波兰：标准审核文件增值税申报与收银机（JPK_V7M），从10月1日到 Dynamics AX 2012 R3 中的2020

简介

2019年7月4日，在商品和服务上进行税务法案，从2019年9月1日起的绑定引入了报告由标准审核文件增值税申报组成的电子文档寄存器（JPK_V7M）。请求的新电子文档包括增值税记录（有关购买和销售的一组信息，结果来自企业家给定期间的增值税记录以及增值税申报（VAT-7 和 VAT-7K 申报）。将义务应用于报告从2020年10月1日开始的期间。从本日期 taxpayers 结算 VAT 每月将按适用于的截止时间发送 JPK_V7M 提交声明，即按增值税后第二十五天的声明试用期.

概述

本文介绍如何设置和使用动态 AX 2012 R3到报表JPK_V7M （此处和其他 "JPK_VDEK"）。

本文由三部分组成：

设定介绍如何准备 AX 2012 R3 以报告 JPK_VDEK。
报表代-介绍在 JPK_VDEK 中生成 XML 文件的业务用户步骤 format （JPK_V7M （1））。
实现详细信息-提供有关特定的报告实施的补充信息诸如拆分付款报告等等方案。

设定

若要准备 AX 2012 R3 以报告 JPK_VDEK，必须执行以下设置：

将资源文件
设定出站端口
导入 XSD 架构
设定申报代码
设定主数据标记

导出资源文件

打开AOT >资源，选择AifOutboundPortReportVDEK_PL，在右键单击菜单中选择 "导出"，然后指定一个文件夹以保存 XSLT 文件。

设置出站端口

打开系统管理>设置>服务和应用集成框架>用于电子版的出站端口审核报告，请单击 "创建/更新端口" 按钮。为结果，新的 "带有 regis 的 SAF vat 申报" 格式为 "SAF vat" 将创建包含寄存器（波兰） "类型的声明：

从上一步保存的 XSLT 文件中导入，然后添加 "JPK_VDEK" 作为新格式的XSLT 转换。

导入 XSD 架构

开始导入新的 "SAF VAT 申报" 之前将 "XSD 架构注册到 AX"，应直接从政府网站下载它，然后在本地保存。

打开General ledger >设置> 销售总帐税>外部>销售税申报 XML 代码，请单击 "导入" 按钮，然后选择 XSD 文件的保存自政府网站。

指定Type = "SAF VAT 申报和收银机（波兰）"， Format ="regis 的 SAF VAT 申报" 新创建的用于 "SAF 的增值税申报" XSD 架构的行。时发生导入完成后，你将发现报表的所有标签及其批注从架构文件中。

设置报告代码

打开General ledger >设置> 销售总帐税>外部>销售税申报代码，添加新具有报表布局的报告代码 = "波兰报表布局" 用于新的 "SAF" 收银机为 "报表" 的增值税申报。

例如：

申报代码	XML 架构名称	XML 元素名称	要计算总计的报告代码
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	10
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	11
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

