波兰：支持增值税发票报表更改的国家特定更新 (SAF 发票或从 2019 年 7 月 1 日起在 Dynamics 365 for Finance and Operations 上生效的版本 2 引入的JPK_FA)

简介

波兰财政部引入了 JPK 结构的更新版本 发票 - JPK_FA (2) ，将于 2019 年 7 月 1 日起生效。 JPK_FA (2) 的更新架构在 财政部网站上公布。

概述

JPK_FA架构的“2”版本引入了以下更改：

• 在“标头” (Nagłówek) 部分中， “kodSystemowy”的值 <KodFormularza> 的属性 标记更改为“JPK_FA (2) ”;“WariantFormularza”标记的值更改为“2” 分别。

• 应用于 NIP 值的格式 卖方和买方 (字段数P_4B，P_5B) 已更改：长度延长至 30 个字符，增值税注册 支持波兰以外的数字。 技术验证 P_4B，P_5B符合波兰 NIP 的JPK_FA文件的值 省略 number。

• 在“发票类型”字段 (RodzajFaktury) 输入类型“POZ”的选项 (剩余) 已删除;

• OkresFaKorygowanej) (“更正周期”， 包含有关已更正发票期间的信息，成为可选的;

• 字段“P_12” (信息 有关) 税率的行将允许新的值：“4”， “oo” (国内交易) “np”的一部分进行反向收费 (货物交付和预配外部服务的事务 国家/地区) 。

设置

修补程序支持增值税发票报表 (SAF 发票的更改 或JPK_FA) 版本 2 引入，该版本必须从 2019 年 7 月 1 日起有效， 改进报表性能的一些更改。

这些更改在以下版本的 Microsoft Dynamics 上可用 365 冷杉财务和运营：

准备 Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations 从 2019 年 7 月初开始的版本“2” (的报表“JPK_FA”报表) 必须执行以下步骤：

1. 安装 要下载的修补程序包 (链接在此的“修补程序信息”部分中 文章) 。

2. 导入 以下 (或更高版本的 ER 配置) ：

下载说明的配置： https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

请务必注意！ 检查 “标准审核文件模型映射”是市场为“默认值” 模型映射“。

3. P_12 字段的值 (根据 JPK_FA v.2) 可能 报告，除了税率和“zw” (反向收费) ，以下值：“oo” (国内交易的一部分进行反向收费) “np” (货物的交付和在外部预配服务的事务 国家/地区) 。 是的 假设波兰的公司定义和使用特定 的免税代码 (税 > 安装 > 销售税 > 销售免税代码) 对 销售税组 (税 >间接免税的销售税法设置 税务 > 销售税 > 销售税组) 区分税收 报表中此豁免代码的事务。 为了报表的目的，它 需要定义必须使用给定代码报告哪些 豁免代码 P_12标记的值。 为此，请选择“VAT 发票 (PL) ” 格式并打开 应用程序>配置 特定参数 >“操作”窗格上的 “设置 ”。 有关最新 配置版本在“查找”上选择“TaxFree_LOOKUP” 快速选项卡，转到“条件”快速选项卡并定义条件 查找结果：

For 例子：

注意！ 税 标记为“反向收费”的事务将报告为“oo”， 无需其他设置。

4. 定义查阅结果时，将 状态 更改为 “已完成”，保存并关闭配置。

请务必注意！ 注意“有效来源” “VAT 发票”版本的日期 (PL) “格式 从 32.22.36 开始，定义为“2019 年 7 月 1 日”以适应 自 7 月 1^日起更改的效率要求 2019^{年 1 月。} 这意味着系统继续使用以前的版本 此日期之前且仅从此日期开始的新版本的格式 系统将使用。

修补程序信息

来自生命周期服务的电子报表配置下载指令： https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs