Journal No. 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg) 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg Supp) 类型：代码 10
Pur. Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 类型：代码 10
采购.Cr. 备忘录编号 (reg) 类型：代码 10
位置设置 GST 责任发票 类型：代码 10
GST 输入服务分销商 类型：Boolean
采购.Inv. Nos. (Unreg) 类型：代码 10
采购.Cr. 备忘录编号 (Unreg) 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (Unreg Supp) 类型：代码 10
Pur. Inv. Nos. (Unreg Deb.Note) 类型：代码 10
GST 转移货件编号 类型：代码 10
已发布的地区发票号 类型：代码 10
已发布地区备忘录编号 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg) 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg Supp) 类型：代码 10
Pur. Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 类型：代码 10
采购.Cr. 备忘录编号 (reg) 类型：代码 10
源代码设置 商品及服务税责任 - 工作 类型：代码 10
GST 收据 - 作业工时 类型：代码 10
服务转移发货 类型：代码 10
服务转移回执 类型：代码 10
GST 贷项调整日记帐 类型：代码 10
GST 结算 类型：代码 10
GST 分配 类型：代码 10
GST 调整日记帐 类型：代码 10
度量单位 GST 报告 UQC 类型：代码 10
退货原因 GST 报告原因代码 类型：选项
<空白>、州际、州内

 

  1. 新设置表：
  • GST 注册号表
字段 说明
州代码 类型：代码 10
代码 类型：代码 15
说明 类型：文本 30
GST 输入服务分销商 类型：Boolean
  • GST 会计周期表
字段 说明
开始日期 类型：日期
结束日期 类型：日期
已关闭年份 类型：Boolean
  • GST 会计 Sub-Period 表
字段 说明
会计期间开始日期 类型：日期
开始日期 类型：日期
名称 类型：文本 10
新财政年度 类型：Boolean
向外供应的退货截止日期 (GSTR-1) 类型：日期
进口供应退货的截止日期 (GSTR-2) 类型：日期
每月申报表的截止日期 (GSTR-3) 类型：日期
输入服务分销商的截止日期 类型：日期
TDS 的截止日期 类型：日期
GST 付款截止日期 类型：日期
锁定日期 类型：Boolean
已关闭 类型：Boolean

 

 

  • GST 组件表
字段 说明
代码 类型：代码 10
说明 类型：文本 50
GST 管辖权 类型：选项
选项包括州内、州际公路
包括基础 类型：Boolean
公式 类型：代码 250
组件表的下拉列表
如果选择了任何组件，则应根据所选组件的值进行计算。
计算次序 类型：整数
报表视图 类型：选项... <空白>，CGST，SGST / UTGST，IGST，CESS
Non-availment 类型：Boolean
  • GST 组表
字段 说明
代码 类型：代码 10
说明 类型：文本 250
GST 组类型 类型：选项
选项为商品、服务
GST 供应地 类型：选项
选项 (空白) 、账单邮寄地址、收货地址、位置地址
反向充电 类型：Boolean
  • GST 过帐设置表
字段 说明
州代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
应收帐款账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应付账款 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应收帐款账户 (临时) 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
临时) (应付帐款 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
费用账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
退款帐户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应收账款分派 (临时) 账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应收帐款分配帐户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
GST 信用不匹配账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
  • GST 索赔抵销表
字段 说明
GST 组件 类型：代码 10
查找到 GST 组件
优先级 类型：整数
用户将手动更新号码
Set off 组件 类型：代码 10
查找到 GST 组件
  • GST 配置表
字段 说明
类型 类型：选项
选项为供应商、客户
调度/接收状态代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
客户/供应商状态代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 管辖权 类型：选项
选项为“州内”、“州际”此字段应自动更新，如果“调度/接收州代码”字段值和“客户/供应商州代码”字段相同，则应更新州内，否则为州际公路。 如果任何一个州代码为空，则应更新州际公路。
GST % Sate 代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
  • GST 详细信息表
字段 说明
GST % 州代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 组代码 类型：代码 20
GST 组表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
生效日期 类型：日期
用户需要提及生效日期
GST 组件百分比 类型：十进制
用户需要提及 GST 百分比
包括基础 类型：Boolean
公式 类型：代码 250
GST 组件表的下拉列表
GST 管辖权 类型：选项
选项有：州内、州际公路
计算次序 类型：整数
  • GST Recon.映射
字段 说明
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件中的下拉列表
GST 对帐字段号。 类型：整数
GST 对帐字段名称 类型：文本 30
ISD 分类帐字段编号 类型：整数
ISD 分类帐字段名称 类型：文本 30
  • GST 组件分布
字段 说明
GST 组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
分发组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
州内分布 布尔
州内分布 布尔
  • GST 设置
字段 说明
GST 州代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 组代码 类型：代码 20
GST 组表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
生效日期 类型：日期
用户需要提及生效日期
GST 组件百分比 类型：十进制
用户需要提及 GST 百分比
包括基础 类型：Boolean
公式 类型：代码 250
GST 组件表的下拉列表
如果选择了任何组件，则应根据所选组件的值进行计算。
计算次序 类型：整数
阈值金额 类型：整数
阈值百分比之前 类型：十进制
用户在超过阈值限制之前需要提及 GST 百分比
组件计算类型 类型：选项
选项为：空白、常规、阈值、cess %，cess % + 金额/单位系数、cess % 或金额/单位系数（以较高者为准）和金额/单位系数
Cess Amount Per Unit Factor 类型：十进制
Cess UOM 类型：代码 250
计量单位表的下拉列表
Cess Factor Quantity 类型：十进制
Non-availment 类型：Boolean
  • GST 组件分布
字段 说明
GST 组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
分发组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
州内分布 布尔
  • 银行费用视为价值设置
字段 说明
银行费用代码 类型：下拉列表
提供下拉列表到“银行费用主机”
必填字段
下限 类型：十进制
上限 类型：十进制
必填字段
公式 类型：选项
deemed%/fixed/comparative/fixed+deemed %/fixed+comparative
最小 视为价值 类型：十进制
最大视为值 类型：十进制
视为百分比 类型：十进制
固定金额 类型：十进制
  • GST 日记帐模板
字段 说明
名称 类型：代码 10
说明 类型：文本 80
页面 ID 类型：整数
类型 类型：Option (' ' ， 'GST 调整日记帐')
源代码 类型：代码 10
原因代码 类型：代码 10
页名称 类型：文本 80
一般帐户类型 类型：选项 (“总账账户”、“客户”、“供应商”、“银行账户”)
未偿还帐户编号 类型：代码 20
不。 系列 类型：代码 10
过帐编号 系列 类型：代码 10
  • GST 日记帐批处理
字段 说明
日记模板名称 类型：代码 10
名称 类型：代码 10
说明 类型：文本 50
原因代码 类型：代码 10
一般帐户类型 类型：选项 (“总账账户”、“客户”、“供应商”、“银行账户”)
未偿还帐户编号 类型：代码 20
不。 系列 类型：代码 10
过帐编号 系列 类型：代码 10
模板类型 类型：Option (' ' ， 'GST 调整日记帐')
位置代码 类型：代码 10
源代码 类型：代码 10

 

支持信息

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