例如：

仅添加必须从税收收集的 XML 元素带有报告代码的交易。

主数据的设置标记

此安装程序的一部分特定于 JPK_VDEK。JPK_VDEK 报表值中有一些元素，这些值必须将发票的其他特征报告为特定标记：

姓	名称 En	名称 PL	描述 En-us	描述 Pl
GTU_01	Alcoholic 饮料的供应	Dostawa napojów alkoholowych	供应 alcoholic 饮料-ethyl 酒精、啤酒、葡萄酒、fermented 饮料和在消费税上的规定中定义的中间产品	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych 我 wyrobów pośrednich，w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	发出被称为 "剪贴画"。 103项5aa	Dostawa towarów，o których mowa w art。 103 ust。 5aa	递送在 "艺术" 中引用的商品。 103 5aa 法案的项目	Dostawa towarów，o których mowa w art。 103 ust。 5aa ustawy
GTU_03	供应加热油	Dostawa oleju opałowego	供应在对消费税规定规定的意义上的油 lubricating oils，其他 oils，其中 CN 代码从 2710 19 71 到 2710 19 99，将产品排除在 CN 代码 2710 19 85 （白色 oils、液体 paraffin）和 greases 在 CN 代码 2710 19 99、lubricating oils 的 cn 中落入的塑料代码 2710 20 90 lubricating CN 标题3403的准备，不包括此标题的塑料 lubricants	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych，pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99，z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 （oleje białe，parafina ciekła） oraz smarów plastycznych zaliczanych kodu CN 2710 19 99，olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90，preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403，z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	供应抽烟产品	Dostawa wyrobów tytoniowych	供应抽烟的产品，干抽烟，液体香烟在消费税上规定的意义上的创新产品	Dostawa wyrobów tytoniowych，suszu tytoniowego，płynu papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich，w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	递送的废物	Dostawa odpadów	递送仅限于将附录15的项目79-91 中指定的内容	Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz。 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	供应的电子设备	Dostawa urządzeń elektronicznych	供应电子设备以及它们的部件和材料，以独占方式在项目7-9、59-63、65、66、69和94-96 中指定了附录15的操作	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części 我 materiałów 执行 nich、wyłącznie określonych w poz。 7-9、59-63、65、66、69、94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07	供应车辆	Dostawa pojazdów	供应仅限代码的机动车和 car 部件 CN 8701-8708 和 CN 8708 10	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	递送珍贵的和基本 metals	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	递送在 "重要" 和 "基本 metals" 中，仅限在附录12的 "1-3" 中指定的内容法案和项目12-25、33-40、45、46、56和中的附录15的78	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz。 1-3 załącznika nr 12 ustawy oraz w poz。 12-25、33-40、45、46、56、78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	供应 medicines 和医疗设备	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	供应 medicines 和医疗设备-medicinal 产品，foodstuffs 通知所涵盖的特定 nutritional 使用和医疗设备在图片中引用的合同。 2001年9月6日法案的37av 第1部分 -制药法（2019、商品499的法律规定已修正）	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia，o którym mowa 艺术作品。 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r。 -Prawo farmaceutyczne （Dz. z 2019 r） poz。 499，z późn。 zm.)
GTU_10	供应建筑物的	Dostawa budynków	供应建筑物、结构和土地	Dostawa budynków、budowli gruntów
GTU_11	提供服务-气体辐射	Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych	提供转移温室气体排放补助的范围内的服务在温室气体辐射的12月12日2015中引用补助贸易系统（2018的法律、商品1201和2538以及 2019项730、1501和1532）	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień emisji gazów cieplarnianych，o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych （Dz. z 2018 r） poz。 1201 i 2538 oraz z 2019 poz。 730，1501 i 1532）
GTU_12	提供无形服务	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	提供仅限无形服务：咨询、会计、法律、管理、培训、市场营销、总部、广告、市场和公共观点研究，在科学研究和开发领域有效	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie： doradczych、księgowych、 prawnych、zarządczych、szkoleniowych、marketingowych、固定 centralnych （head 办事处）、reklamowych、badania rynku 我 opinii publicznej、w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13	间服务和存储管理	Usług transportowych i gospodarki magazynowej	提供传输服务和存储管理-第 H PKWiU 2015 符号（如 49.4，ex 52。1	Świadczenie usług transportowych gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 符号 ex 49.4，ex 52。1
SW	邮件顺序物业	Sprzedaży wysyłkowej	递送作为来自全国地区的邮件订单销售的一部分，请参阅 "剪贴画"。 23的法案	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju，o której mowa w art。 23 ustawy
