印度语版本 Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 38 中的 GST (商品和服务税)

应用对象
Dynamics NAV 2016

摘要

政府计划从 2017 年 7 月 1 日起引入一项名为“商品 & 服务税 (GST) ”的新税。 商品及服务税 (GST) 是对商品或服务的供应或两者征收的间接税。 有关详细信息，请参阅 2018 年 12 月 GST 白皮书 。

GST 概述

· 拟议的 GST

o 商品及服务税 (GST) 是对商品或服务的供应或两者征收的间接税。

o 这是一种基于目的地/消费的税收，应在消费商品和服务的州缴纳。

o 在生产或分销过程的每个阶段 (供应链) 的所有点对增值征收和征收。

o 供应商可以利用在采购商品或服务时支付的进项税抵免的抵免。

· GST 的组成部分

组件 征收者 适用于
中央 GST (CGST) 中心 印度的邦内商品或服务供应。
州 GST (SGST) States 印度的商品或服务的州内供应
集成 GST (IGST) 中心 商品或服务的州际供应、进出口。

      

· 商品及服务税范围之外的商品：

o 建议将石油产品和供人消费的酒精排除在商品及服务税的管辖范围之外。 石油产品将在稍后阶段纳入商品及服务税网络。

o 石油产品将继续征收中央消费税。 各州将继续对州内销售的石油产品和供人类消费的酒类征收销售税。

o 烟草制品将与商品及服务税一起缴纳消费税。

此版本中包含的功能

此版本包含以下功能：

·GST 费率变更：系统中提供了处理费率变更的规定，如果用户在费率变更后创建发票，但希望在不更改过帐日期的情况下以以前的费率创建发票，此功能将帮助用户创建此类发票。

·GST 调整日记帐中的物料跟踪：GST 调整日记帐通过物料跟踪功能进行了增强，提供了在 GST 调整日记帐中选择物料跟踪的功能，用户可以选择批号。或序列号。在执行 GST 调整日志时。

·GST TDS (之前作为带外发布，包括在此 CU) 中

·GST TCS (较早地作为带外发布，包括在此 CU) 中

·位置中的 ARN 编号 (之前作为带外发布，包含在此 CU) 中

·用于上传 GST 期初余额的预配 (之前作为带外发布，包含在此 CU) 中

 

参考信息

参考编号 281118, 278582
产品区域 财务管理
发现位置 Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
标题 IN_GST_Lot GST 调整Journal_2016时不需要
IN_GST_GST费率在收到的预付款和销售Invoice_2016方面有所不同
发布时间 28 十一月 2018

重要通知

客户重要通知

我们建议你在安装 Service Pack 或修补程序之前与 Microsoft Dynamics 合作伙伴联系。 请务必验证您的环境是否与 Service Pack () 、修补程序 () 兼容，或下载正在安装的 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及使用 Microsoft Dynamics 解决方案的第三方产品出现互操作性问题。

合作伙伴重要通知

根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分配给未注册业务就绪增强计划的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在语音中验证其客户的状态。 如果未注册，合作伙伴需要先使之保持最新状态，然后才能分发。

