波兰：支持增值税发票报表更改的国家特定更新 (SAF 发票或由 2019 年 12 月 2 日在 Dynamics 365 Finance 中生效的版本 3 引入的JPK_FA)

<KodFormularza> 元素 “KodSystemowy” 属性

该值已更改为“JPK_FA (3) ”。

<WariantFormularza> 元素

值已更改为“3”。

<DataOd> 和 <DataDo> 元素

类型已从“etd：TData”更改为“tns：TData”。

<DomyślnyKodWaluty> 元素

此元素已删除。

<KodUrzedu> 元素

添加了以下说明：

“ Kod urzędu skarbowego， właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA ”

(“主管的税务机关的代码 提交JPK_FA的纳税人“)

<IdentyfikatorPodmiotu> 元素

类型已从“etd：TidentyfikatorOsobyNiefizycznej”更改 到“etd：TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1”。

<AdresPodmiotu> 元素

类型已从“etd：TadresPolski”更改为 “etd：TAdresPolski1”。

<AdresPodmiotu2> 元素

新 “etd：TadresZagraniczny”的这一新元素 已添加类型。 必须报告此元素，而不是 <AdresPodmiotu> 如果提交JPK_FA的纳税人位于波兰境外。

“Typ” 属性

此属性从报表中排除。

<Faktura> 元素

说明已更改：

“ Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie， w której wystawiono fakturę， z wyjątkiem pól， w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust.11 ustawy ”

(“应填写销售价格和税额 在开具发票的货币中，开具发票的字段除外 已根据第 31A 条重新计算税额 与《法律》第11款第106e条有关)

<KodWaluty> 元素

“kck：currCode_Type”类型的此新元素 已添加。

<P_1> 和 <P_6> 元素

类型已从“etd：TData”更改为“tns：TDataT”。

<P_4B>、 <P_5B>、 <P_13_x>、 <P_14_x>和 <P_15> 元素

说明已更改。

<P_14_1W>、 <P_14_2W>、 <P_14_3W>、 和 <P_14_4W> 元素

为发票添加了这些新元素 以外币发行。 这些元素用于税额 净销售值的总和。 这些金额是根据 每种艺术第 31a 条。 106e，该行为的第 11 段。

<P_14_5>元素

此元素从报表中排除。

<P_18A> 元素

此新元素是拆分付款的标记 机制。

<P_22> 元素

此新元素是通信内标记 交付新的传输方式。

<P_106E_3> 元素

此元素已从可选更改为必需。

<ZALZaplata> 和 <ZALPodatek> 元素

这些元素从报表中排除。

<NrFaZaliczkowej> 元素

添加了此新元素来报告数目 以前的预付发票。

<StawkiPodatku> 元素

此元素从报表中排除。

“ Typ” 属性

此属性从报表中排除。

<FaturaWiersz> 元素

说明已更改：

“ Szczegółowe pozycje faktur w walucie， w której wystawiono fakturę ”

(“货币中的详细发票记录 开具发票“)

<P_2AZ> 元素

为发票号添加了此新元素 订单或协定与此相关。 此发票号与 P_2A 字段中的发票号。

<WartoscZamowienia> 元素

为该元素的值添加了此新元素 订单或合同，包括税额。

<ZamowienieWiersz> 元素

为详细订单添加了此新元素或 预付发票所用货币中的协定项。

<P_7Z> 元素

为名称添加了此新元素 (类型) 商品或服务。

<P_8AZ> 元素

为度量值添加了此新元素 已订购商品或服务范围。

<P_8BZ> 元素

为排序数量添加了此新元素 商品或服务范围。

<P_9AZ> 元素

为净单价添加了此新元素。

<P_11NettoZ> 元素

为该元素的值添加了此新元素 已订购的商品或服务，不包括税额。

<P_11VatZ> 元素

为税额添加了此新元素 已订购的商品或服务。

<P_12Z> 元素

为税率添加了此新元素。

<LiczbaZamowien> 元素

为订单数添加了此新元素 或报表的 “Zamowienie” 部分中的协定。

<WartoscZamowien> 元素

为总值添加了此新元素 “Zamowienie”部分中的<WartoscZamowienia>列 在报告期间。

版本 财务和运营

内部版本号

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

二 配置名称

配置类型

版本

标准 审核文件 (SAF-T)

模型

48

标准 审核文件模型映射

模型映射

48.105

Saf 波兰

父母 格式 (导出)

48.36

增值税 (PL) 的发票

格式 导出) (

48.36.58

名称

短 description En.

短 description Pl.

描述 En.

