意大利：在动态AX 2012 R3上，L.D. 119 的 2018 年 10 月 23 日增值税管理的变化

简介

2018年10月23日在意大利 第119号法令（L.D.119/2018）引入了增值税（VAT）管理 2019年7月1日生效的意大利。以下是更改的摘要：

• 增值税付款人 可以收回增值税结算当月的增值税结算中的输入增值税 点被触发，即使采购发票被接收并记录在 下个月第十五日之前的输入增值税分类帐。此规则 不适用于在会计年度触发增值税点的交易记录 与接收采购发票的会计年度不同。

• 对于 供应服务和用品，发票可以由 增值税点后的第 15 天 引发。在 触发增值税点的月份后一个月必须包含在 上个月的增值税结算。

• 目前 发票的开具时间不得晚于交易记录的 VAT 点（即 是，国内货物销售的交货日期）。特别是， 发票可以开具到增值税点的当天午夜 引发。自 2019 年 7 月 1 日起，发票可在 10 天内开具 增值税。如果发票未在增值税点开具，则该发票应 除发票日期外，还包括对增值税点日期的引用。

发票 预订之前，下个月的第十五天，但有一个 引用以前的增值税结算，不应中断顺序 张贴。上月增值税点日期为发票，但发票日期为 当前月份应按时间顺序与 当月的  发票 参考这些发票与以前的增值税相关 沉降。

公司 在同一天开具销售发票，而不应用更改， 由 L.D.119/2018 引入，将保持合规性。

概述

此修补程序 支持L.D.119/2018在 Microsoft 动态AX 2012 R3上引入的更改。

的 监管功能为 VAT 交易记录引入了新的日期类型字段 =日期 增值税登记册。附加日期将作为增值税点 将 VAT 交易纳入 增值税结算期间，并有效地在增值税申报报告中。

"增值税登记日期" 激活

日期 增值税登记字段在全球共享，可在法律中启用 在任何国家/地区具有主要地址的实体。要打开此功能"日期" 增值税登记"配置密钥必须在系统管理中启用 >设置>许可>许可证配置总帐>增值税>交易记录日期 增值税登记期：

当"日期 增值税登记"配置密钥已启用，用户可以另行定义 使用增值税登记日期计算税点增值税交易记录日期 领域。

"日期 增值税登记"字段以 20 多种形式显示。这些表格包括 日记帐、销售订单、采购订单、自由文本发票、供应商发票 日记帐和项目发票。更新或发布文档时，所有 使用增值税登记簿的相应日期过帐税款，并且 日期包含在窗体中，如客户和供应商发票日志窗体。

请注意， 系统不允许过帐值为"增值税登记日期"的发票 在增值税结算期间的封闭间隔内字段。

"日期 增值税登记"字段也出现在以下报告中：

• 一般 分类帐 > 报表 > 对帐 > 增值税 >规范

• 一般 分类帐 > 报表 > 对帐 > 交易记录 >销售税 交易

• 一般 分类帐 > 报表 > 对帐 > 交易记录 > 分组 >销售 税务交易 - 详情

• 一般 分类帐 > 报表 > 对帐 > 交易记录 > 分组 >销售 按分类帐交易记录的税项规范

自动填写"日期" 增值税登记机"值

"日期 增值税登记"配置密钥允许选择自动灌装方法 通过增值税登记日填写参数在增值税上填写的"增值税登记日期"字段 组窗体：

此选项自动填写"增值税日期" 在发票创建过程中注册"字段。以下方法可供选择：

• 手动 = 无 值将定义为增值税登记日期字段。用户可以手动定义 发票过帐前的值。

• 文档日期 = 值 增值税登记日期字段将在单据上自动定义 日期更改。

• 过帐日期 - 值 增值税登记字段的日期将在过帐时自动定义 日期更改。

• 最后交货日期- 最后装箱单的日期（用于销售订单）或产品收据（用于采购） 订单）将填充为发票的增值税登记日期。

"增值税登记日期" 发票过帐后填写

如果为一些 原因 发票过帐与空的"增值税登记日期"字段，它 仍然可以填写它。为此，请打开总帐>查询 >税>增值税登记交易记录窗体。此窗体 表示具有空"增值税登记日期"的增值税交易记录 领域。您可以选择一条更新记录或一组记录。定义 选择记录的 VAT 登记字段的日期值，单击"日期" 增值税登记"按钮在窗体的操作窗格，并指定 值在对话框的"增值税登记日期"字段中。更新的记录 将自动从增值税记录列表中筛选出来 登记交易记录窗体。

