摘要
此更新引入了导入的供应商 从 Microsoft Dynamics 365 财务和操作开始从月"19 (XML)"PEPPOL BIS 3"格式电子发票更新。
修补程序信息
如何获取更新
这个功能可以使用从以下版本：
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对于财务和操作 Microsoft Dynamics 365 日"19 更新。
先决条件
您必须安装以下产品之一：
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对于财务和操作 Microsoft Dynamics 365 日"19 更新。
更多信息
按照欧盟计划倾向于电子 （无纸化） 开票，导入的供应商发票采用 Microsoft Dynamics 365 的财务和操作开始从月"19 更新。需要另外进行下列设置。
电子报告设置
以下或更高版本的电子申报 配置应导入到系统从 LCS:
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客户发票 model.version.37
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供应商发票映射到目标。 version.37.29
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导入供应商发票。 version.37.1
请参阅下载说明的 ER 配置： 从生命周期的下载电子报告配置 服务
尽管它已在最初被实现为欧洲联盟 国家/地区的功能是可用于任何支持的国家/地区 没有国家环境限制。PEPPOL BIS3 标准可以使用"按原样"如果不是 可以使用特定于国家/地区的修正案应或任何其他自定义的格式。
之后这些配置导入到系统中，
请定义要用于供应商发票导入一个新的格式
应付帐款参数：
应付帐款>设置>应付帐款
参数>电子文档（快速选项卡上）-
"导入供应商发票"格式或其自定义引用:
此外，在批处理模式下的导入可以设置。 若要执行此操作，请定义文档类型(组织 管理>文档管理>文档 类型) 与相关的Sharepoint文件夹，以用作 源位置的接收供应商发票文件。
然后定义为电子报告源 供应商发票导入格式 (组织管理>电子 报告>电子报告来源) 和在设置中启用 在上一步中定义文档类型。 ER 数据导入的配置说明，请参阅：从 sharepoint 网站的配置数据导入
在此设置中，将放在源中的所有导入文件 在批处理模式下以一致的方式处理。如果未定义源然后系统将请求在导入过程中定义单个导入文件。
（可选） 三个更多文档类型可以设置来定义"后处理"的不同位置：
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那里移动文件的已成功导入;
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那里移动的文件的已导入的警告;
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那里移动文件有错误失败的。
主数据设置
确保供应商拥有免税编号的主数据中定义。这些 Id 将用于导入过程中的标识。
确保产品具有产品外部描述中定义的外部物料编号。这些号码将用于导入过程中的标识。
（可选） 定义外部代码值的度量单位。如果传入的发票行中定义，它将用于在导入过程中的标识。
运行供应商发票 导入
可以通过一个新的菜单项应付帐款运行导入供应商发票 >定期任务>导入供应商发票。
如果批量导入的源定义则会要求用户选择要导入单个文件。
在导入过程中，通过定义在供应商主数据中的免税编号来标识供应商。如果系统中不找到任何匹配的数据的供应商则导入过程将失败相关的错误消息。
发票行使用的产品将通过外部物料编号可以是特定于供应商的标识。如果在系统中不找到了具有匹配外部描述的任何产品则导入过程将失败并相关的错误消息。
计价单位的计价，通过外部代码值将确定如果用发票行。如果在系统中找到了具有匹配外部代码值无单位则导入过程将失败并相关的错误消息。
如果传入的导入文件包含以下信息应在这些数字用于发票与采购订单匹配和输入中的行，然后购买订单和OrderReference和OrderLineReference元素中的行系统。如果没有订单/行的引用定义传入的文件中，然后系统将尝试自动匹配传入的供应商发票与现有采购订单。
如果任何采购订单不被发现，系统将引发一个警告，但继续认为产品作为"非股票"项目的发票行中导入和会认为这些产品属于具有未标记的已贮存的产品的物料模型组中的复选框库存的策略。否则，导入过程将失败并相关的错误消息。
在导入期间支持文件附件。所有附加的文件应具有扩展名。如果附加的文件有没有扩展名，则系统将发出警告，并在导入过程将跳过此附件。
已成功导入供应商发票中会显示系统为待定发票的应付帐款>发票>待定采购订单发票。
限制
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不支持导入费用;
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支持仅行级折扣;
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基于导入的数据和税收设置，以固定的金额，将传入的 XML 文件中未导入系统中，将计算增值税。计算的结果可以然后手动调整，如果需要。