描述 Pl。

TaxFree_LOOKUP

免税

免税

不可纳税 境外商品和服务供应交易：豁免 从税收。

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

税 豁免原因

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

在 货物的交付情况或根据情况提供免税的服务 到艺术。 43 段 1，艺术。 113 节 1 和 9 或关于 艺术的基础。 82 段 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie 艺术。 43 ust. 1，艺术。 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie 艺术。 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

类型 项目

Rodzaj przedmiotu

交货 二手物品，艺术品，收藏家的物品和古董，为 税基是按照艺术构成的。 第 120 段第 4 和第 5 段 margin; 

新的运输方式是Intra-Community供应的主题。

Dostawy towarów używanych， dzieł sztuki， przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

名称

En) (说明

Pl) (说明

设置

P_19A

增值税法的预配 或根据纳税人依据的增值税法颁布的行为 应用免税。

Należy wskazaé przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy， na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

指定“免税代码” 将在<P_19A > 标记中报告的说明。 如果有 是几个这样的免税代码，你可以添加几行。

P_19B

指令的预配 2006/112/WE，免除此类税的商品供应或此类 服务。

Należy wskazaé przepis dyrektywy 2006/112/WE， który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

指定“免税代码” 将在<P_19B > 标记中报告的说明。 如果有 是几个这样的免税代码，你可以添加几行。

P_19C

另一个法律依据 指示商品或服务的供应受益于豁免。

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to， że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

指定“免税代码” 将在<P_19C > 标记中报告的说明。 如果有 是几个这样的免税代码，你可以添加几行。

空

空

Pusty

指定 *Not blank* 在“免税代码”字段中。 在所有免税项之后，必须设置此值 代码。 至少必须为此查找指定此值。

空

空

Pusty

在 >a0>中指定 *Blank* “免税代码”字段。 此值必须是值列表中的最后一个值。 至少必须为此查找指定此值。

名称

En) (说明

Pl) (说明

设置

SecondHandGoods

根据艺术构成税基的二手货物的交付。 120 第 4 段和第 5 段边距

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定“销售税码” 用于与二手商品相关的事务。 使用此设置 指定的税法 “procedura marży - ” 的发票与税务事务 towary używane“将在<P_106E_3A> 标记中报告。

艺术品

以税基为基的艺术品的交付 是根据艺术构成的。 120 段第 4 和第 5 段边距

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定“销售税码” 用于与艺术品相关的事务。 通过此设置，可以使用带税的发票 事务由指定的税法“procedura marży - dzieła sztuki“将在<P_106E_3A> 标记中报告。

CollectorAntiques

收藏家物品和古董的交付，税基 是根据艺术构成的。 120 段第 4 和第 5 段边距

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定“销售税码” 用于与收集器项相关的事务和 古董。 通过此设置，指定的发票具有税务事务 税法“procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”将在<P_106E_3A> 标记中报告。

运输

Intra-Community交付 新的传输方式

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

指定“销售税码” 用于与新Intra-Community交付相关的事务 传输方式。 使用此设置的发票与税务事务 指定的税法<P_22>标记将报告为“true”值。

其他

其他

Inne

在 >a0>中指定 *Not blank* “销售税法”字段。 此值必须是值列表中 的最后 一个值。 至少 必须为此 查找指定此值。

<P_106E_3A>标记的值

Pl) ( 说明

En) (说明

F&O 的区别

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

以税基为单位的二手货的交付 根据艺术。 120 段第 4 和第 5 段边距

根据 在结果的“ItemType_LOOKU”中设置销售税法 = “SecondHandGoods” “VAT 发票 (PL) ”格式的应用程序特定参数。

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki， przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

根据艺术构成税基的艺术作品的交付。 120 第 4 段和第 5 段边距

根据 在结果的“ItemType_LOOKU”中设置销售税法 = “ArtWorks” in “VAT 发票 (PL) ”格式的应用程序特定参数。

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

收集器项的交付和 古董，其税基是根据艺术构成的。 120 第 4 段和第 5 段边距

根据 在结果的“ItemType_LOOKU”中设置销售税法 = “VAT 发票 (PL) ”格式的应用程序特定参数中的“CollectorAntiques”。

标记名称

Pl) ( 标记说明

En) (标记说明

F&O 如何收集信息

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

名字 (类型) 好或服务

价值 存储在 F&O 数据库中的 SO 或 FTI 行中

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

度量单位 订购货物或服务范围

UOM 值 存储在 F&O 数据库中的 SO 或 FTI 行中。 (“usługa” when 空)

P_8BZ

Ilośé zamówionego towaru lub zakres usługi

数量 订购商品或服务范围

值 存储在 F&O 数据库中的 SO 或 FTI 行中的数量。

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Net 单元 价格

价格值 存储在 F&O 数据库中的 SO 或 FTI 行中。

P_11NettoZ

Wartośé zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

值 无税金额的有序商品或服务

计算 基于存储数量的 SO 或 FTI 的税基金额值 在行 (P_8BZ) 。

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

税 订购商品或服务的金额

计算 基于存储在 SO 或 FTI 中的数量的 SO 或 FTI 的税额值 行 (P_8BZ) 。

P_12Z

Stawka podatku

税率

计算 基于 SO 或 FTI (销售税组中的税收设置的值税率 和项销售税组) 。