意大利支持 XML 格式在 AX 中每季度增值税付款通信生成的特定于国家/地区的更新

本文可适用于 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1、 AX 2012、 AX 2012 R2、 R3 中 AX 2012 的意大利 (IT)。

简介

根据立法法令否 127/2015，画。1 和法令法律 78/2010，画。21 在意大利的所有公司必须以电子方式都传输 xml 格式定期增值税付款通信(COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) 在每季度的基础上。

要满足这一新立法要求现有的动态 AX 功能每年的税务申报已被修改。

此更新引入了 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics AX 2012 R2，Microsoft Dynamics AX 2012 RTM 和 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 将允许用户在意大利以 XML 格式生成每季度增值税付款通信的法人中的更改。

每季度增值税付款通信指南

安装程序

设置为每年的税务申报有效期截止日期 1 月 1 日^st未更改的 2017年。为其打开总帐>设置>增值税>外部>定期增值税通信安装和通信类型字段中选择每年的通信。

若要设置每季度增值税付款通信用途相同形成总帐>设置>增值税>外部>定期增值税通信。通信类型字段中选择季度通讯。

适用于您的公司在表字段设置的 XSD 架构中添加的所有标记。添加标记方案依照的顺序与法规遵从性是合理的但不是一定是因为它在创建报表时可以解决问题。字段设置表的字段说明：

字段名称	说明
报告级别	选择以下值之一：头 – 如果您打算添加的标记是从架构的头 <Intestazione> 块。通信 – 如果您打算添加的标签通信头 <Frontespizio> 部分的架构。记帐数据
字段 ID	输入标记名称根据架构。例如： TotaleOperazioniAttive。不这样做根据将由系统自动添加这些标记添加以下标记： CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema-空值 CodiceFiscale – 会计代码从公司信息 AnnoImposta- 年，用户将在对话框中设置窗体作为输入参数上创建新的报表。 PartitaIVA- 税务登记编号，从公司信息 IdentificativoProdSoftware 的软件名称 (AX) Mese – 到季度，用户将在作为输入参数上创建新的报表对话框窗体上设置了相关的几个月 Trimestre – 用户将设置在作为输入参数上创建新的报表对话框窗体的季度数
说明	添加标记的文本说明。
格式	从组合框中选择一个值。由系统根据下表中描述的特定规则，将自动检查相应字段的值。
计算	选择以下值之一：手动 – 用户将手动添加的标记值税交易记录 – 为标记的值应该收集从税交易记录合计- 公式有关的标记值应计算由组成（不总）字段的其他值。前一年度增值税信用 — 标记仅CreditoAnnoPrecedente 前一期增值税信用 — 标记仅CreditoPeriodoPrecedente 前一期增值税借 – 标记仅DebitoPrecedente
值	此列可编辑字段将设置为计算与手册。输入的值将作为默认值使用。为从模标记块值应进入月。
税收	选择以下值之一：税金基数– 为标记，表示应纳税金额。例如： TotaleOperazioniAttive，TotaleOperazioniPassive。税额– 标记表示应纳税金额。例如： IvaEsigibile，IvaDetratta。
符号	如果是应表示的值，则设置"1"。如果的值应该是 inversed，请设置"-1"。例如，用于标记： TotaleOperazioniAttive、 IvaEsigibile、 ImportoACredito
销售税费用	选中此复选框时计算 = 税交易记录和税税额 =如果您假设计算的税额，应减少在计算不可扣除税额。例如，用于标记IvaDetratta。

字段的格式说明

格式类型名称 (UI en-我们)	格式类型名称 (UI 它)	类型	规则
会计代码	Codice Fiscale	字符串	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
数字	Numerico	数字	使用，作为十进制分隔符
标志	标志	布尔值	"0"或者"1"
承诺提交	Impegno presentazione	Integer	"1"或者"2"
费用代码	Codice carica	Integer	[1]，[2]，[3]，[4]，[5]、 [6]，[7]、 [8]，[9]，[11] [12]、 [13]，[14] [15]
日期	数据	日期	（它） ggmmaaaa = (en-我们) ddMMyyyy
增值税登记	IVA partita	字符串	11 符号
字符串	Stringa	字符串	0..16 符号
意外事件	Eventi eccezionali	Integer	[1]，[9]
上个月	Ultimo mese	Integer	[1]，[2]，[3]，[4] [5]、 [6]，[7]，[8]，[9]，[10]，[11]、 [13]，[99]

