增值税控制语句 2016年是用捷克语版本的 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 和 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

本文对 AX 捷克 (cz) 地区。

从 2016 年开始，taxpayers 都必须提交增值税控制语句与本地应纳税物品收到和提供的详细信息。该语句必须以 xml 格式按月提交。

在增值税控制语句设置中，增值税语句类似的方法使用基于申报代码和 xml 属性关系。不同之处在于，将申报代码分配给 xml 特性而不是将 xml 属性分配给申报代码。

在代码中现有的窗体 TaxReportXmlCodes_CZ 预定义架构的初始安装 （加载），新窗体的名称是 VATCSReportXmlCodes_CZ。此设计允许不更改现有设置的报告代码并重新使用 xml 特性之间的相关性和申报增值税控制报表的代码完成纳税申报。此外新独立的格式和结构将不会影响现有的功能。


注意:总和为增值税语句相同的方式收集几个申报代码在一个 xml 元素，则应创建虚拟的申报代码。


下面的信息导出到文件︰

设置︰ 增值税代码和申报代码

1.创建 （或更新现有的） 供申报的增值税代码。为了区分第一和第二次降低的汇率，请使用单独的增值税申报代码，以及增值税代码。

2.将申报代码创建增值税申报代码中 (总帐 > 设置 > 增值税 > 外部 > 增值税申报代码) 并将它们分配到的增值税代码(总帐 > 设置 > 增值税 > 增值税代码)。



设置︰ 提供代码

1.安装程序提供代码 (总帐 > 设置 > 增值税 > 外部 > 提供代码) 的销售和采购。
您可以通过 Item\Item group\Category 提供代码或销售税代码

注意:提供代码确定报表创建过程并使用中的各节中的输出记录分组。功能类别是在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 和 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中可用。



安装︰ 阈值和最大的容差

1.在总帐参数增值税选项卡上定义︰
阈值金额的适当部分 – 金额在指定的文档中包括的文档应包含部分 A4\B2，部分 A5\B3; 在其他情况下和增值税语句和控制语句 (VetaC) 之间的最大容差

设置︰ 控制语句 xml 代码

1.打开控制语句，增值税申报 XML 代码的窗体 (总帐 > 设置 > 增值税 > 外部 > 增值税控制语句 XML)。

2.单击初始化按钮创建一个预定义的结构。

3.将报告代码分配到的 XML 属性。

注意:系统收集关于计税基数 (zakl_dane) 和税 (dan) 的数额的信息通过申报代码;其分组，并将收集的信息存储在新的临时结构 VATCSTransDataTmp_CZ 创建要发送到报告之前保持税收数据。



创建控制 XML 语句

1.开机自检期间的增值税支付 (总帐 > 定期 > 排列的增值税支付 > 排列的增值税支付)

2.打开排列的增值税支付(总帐 > 报告 > 外部 > 排列的增值税支付)，单击导出控制语句创建的记录。
当报告期时月– 相关的字段是自动填写。

3.请输入路径和文件名。

4.在声明类型中指定的报告类型︰常规(B --一段时期内的第一个语句)、纠正(O – 替换语句，，在截止增值税控制语句提交日期) 或以下(N — 替换语句，如果到期后，它就增值税控制语句提交的日期)。

5.选择的校正和报告日期提交日期 （字段上观测到的原因，并报告日期，分别）。Summons – 如果在参考编号字段中输入它的数字。
数据框– 输入数据的框标识符
选择负责人员--在员工字段的签字人。（请注意在 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 中，该字段的名称是员工）。
以防您需要提交零报告 – 设置标记切入任何税金应交税金或为扣缴的权利。

注意:在导出值 VetaD 和 VetaP （通用部件和纳税人的标识） 的控制语句，使用从现有外贸参数用于增值税语句中的相同信息。添加区域税务主管机构来获得相关税务主管机构的标识值。