EE	电讯	Usług telekomunikacyjnych	提供在中引用的电信、广播和电子服务画面. Act 的28k	Świadczenie usług telekomunikacyjnych，nadawczych i elektronicznych，o których mowa w 画面. 28k ustawy
TP	链接采购员和供应商之间	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym	预先商品或服务提供商的采购员和供应商之间的链接被称为 "剪贴画"。 32第2部分（Act 的第1部分）	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą，o których mowa w art。 32 ust。 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT	社区内部作为三方交易的一部分购置	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	社区内部将第二个最缴税人的货物购置为本章中提及的简化过程下的第三方事务 XII，Act 的第8章	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego kolejności podatnika 增值税 w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej，o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	递送作为 thri 方交易的一部分的波兰之外的商品	Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	所根据第三方交易的第二个增值税支付，在全国区域外提供货物在简化过程下（在 XII 的第8章）中引用增值税法案	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej，o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	旅游按保证金计税的服务	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	所根据您的毛利规定规定的旅游服务带有图片。 119法案	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 艺术。 119 ustawy
MR_UZ	第一手商品、艺术品、antiques	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	供应第二个产品，antiques、收集器的物品和的工作原理根据图稿进行边距的基础。 120法案	Dostawa towarów używanych、dzieł sztuki、przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 艺术。 120 ustawy
I_42	关税过程42（导入）	Procedury celnej 42 （导入）	社区内部在海关产品42下导入这些货物后货物供应导入	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 （导入）
I_63	关税过程63（导入）	Procedury celnej 63 （导入）	社区内部在海关产品63下导入这些货物后货物供应导入	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 （导入）
B_SPV	转给按画。增值税法案的8a 第1段	转给 z 艺术。 8a ust. 1 ustawy	转给由由自己代表的纳税人所发出的单用途凭证根据图片征税。 8a 的第1段	转给 bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu，opodatkowany zgodnie z 艺术。 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	发出与单一用途的凭证相关的服务（文章8a 增值税法案的第4段）	Dostawa towarów oraz świadczenie usług （艺术。 8a ust. 4 ustawy）	供应单用途凭证的商品和服务供应根据文章与签发本促销券的应纳税人员相关联 8a 的第4段	Dostawa towarów oraz świadczenie usług，których dotyczy 一路平安 jednego przeznaczenia na rzecz podatnika，który wyemitował一路平安 zgodnie z 艺术。 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Brokering 多用途促销券服务	Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia	提供与传输相关的 brokering 服务和其他服务多用途的促销券，根据图片征税。 8b 的第2段回应	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z 艺术。 8b ust. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	送 VAT-毛利	Podatek VAT-marża	所从其他税务支付方购买的商品和服务的购买金额 tourist 和第二个货物的直接收益，适用于作品，基于 antiques 连接的收集器的项目和销售与剪贴画相符的边距。 120的增值税法案	Kwota nabycia towarów usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty、także nabycia towarów używanych、dzieł sztuki、 przedmiotów kolekcjonerskich antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z 艺术。 120 ustawy
P_65	任务在 "剪贴画" 中提及。 122	Czynności o których mowa w art。 122 ustawy	所税务支付人执行了剪贴画中提及的活动。 122增值税法案。税金对供应、进口和购买投资金牌的豁免。	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności，o których mowa w art。 122 ustawy
P_67	税金责任减少	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	所纳税人中的缴税收益。 108d VAT 法案	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego，o którym mowa w art。 108d ustawy
导入	导入	导入	指定关于货物进口的输入税，包括缴纳货物的进口根据剪贴画。增值税法案的33a	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów，w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 艺术。 33a ustawy
FP	张通过图片颁发给收据。 109秒。 3d	Faktura, o której mowa w art。 109 ust。 3d ustawy	张已颁发给收据，在 "图片" 中提及。 109秒。增值税法案的3d	Faktura, o której mowa w art。 109 ust。 3d ustawy
RO	内置摘要文档	Dokument zbiorczy wewnętrzny	内置包括来自现金收银机的销售的摘要文档	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
MK	张 reffered 到图片21	Faktura 画面. 21日	张由作为商品或服务供应商的纳税人签发，并且选择了 "艺术" 中指定的现金计帐方法。 21增值税法案	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art。 21 ustawy
VAT_RR	张已引用的图片116	Faktura 增值税 RR，美术	缺少在 "图片" 中引用的发票。 116的增值税法案	Faktura 增值税 RR，o której mowa w art。 116 ustawy
WEW	内置文档	Dokument wewnętrzny	内置文档	Dokument wewnętrzny