其他安装程序计算类型的字段设置为总。

设置总计的计算类型的字段的附加设置允许自动计算应表示的公式计算得出的结果标记的值组成，其他（不总）字段的值。

在字段设置行与相关的表的字段值应计算、打开的选项卡总量并填写表格中选择：

字段名称

说明

符号

如果值应考虑到如是，则设置"1"。

如果的值应该是 inversed，请设置"-1"。

字段 ID

选择标签名称相关的值应该被考虑在内。标记具有计算类型设置为总不能在此处选择。

例如：

字段名称

公式示例

IvaDovuta，

符号	字段 ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

与IvaDovuta but号字段设置表中的同一公式应设置"-1"

ImportoDaVersare

符号	字段 ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

与ImportoDaVersare但符号字段设置表中的同一公式应设置"-1"

具有计算类型的字段的其他设置与税交易记录设置。

计算类型与税交易记录设置的字段的附加设置允许自动计算表示应纳税交易记录所基于的值标记的值。例如，标记： TotaleOperazioniAttive、 TotaleOperazioniPassive、 IvaEsigibile、 IvaDetratta。

在字段设置行与相关的表的字段值应表示应纳税金额或税额、打开选项卡上所选增值税代码和填写表格中选择：

字段名称	说明
增值税代码	从依据增值税代码表纳税交易记录的增值税代码应该予以考虑的选择。

单击以设置主科目应从查询中排除异常按钮。

单击顶部设置窗体和按如下设置查询菜单上的查询按钮：

字段名称

说明

增值税流向

选择增值税流向其向所选标记的主题。

例如：

标记TotaleOperazioniAttive销售税金方向可以是"销售税应付、免税销售"设置
的标记TotaleOperazioniPassive增值税流向可以设置"进项税"

设置的编号规则每季度增值税付款通信

打开总帐>设置>总帐参数打开编号规则选项卡并设置新的编号规则供税务申报 XML ID参考。最好设置编号序列长度为 5，对格式 # # # 将此数作为使用序列作为文件名的一部分。

创建定期增值税付款报表

您可以创建每年的税务申报有效期截止日期 1 月 1 日^st2017 的格式和生成引擎为先前未被更改。为此它打开总帐>报告>外部>定期增值税通信。单击定期增值税通信窗体顶部的创建按钮，设置您要为其创建新的报表的一年。将季度字段黑色。单击确定。系统将创建新年度税务申报报表根据为这种类型的预定义规则定期增值税通信。

若要创建新的季度增值税付款的通信，使用相同表单总帐>报告>外部>定期增值税通信。单击创建按钮上方的定期增值税通信形式和安装一年，并每个季度要为其创建一个新报表。单击确定。系统将创建新的季度增值税付款通信报告为这种类型的预定义规则定期增值税通信。

单击顶部打开创建的报表窗体菜单上的打开按钮。

此窗体代表反映不同的架构块不同选项卡上创建的报表：

选项卡名称	说明
每季度的头	此块包含了使用报表级别设置的所有字段 =头。相关的标记将包含 XML 块标记下Intestazione。
通信	此块包含了使用报表级别设置的所有字段 =通信。相关的标记将包含 XML 块标记下Frontespizio。
报表行	此块包含了使用报表级别设置的所有字段 = Accountinf 数据。相关的标记将包含 XML 块标记下模。

每三个选项卡允许用户手动删除或添加新的标签和移动向上和向下根据架构要求的标记。您可以更改字段的值与计算类型 =手册。

将不会到 XML 文件中包含下列标记：

如果计算键入 =手册和值 = 0，00或为空，
如果计算键入 =总，值为负数。

生成每季度增值税付款通信

若要生成每季度增值税付款的通讯，为 XML 文件选择报表中的总帐 >报告>外部>定期增值税的通讯，请单击顶部窗体菜单上的导出到按钮和填写的字段：

字段名称

说明

文件名称

输入的路径和名称的 XML 文件。系统自动生成的文件的名称根据特定的规则，并考虑到编号规则设置一般的会计 paraments 税务申报 XML ID 引用。

记帐数据架构

选择以下值之一：

季度 – 如果您希望生成的 XML 文件，其中一个模块与选定季度。
月 – 如果您希望生成的 XML 文件包含三个模块相关的三个月的选季度。

单击确定按钮以生成一个文件。

若要取消复选框导出报表上，请单击窗体菜单上的删除导出按钮。

若要删除某个报表，选择它并使用热键组合的Alt + F9。

详细信息

修补程序信息

可以从 Microsoft 获得受支持的修复程序。没有此知识库文章顶部"提供修补程序下载"部分。如果您遇到问题下载安装此修复程序，或有其他技术支持问题，请与您的合作伙伴或者，如果直接与 Microsoft 支持计划中进行注册，可以联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 并创建一个新的支持请求。为此，请访问下面的 Microsoft 网站：

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您可以为 Microsoft Dynamics 按国家/地区特定的电话号码中使用这些链接的电话联系技术支持。为此，请访问下面的 Microsoft 网站之一：

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊情况下，可免收的支持电话，可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和事项，不需要进行专门更新。