安装

在安装此更新之前，需要满足以下先决条件：

·CU 36 中的 Microsoft Dynamics ® NAV 2016

注意：

如果客户对此监管功能涉及的任何对象进行了自定义，则可能需要您特别注意。 

对象

通过此版本添加/修改了以下对象：

类型 不。 名称 已添加/修改
Codeunit 11 将军 Jnl.-Check Line 修改时间
Codeunit 1.2 将军 Jnl.-Post Line 修改时间
Codeunit 17 将军 Jnl.-Post Reverse 修改时间
Codeunit 19 将军 Jnl.-Post 预览版 修改时间
Codeunit 80 Sales-Post 修改时间
Codeunit 90 Purch.-Post 修改时间
Codeunit 5986 Serv-Amounts 管理 修改时间
Codeunit 16401 GST 管理 修改时间
Codeunit 16403 GST 应用程序管理 修改时间
Codeunit 16405 GST 进项税抵免 修改时间
Codeunit 5704 TransferOrder-Post Shipment 修改时间
Codeunit 5705 TransferOrder-Post 收据 修改时间
Codeunit 6620 复制文档管理 修改时间
Codeunit 99000830 创建保留. 条目 修改时间
MenuSuite 1030 部门 - 国家/地区 修改时间
页面 1 公司信息 修改时间
页面 232 应用客户条目 修改时间
页面 233 应用供应商条目 修改时间
页面 255 现金收据日记帐 修改时间
页面 256 付款日志 修改时间
页面 344 导航 修改时间
页面 5703 位置卡 修改时间
页面 16406 GST 过帐设置 修改时间
页面 16414 详细的 GST 分类帐条目 上一步 修改时间
页面 16419 详细的 GST 分类帐条目 修改时间
页面 16434 支付 GST 修改时间
页面 16569 银行收据凭证 修改时间
页面 16576 现金支付凭证 修改时间
页面 16577 银行付款凭证 修改时间
页面 16579 现金收据凭证 修改时间
页面 16627 更新引用发票号 修改时间
页面 16628 GST TDS/TCS 设置 修改时间
页面 16629 GST TDS/TCS 条目 修改时间
页面 16631 更新 GST TDS 证书 DTL 修改时间
页面 16632 更新 GST TDS 证书详细信息 修改时间
页面 16633 GST TDS/TCS 条目上一 修改时间
页面 39 常规日记帐 修改时间
页面 42 Sales Order 修改时间
页面 43 销售发票 修改时间
页面 44 销售贷项通知单 修改时间
页面 50 采购订单 修改时间
页面 51 采购发票 修改时间
页面 52 购买贷项通知单 修改时间
页面 132 已过帐销售发票 修改时间
页面 138 已过帐采购发票 修改时间
页面 140 已过帐采购贷项通知单 修改时间
页面 253 销售日志 修改时间
页面 254 采购日记帐 修改时间
页面 5900 服务订单 修改时间
页面 5933 服务发票 修改时间
页面 5935 服务贷项通知单 修改时间
页面 5972 已过帐服务贷项通知单 修改时间
页面 5978 已过帐服务发票 修改时间
页面 6510 物料跟踪线 修改时间
页面 16408 GST 设置 修改时间
页面 16514 支付 TCS 修改时间
页面 16624 GST 调整日记帐 修改时间
Report 16401 创建默认 GST 设置 修改时间
Report 16418 更新 GST 注册号 修改时间
表 14 位置 修改时间
表 21 客户分类帐条目 修改时间
表 25 供应商分类帐条目 修改时间
表 36 销售标题 修改时间
表 38 购买标头 修改时间
表 45 总账登记簿 修改时间
表 79 公司信息 修改时间
表 81 将军 日记帐行 修改时间
表 179 撤销条目 修改时间
表 5900 服务标头 修改时间
表 16406 GST 过帐设置 修改时间
表 16408 GST 设置 修改时间
表 16409 已过帐结算条目 修改时间
表 16412 详细的 GST 条目缓冲区 修改时间
表 16419 详细的 GST 分类帐条目 修改时间
表 16422 高级 GST 计算缓冲区 修改时间
表 16424 GST 责任险行 修改时间
表 16436 GST 付款缓冲 修改时间
表 16437 服务转移标头 修改时间
表 16468 GST TDS/TCS 设置 修改时间
表 16469 GST TDS/TCS 条目 修改时间
表 17 总账分录 修改时间
表 37 销售行 修改时间
表 39 采购行 修改时间
表 112 销售发票标头 修改时间
表 114 Sales Cr.Memo Header 修改时间
表 122 采购.Inv. 标头 修改时间
表 124 采购.Cr. Memo Hdr. 修改时间
表 5902 服务热线 修改时间
表 5992 服务发票抬头 修改时间
表 5994 服务 Cr.Memo 标题 修改时间
表 16465 GST 日记帐行 修改时间

 

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设置

a) 在现有表中添加了新设置字段

表格 字段 说明
公司信息 GST 注册号 类型：代码 15
总帐设置 GST 舍入精度 类型：十进制
GST 舍入类型 类型：选项
选项有最近、向上、向下
采购.A/C for Job Work Liab. 类型：代码 20
进口 IGST 应付账单 类型：代码 20
GST Recon. 容错 类型：十进制
GST Credit Adj. Jnl Nos. 类型：代码 10
GST 分配编号 类型：代码 10
GST 结算号 类型：代码 10
GST Inv. 舍入精度 类型：十进制
GST Inv. 舍入类型 类型：选项
GST Inv. 四舍五入账户 类型：代码 20
州/省 GST 注册号的州代码 类型：代码 2
结构详细信息 类型 类型：选项
Inc. 以 TDS 为基数的 GST 类型：Boolean
GST 依赖类型 类型：选项
选项包括 –、账单收件人地址、收货地址、位置地址
销售 & 应收帐款设置 已发布 Inv. Nos. (豁免) 类型：代码 10
已张贴备忘录第 (号豁免) 类型：代码 10
已发布产品编号 (导出) 类型：代码 10
已发布 Cr. 备忘录编号 (导出) 类型：代码 10
已发布产品编号 (Supp) 类型：代码 10
已发布 Cr. 备忘录编号 (Supp) 类型：代码 10
已发布产品编号 (借记单) 类型：代码 10
已发布产品编号 (非 GST) 类型：代码 10
已发布 Cr. 备忘录编号 (非 GST) 类型：代码 10
购买 & 应付账款设置 已发布采购。Inv. For Unreg. 供应商 类型：代码 10
已发布采购。Cr. Memo (Unreg.) 类型：代码 10
已发布采购。Inv. Nos. (Unreg.补充) 类型：代码 10
已发布采购。Inv. Nos. (Unreg.借方票据) 类型：代码 10
RCM 豁免。 for un-reg.Ven. 开始日期 日期
RCM 豁免。 for un-reg.Ven. 结束日期 日期
Cr. & Libty Adj. Journal No. 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg) 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg Supp) 类型：代码 10
Pur. Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 类型：代码 10
采购.Cr. 备忘录编号 (reg) 类型：代码 10
位置设置 GST 责任发票 类型：代码 10
GST 输入服务分销商 类型：Boolean
采购.Inv. Nos. (Unreg) 类型：代码 10
采购.Cr. 备忘录编号 (Unreg) 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (Unreg Supp) 类型：代码 10
Pur. Inv. Nos. (Unreg Deb.Note) 类型：代码 10
GST 转移货件编号 类型：代码 10
已发布的地区发票号 类型：代码 10
已发布地区备忘录编号 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg) 类型：代码 10
采购.Inv. Nos. (reg Supp) 类型：代码 10
Pur. Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 类型：代码 10
采购.Cr. 备忘录编号 (reg) 类型：代码 10
源代码设置 商品及服务税责任 - 工作 类型：代码 10
GST 收据 - 作业工时 类型：代码 10
服务转移发货 类型：代码 10
服务转移回执 类型：代码 10
GST 贷项调整日记帐 类型：代码 10
GST 结算 类型：代码 10
GST 分配 类型：代码 10
GST 调整日记帐 类型：代码 10
度量单位 GST 报告 UQC 类型：代码 10
退货原因 GST 报告原因代码 类型：选项
<空白>、州际、州内

 

 

· GST 注册号表

字段 说明
州代码 类型：代码 10
代码 类型：代码 15
说明 类型：文本 30
GST 输入服务分销商 类型：Boolean

 

· GST 会计周期表

字段 说明
开始日期 类型：日期
结束日期 类型：日期
已关闭年份 类型：Boolean

· GST 会计 Sub-Period 表

字段 说明
会计期间开始日期 类型：日期
开始日期 类型：日期
名称 类型：文本 10
新财政年度 类型：Boolean
向外供应的退货截止日期 (GSTR-1) 类型：日期
进口供应退货的截止日期 (GSTR-2) 类型：日期
每月申报表的截止日期 (GSTR-3) 类型：日期
输入服务分销商的截止日期 类型：日期
TDS 的截止日期 类型：日期
GST 付款截止日期 类型：日期
锁定日期 类型：Boolean
已关闭 类型：Boolean

· GST 组件表

字段 说明
代码 类型：代码 10
说明 类型：文本 50
GST 管辖权 类型：选项
选项包括州内、州际公路
包括基础 类型：Boolean
公式 类型：代码 250
组件表的下拉列表
如果选择了任何组件，则应根据所选组件的值进行计算。
计算次序 类型：整数
报表视图 类型：选项... <空白>，CGST，SGST / UTGST，IGST，CESS
Non-availment 类型：Boolean

 

 

· GST 组表

字段 说明
代码 类型：代码 10
说明 类型：文本 250
GST 组类型 类型：选项
选项为商品、服务
GST 供应地 类型：选项
选项 (空白) 、账单邮寄地址、收货地址、位置地址
反向充电 类型：Boolean

 

· GST 过帐设置表

字段 说明
州代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
应收帐款账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应付账款 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应收帐款账户 (临时) 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
临时) (应付帐款 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
费用账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
退款帐户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应收账款分派 (临时) 账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
应收帐款分配帐户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
GST 信用不匹配账户 类型：代码 20
总账科目表的下拉列表
GST TDS 应收帐款账户 类型：代码 20
GST TCS 应收帐款账户 类型：代码 20
GST TCS 应付帐款 类型：代码 20

· GST 索赔抵销表

字段 说明
GST 组件 类型：代码 10
查找到 GST 组件
优先级 类型：整数
用户将手动更新号码
Set off 组件 类型：代码 10
查找到 GST 组件

 