可以出于报告目的定义这些标记，具体取决于纳税交易记录数据。事务性数据必须足以定义这些元素的值。设置销售税代码、销售税组和物料增值税组或使用客户和供应商组或客户和供应商提供足够的信息来区分所有标记的税务交易记录 JPK_VDEK 中引入的。 AX 2012 R3 允许为以下项设置标记主数据：

符	销售税代码	销售税组	项目销售税组	所有客户	客户组	所有供应商	供应商组
GTU_01	个		个	个	个
GTU_02	个		个	个	个
GTU_03	个		个	个	个
GTU_04	个		个	个	个
GTU_05	个		个	个	个
GTU_06	个		个	个	个
GTU_07	个		个	个	个
GTU_08	个		个	个	个
GTU_09	个		个	个	个
GTU_10	个		个	个	个
GTU_11	个		个	个	个
GTU_12	个		个	个	个
GTU_13	个		个	个	个

SW	个	个		个	个
EE	个	个		个	个
TP	个	个		个	个
TT_WNT	个	个		个	个
TT_D	个	个		个	个
MR_T	个	个
MR_UZ	个	个
I_42	个	个		个	个
I_63	个	个		个	个
B_SPV	个	个		个	个
B_SPV_DOSTAWA	个	个		个	个
B_MPV_PROWIZJA	个	个		个	个

P_65	个	个	个	个	个	个	个
P_67	个	个	个	个	个	个	个

ZakupVAT_Marza	个		个

I MP	个	X				个	个

Sprzedaży_FP	个	个	个	个	个
Sprzedaży_RO	个	个	个	个	个
Sprzedaży_WEW	个	个	个	个	个

Zakupu_MK	个	个	个			个	个
Zakupu_VAT_RR	个	个	个			个	个
Zakupu_WEW	个	个	个			个	个

要设置主数据的设置标记，请使用电子申报 每个窗体的主数据的操作窗格上的 "属性" 按钮。 For 例如，对于销售税代码的设置标记：

打开常规分类帐>设置>销售税 >销售税代码窗体并选择要为其设置标记的税码。
" "操作窗格" 上的 "电子报告属性" 按钮，并设置 "1" 对于必须针对具有此税的所有交易记录报告的标记条码

如果要为其他可用的标记指定特定标记主数据，对同一页中的其他母版数据使用相同的按钮简便.

在 JPK_VDEK 报告生成过程中，系统会分析所有设置 "已提供" 和 "如果标记" 定义了与特定的任何相关的主数据发票后，将用此标记标记发票。

可以随时引入或更改标记的设置。即使在交易过帐后也是如此。确保您的标记设置是最新的在报告生成之前，正确地反映 JPK_VDEK 的事例。

报告生成

若要生成 JPK_VDEK 报表，请打开 "总帐" > 报表>外部>服务和应用程序集成框架> SAF VAT 申报与寄存器（波兰） 窗体中，单击操作窗格上的 "新建" 按钮并填写字段。

字段说明：

字段名称	说明
开始日期	指定报告期间的第一个日期。
结束日期	指定报告期的最后日期。
说明	指定报表的描述。不包含此描述在报表中，并且仅为用户提供服务。
上次生成的文件	此字段自动由系统自动参与。每次生成报告将使用用户 ID 填写此字段。
编排	选择具有你定义用于的 regis "格式的SAF VAT 申报在安装过程中 JPK_VDEK。保存信息以启用 "XML 架构名称" 字段.
XML 架构名称	选择在 "导入 XSD 架构" 步骤中导入的 XML 架构名称设置。保存信息以启用 "声明补充金额"快速选项卡。

在 "申报补充金额" 快速选项卡上，添加并为声明中的一些以下元素指定值可能想要报告：

姓	说明（En）	说明（Pl）
P_39	非负整数，最大值数字：14 输入的过剩值从上一期起，增值税超过输出增值税。	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	非负整数，最大值数字：14 购买所用的金额在指定期间内要扣减的现金收银机，减少的值增值税输出 P_49 中指定的数量无法 > P_38-P_48。如果 P_38-P_48 <= 0，则应显示为0。	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących，请执行 odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	非负整数，最大值数字：14 所覆盖的税收金额 abandonment 的集合 P_50 无法 > P_38-P_48 -P_49。如果 P_38 P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0。	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	非负整数，最大值数字：14 购买所用的金额要在给定期间内扣减并退回的现金收银机给定的结算期或将输入税金额增加到已转移到下一个结算期如果 P_48 > = P_38 或用于购买 cereals 注册的福利金额应计的过剩税，然后在 P_52 清单本身中，剩余金额已记录 cereals 购买的优惠，特许的纳税人针对后续帐单的应付账款偿还或扣减阶段.	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących，请执行 odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
P_54	非负整数，最大值数字：14 该金额返回到由纳税人指定的帐户的输入税过剩数	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
P_55	向银行帐户退款被称为 "剪贴画"。 87秒。 6a 增值税法案： 1-是返回到纳税人的 VAT 25天内的帐户	Zwrot na rachunek VAT、o którym mowa 艺术。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni
P_56	向银行帐户退款被称为 "剪贴画"。 87秒。 6a 增值税法案： 1-是返回在25天内纳税人的结算帐户	Zwrot na rachunek VAT、o którym mowa 艺术。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni
P_57	向银行帐户退款被称为 "剪贴画"。 87秒。 6a 增值税法案： 1-是返回在60天内纳税人的结算帐户	Zwrot na rachunek VAT、o którym mowa 艺术。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni
P_58	向银行帐户退款被称为 "剪贴画"。 87秒。 6a 增值税法案： 1-是返回在180天内纳税人的结算帐户	Zwrot na rachunek VAT、o którym mowa 艺术。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni
P_60	非负整数，最大位数： 14 退款金额根据未来的纳税债务贷记	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	必须使用字符串（1-240），如果使用 P_60。未来纳税责任的类型	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	非负整数，最大值数字：14 的更正金额应纳税基数，在 "剪贴画" 中提及。 89a 秒。增值税法案的1个	Wysokość korekty podstawy opodatkowania，o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy
P_69	非负整数，最大值数字：14 的更正金额产出税。在 "剪贴画" 中提及。 89a 秒。增值税法案的1个	Wysokość korekty podatku należnego，o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	字符串（1和240）有关原因的解释提交更正后的增值税退货	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

实现详细信息

拆分付款（MPP）标记

在两个 JPK_VDEK 报表中引入了 "MPP" 标记销售和购买注册。

如果公司执行了拆分付款的操作必须应用过程，必须使用 "拆分付款" 功能（KB 4339927）。"MPP" 标记报告的当前实现基于 KB 4339927。

用户无需执行任何特定设置即可获取使用 "拆分付款" 功能时 JPK_VDEK 中报告的 "MPP"。该算法 "MPP" 标记为的标识如下所示：

销售发票将标记为如果使用一种付款方式发布 "MPP" 标记，在 "拆分付款" 复选框已标记的设置中。
购买发票将如果已通过付款过帐，则标有 "MPP" 标记设置中的 "拆分" 在 "已付款" 中设置的规范 规范参数"。

过期的客户发票

业务要求

<P_68声明的> 元素部件必须报告（如果公司应用了此过程） 应纳税金额 报告期间内 "已过期" 发票的基础（交易记录在150天内过帐以扣除 payed签发的 VAT 发票付款截止日期之后的期间）
<P_69声明的> 元素部件必须报告（如果公司应用了此过程） 增值税金额对于报告期间中的 "已过期" 发票（过帐到的交易记录）在150天内扣除未 payed发货发票的增值税付款截止日期后）
如果该过程由公司应用，则 "逾期" 在到期日期（150天）的期间内的发票，此交易记录必须报告了 "WEW" 文档类型，包括有关来自原始发票和金额为 "-" 负号的客户。
如果此过程由公司应用，"Payed 在 payed 过期发票的期间内的过期 "发票"，必须以 "WEW" 文档类型报告交易，所有有关客户从原始发票和金额到 "+" 的信息正号。

如果 "过期" 和 "payed" 过期的 "事务位于同一报告期：允许报告（如果该过程由公司应用）或不报告两者（一起）销售注册。 <P_68> 和 <P_69> 在这种情况下，不会报告声明部分的元素。

AX 2012 R3 中支持的业务用户方案

"逾期客户发票方案是向客户签发发票的方案可执行三个阶段：

发票已签发给客户：税务交易记录已过帐;发票包含在JPK > Ewidencja 根据纳税设置和标记，> SprzedazWiersz通常设定.
如果发票在付款到期日期后150天内未 payed，公司可以应用逾期债务增值税定期任务（帐户应收帐款 > 定期 > 逾期债务 > 逾期增值税）。税金生成此任务的交易记录将在 JPK_VDEK 报告中反映出来，如下所示： -所有信息关于客户原始发票（已在步骤1中发布）， -在与原始发票中相同的 K_ * 元素中报告的金额，但有负号， -将在原始发票中应用相同的标记， -<TypDokumentu> 元素将被标记为 "WEW" （internal）文档）， -将应用 <KorektaPodstawyOpodt> 标记。此外，此发票中的金额（基准额和税额）（内部）文档）将在P_68和P_69元素中包括和报告报表的声明部分。
如果在步骤1中发布的发票不在 payed 的150天内支付到期日期公司应用过期日期 payed 的增值税定期任务，公司在此期间内，必须再次应用 "过期的增值税" 定期任务发票已 payed。产生此任务的纳税交易记录将反映在 JPK_VDEK 报表包含： -所有信息关于客户原始发票（已在步骤1中发布）， -在与原始发票中的相同 K_ * 元素中报告的金额为正正负 -将在原始发票中应用相同的标记， -<TypDokumentu> 元素将被标记为 "WEW" （internal）文档）， -将应用 <KorektaPodstawyOpodt> 标记。

金额（基准额和将不包括来自此发票（内部文档）的税金金额和在P_68和P_69的声明部分的元素中报告报表.

即使步骤2和步骤3在同一报告期间内发生， P_68和P_69 报表的声明部分的元素将不受影响。

过期的供应商发票

业务要求

源语言必须在 <K_42> 和 <K_43> 元素中报告发票购买商品和服务以及 <K_40> 和 <K_41购置固定资产的> 元素。
如果过程由公司应用，时间段中的 "逾期" 发票截止日期，此交易记录必须与 "WEW" 文档一起报告类型，包括有关客户和发票编号的信息原始发票和增值税金额，用 "-" <K_46中的负号> 要素.

如果过程由公司应用，该期间中的 "Payed 过期" 发票已过期发票的 payed，必须报告交易记录 "WEW" 文档类型是有关客户和的所有信息原始发票的发票编号和增值税金额与 "+" <K_47> 元素中的正号K_47 。

AX 2012 R3 中支持的业务用户方案

"逾期供应商发票方案是指从供应商处收到发票的方案转到三个阶段：

过帐供应商发票：纳税交易记录已过帐;发票包含在JPK > Ewidencja > ZakupWiersz一般情况下，根据纳税设置和标记设置。
如果发票在付款到期日期后未 payed，则公司可以将逾期债务增值税定期任务（帐户应付帐款 > 定期 > 逾期债务 > 逾期债务增值税）。税金生成此任务的交易记录将在 JPK_VDEK 报告中反映出来，如下所示： -所有信息关于客户原始发票（已在步骤1中发布）， -在 <K_46> 元素中报告的增值税金额为负号， -<TypDokumentu> 元素将被标记为 "WEW" （internal）文档）。
如果在步骤1中发布的发票不在 payed 之后支付到期日期公司应用过期日期 payed 的增值税定期任务，公司在此期间内，必须再次应用 "过期的增值税" 定期任务发票已 payed。产生此任务的纳税交易记录将反映在 JPK_VDEK 报表包含：-从原始发票（在步骤1开始）开始的所有有关客户的信息，在 <K_47> 元素中报告的增值税金额， <TypDokumentu> 元素将被标记为 "WEW" （内部文档）。

P_54 和 {P_55，P_56，P_57，P_58}

当您报告输入税额过剩金额要返回到由 P_54 元素中的纳税人指定的帐户还必须报告以下字段之一：

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

系统不决定要与 P_54 一起报告的其中一个字段，选择适当的其中一个，并将 "1" 指定为具有报表的值正确完成。

P_59

如果指定 P_60 的值，系统将自动 JPK_VDEK 中的报表 P_59。无需添加此元素并设置 "1" 值此外，还可 P_60 金额。

修补程序信息

Microsoft 提供了一个受支持的修补程序。在此知识库文章的顶部有一个 "提供修补程序下载" 部分。如果你遇到下载问题、安装此修补程序或有其他技术支持问题，请联系你的合作伙伴，或者，如果直接注册到 Microsoft 支持计划，则可以联系 Microsoft Dynamics 技术支持并创建新的支持请求。若要执行此操作，请访问以下 Microsoft 网站：

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用这些特定于国家/地区的电话号码的链接，通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持。若要执行此操作，请访问以下 Microsoft 网站之一：

建立

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

用户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，则通常会导致支持呼叫的费用被取消。对于无法解决特定更新的任何其他支持问题和问题，将照常收取支持费用。

如何获取 Microsoft Dynamics AX 更新文件

此更新可用于从 Microsoft 下载中心手动下载和安装。

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的下载更新

先决条件

必须安装以下产品之一才能应用此修补程序：

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

重启要求

应用此修补程序后，必须重新启动应用程序对象服务器（AOS）服务。

波兰：标准审核文件增值税申报与收银机（JPK_V7M），从10月1日到 Dynamics AX 2012 R3 中的2020

简介

概述

设定

导出资源文件

设置出站端口

导入 XSD 架构

设置报告代码

主数据的设置标记

报告生成

实现详细信息

拆分付款（MPP）标记

过期的客户发票

业务要求

AX 2012 R3 中支持的业务用户方案

过期的供应商发票

业务要求

AX 2012 R3 中支持的业务用户方案

P_54 和 {P_55，P_56，P_57，P_58}

P_59

修补程序信息

如何获取 Microsoft Dynamics AX 更新文件

先决条件

重启要求

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