系统 不允许更新"增值税登记日期"字段，该字段的值在 增值税结算期间的关闭间隔。

"增值税登记日期"影响 关于增值税结算和报告

当"增值税登记日期" 启用配置密钥，在法人中具有主地址的用户 意大利将能够激活"增值税登记日期"参数在一般 分类帐参数形式：

当此参数为 已打开，增值税结算流程（总帐>定期 >销售税付款>销售税付款）和 "意大利语 增值税付款报表"将考虑销售税交易记录按"日期 增值税登记"，而不是交易记录过帐日期。

请注意，该系统不会 允许：

• 在"增值税登记日期"上切换 参数在总帐参数窗体中，如果有税 以增值税的期中间隔过帐的交易记录 结算期间，其值为"增值税登记日期"字段，位于已关闭 增值税结算期间间隔。

• 关闭"增值税登记日期" 参数在总帐参数窗体中，如果有税 具有"增值税登记日期"值的交易 在增值税结算期间的封闭间隔内字段，但已过帐 在增值税结算期的打开间隔内。

"增值税交易记录 扩展"一致性检查

"增值税登记日期"字段物理存储在 TaxTrans_W 中 表，它是 TaxTrans 表的扩展。当公司在总帐参数窗体中打开"增值税登记日期"参数时，数据源查询 在系统的某些窗体上开始以不同的方式工作，加入TaxTrans_W 表。用户可能无法看到已过帐的税务交易记录 在过去一段时间里。这是因为在 TaxTrans_W 表，因为它过去未使用。

为了避免此问题，我们建议运行"增值税交易记录" 扩展"一致性检查。开放式系统管理>定期 >数据库>一致性检查表和标记程序 >总帐>增值税>增值税交易记录 扩展复选框（如果您不需要标记父复选框 只想运行增值税交易记录扩展检查：

运行"增值税交易记录扩展"一致性检查与：

• "选中"选项以找出系统中TaxTrans_W 表中是否缺少事务。因此，系统 将通知您 TaxTrans 表中有多少个交易错过 TaxTrans_W 表中的相应记录。

• 如果要补偿 TaxTrans_W 中缺少的记录，则"修复"选项 表。因此，系统会将相应的记录插入到 TaxTrans_W 表和已过帐的增值税交易记录在上个期间将再次看到 在系统中的任何地方。

请确保您在"开始日期"中选择了正确的日期。 对话。如果要恢复所有税款，请保留"开始日期"字段空白 系统中的事务。

"增值税交易记录扩展"一致性检查可用 当"增值税登记日期"配置 键。

意大利语的变化 增值税付款报表

您可以运行"意大利销售" 税务付款报告"通过以下菜单项：

• 总帐 > 报表 >交易>销售税（意大利）

• 总帐 > 定期> 增值税付款 > 增值税付款

• 总帐 > 报表 >外部>销售税付款，销售税 （意大利） 按钮

• 总帐 > 报表 >外部>增值税付款，打印报表按钮 （为增值税主管机构定义意大利报表布局时 为所选增值税付款的增值税结算期间指定 行）

总帐参数上的"增值税登记日期"参数 窗体不影响增值税帐簿上表示的发票列表 节页，在相关增值税帐簿中过帐的所有发票 所选期间的各个部分将包含在报告中。 不过，由此产生的增值税金额将根据"日期"计算 增值税登记"参数在总帐参数窗体：

• 当"增值税登记日期"总帐参数窗体上的参数打开 = 通过"日期 增值税登记"期间的税收交易。

• 当"增值税登记日期"总帐参数窗体上的参数关闭 – 通过过帐 期间税务交易记录的日期。

当总帐上的"增值税登记日期"参数 参数窗体已打开，"意大利增值税付款报告" 还将提供以下信息：

1.      页面 增值税帐簿部分：新的"增值税点日期（增值税登记日期）"（在 意大利语："莫莫托·迪埃菲图阿齐奥内·德尔奥帕齐奥内"专栏 - 代表 税务交易记录的"增值税登记日期"的值。

2.      总计 每个增值税帐簿部分分别代表三个组：

• 实际期间的操作 实际期间的能力日期

• 实际期间的操作 上一期间的能力日期

• 下一个期间的操作 实际期间的能力日期

3.      总计 按销售和购买书籍表示三行：

• 实际期间的总业务数 实际期间的能力日期

• 实际期间的总业务数 上一期间的能力日期

• 下一期间的总操作 实际期间的能力日期

4.      摘要 按增值税帐簿部分表示增值税总额部分 按增值税帐簿部分，分别分三部分表示：

• 实际期间的操作 实际期间的能力日期

• 实际期间的操作 上一期间的能力日期

• 下一个期间的操作 实际期间的能力日期

5.      总计 在汇总部分，按增值税帐簿表示增值税总额 按增值税帐簿部分分组的部分，分别表示三个 行：

• 实际期间的总业务数 实际期间的能力日期

• 实际期间的总业务数 上一期间的能力日期

• 下一期间的总操作 实际期间的能力日期

此外 "考虑能力日期计算的总额"金额单独提供 线。

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