意大利特定国家/地区更新：在 Microsoft Dynamics AX 中支持 Natura N5“Edge 制度”的购买和销售发票通信扩展

简介

根据第127/2015号法令，第二条。 1 和第 78/2010 号法令，第七条。 21， 意大利 的所有公司都必须以 XML 格式以电子方式传输 ，采购和销售发票通信 (DATIFATTURA) 每季度 一次。

基本上，为了满足 Dynamics AX 中的这一法律要求，我们实现了 发票通信注册 功能。 更具体地说，以下知识库文章中介绍了它：

根据 采购和销售发票通信 报告的要求，意大利公司应传输有关上一个日历季度的每个日历季度已开具和收到的发票的信息。 报表应包括有关每个发票的销售税交易的详细信息。 如果发票的销售税交易以某种增值税免税形式过帐，则应在报表上的特定 NATURA 标记中报告免税的性质。

根据法律要求，以下 NATUAR 值适用：

概述

最初，发票通信注册功能支持生成购买和销售发票通信报表，根据以下算法计算 NATURA：

*****

对于所有客户和供应商发票：

If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = “Yes” --> N6

否则，如果 TaxType = “Standard” -->无标记

否则，如果 TaxCountryRegionType = “EU” --> N7

否则，如果 TaxType = “NotSubjectToVAT” --> N2

否则，如果 TaxType = “Zero” --> N3

否则，如果 TaxType = “豁免”

       If SalesTaxTransaction.ExemptReason = “ExemptArt.15” --> N1

       Else -->N4

否则 -->N3

******

因此，除了 N5“Edge regime”值之外，所有 NATURA 值都受支持，因为 Dynamics AX 以前不支持相关业务流程。

根据合作伙伴在 Dynamics AX 中的请求，实现了一个扩展来支持相关的“Edge 制度”过程，以便正确报告 NATURA 标记“N5”值。

更新后的算法如下所示：

*******

对于所有客户和供应商发票：

If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = “Yes” --> N6

否则，如果 TaxCountryRegionType = “EU” --> N7

否则，如果 TaxType = “NotSubjectToVAT” --> N2

否则，如果 TaxType = “Zero” --> N3

否则，如果 SalesTaxTransaction.Exempt = “Yes”

           If SalesTaxTransaction.ExemptReason = “ExemptArt.15” --> N1

I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = “EdgeRegime” --> N5

           Else -->N4

否则，如果 TaxType = “Standard” -->无标记

否则 -->N3

*******

设置和使用

设置特定的 免税代码以反映 与 Edge 制度相关的操作：打开 总帐>设置>销售税>销售免税代码：

在设置此免税代码的 “销售税”组中设置 销售税代码：

使用“销售税”组来反映N5值受 NATURA报告约束的操作。

这些税务交易将随 免税代码的参考一起发布，其中包括有关应为其报告哪些免税原因的信息。

将根据上述“概述”部分中提供的算法，在生成发票通信报告时自动计算 NATURA 值。