· GST 配置表

字段 说明
类型 类型：选项
选项为供应商、客户
调度/接收状态代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
客户/供应商状态代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 管辖权 类型：选项
选项为“州内”、“州际”此字段应自动更新，如果“调度/接收州代码”字段值和“客户/供应商州代码”字段相同，则应更新州内，否则为州际公路。 如果任何一个州代码为空，则应更新州际公路。
GST % Sate 代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表

 

· GST 详细信息表

字段 说明
GST % 州代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 组代码 类型：代码 20
GST 组表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
生效日期 类型：日期
用户需要提及生效日期
GST 组件百分比 类型：十进制
用户需要提及 GST 百分比
包括基础 类型：Boolean
公式 类型：代码 250
GST 组件表的下拉列表
GST 管辖权 类型：选项
选项有：州内、州际公路
计算次序 类型：整数

 

· GST Recon. mapping

字段 说明
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件中的下拉列表
GST 对帐字段号。 类型：整数
GST 对帐字段名称 类型：文本 30
ISD 分类帐字段编号 类型：整数
ISD 分类帐字段名称 类型：文本 30

 

· GST 组件分布

字段 说明
GST 组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
分发组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
州内分布 布尔
州内分布 布尔

 

 

· GST 设置

字段 说明
GST 州代码 类型：代码 10
状态表中的下拉列表
GST 组代码 类型：代码 20
GST 组表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
生效日期 类型：日期
用户需要提及生效日期
GST 组件百分比 类型：十进制
用户需要提及 GST 百分比
包括基础 类型：Boolean
公式 类型：代码 250
GST 组件表的下拉列表
如果选择了任何组件，则应根据所选组件的值进行计算。
计算次序 类型：整数
阈值金额 类型：整数
阈值百分比之前 类型：十进制
用户在超过阈值限制之前需要提及 GST 百分比
组件计算类型 类型：选项
选项为：空白、常规、阈值、cess %，cess % + 金额/单位系数、cess % 或金额/单位系数（以较高者为准）和金额/单位系数
Cess Amount Per Unit Factor 类型：十进制
Cess UOM 类型：代码 250
计量单位表的下拉列表
Cess Factor Quantity 类型：十进制
Non-availment 类型：Boolean

 

· GST 组件分布

字段 说明
GST 组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
分发组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
州内分布 布尔

 

· 银行费用视为价值设置

字段 说明
银行费用代码 类型：下拉列表
提供下拉列表到“银行费用主机”
必填字段
下限 类型：十进制
上限 类型：十进制
必填字段
公式 类型：选项
deemed%/fixed/comparative/fixed+deemed %/fixed+comparative
最小 视为价值 类型：十进制
最大视为值 类型：十进制
视为百分比 类型：十进制
固定金额 类型：十进制

 

· GST 日记帐模板

字段 说明
名称 类型：代码 10
说明 类型：文本 80
页面 ID 类型：整数
类型 类型：Option (' ' ， 'GST 调整日记帐')
源代码 类型：代码 10
原因代码 类型：代码 10
页名称 类型：文本 80
一般帐户类型 类型：选项 (“总账账户”、“客户”、“供应商”、“银行账户”)
未偿还帐户编号 类型：代码 20
不。 系列 类型：代码 10
过帐编号 系列 类型：代码 10

 

· GST 日记帐批处理

字段 说明
日记模板名称 类型：代码 10
名称 类型：代码 10
说明 类型：文本 50
原因代码 类型：代码 10
一般帐户类型 类型：选项 (“总账账户”、“客户”、“供应商”、“银行账户”)
未偿还帐户编号 类型：代码 20
不。 系列 类型：代码 10
过帐编号 系列 类型：代码 10
模板类型 类型：Option (' ' ， 'GST 调整日记帐')
位置代码 类型：代码 10
源代码 类型：代码 10

b) 新的设置表：

· GST TDS/TCS 设置

字段 说明
GST 组件代码 类型：代码 10
生效日期 类型：日期
GST TDS/TCS % 类型：十进制
GST 管辖权 选项
选项有：州内、州际公路
类型 选项
选项包括：、TDS、TCS

 

详细信息

支持信息

如果您在下载安装文件或文档时遇到问题，请联系 ITMBSSUP@microsoft.com。

有关技术支持问题，请联系合作伙伴，或者，如果直接向 Microsoft 注册了支持计划，则可以在“支持>>新支持请求”下输入新的支持请求，以Microsoft来自客户源或合作伙伴源的 Dynamics® 技术支持。

还可以使用这些国家/地区特定电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics® 技术支持。

·合作伙伴 - 全球支持联系人 (需要合作伙伴源登录)

·客户 - 全球支持联系人 (需要 Customer Source 登录)

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