简介
2019 年7月4日，在商品和服务上进行操作时，从2019开始，将在 Jednolity Plik KONTROLNY 增值税申报和寄存器（JPK_V7M）中提供报告，这将进一步 "JPK_VDEK"。
Microsoft Dynamics 365 财务支持 JPK_VDEK 格式。请查找有关初始功能的详细信息 发布 KB4540232和补充包 I for JPK_VDEK KB 4552887。
此 本文致力于实现 JPK_VDEK 解决方案中的更改，以 适应格式中的最新更改（发布于5月8日2020），支持 报告逾期客户发票，以防 "过期 使用增值税"波兰当地功能"，并提供更易于使用的功能和 用于纳税报告目的的主数据设置的灵活性。
概述
所述的更改 在本文中，在以下或更高版本的财务中支持：
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Dynamics 365 金融版 |
内部版本号 |
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10.0.12 |
10.0.496.0 |
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10.0.11 |
10.0.464.10007 |
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10.0.10 |
10.0.420.20012 |
导入和使用 以下版本的电子申报配置，可提供 本文所述的更改：
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ER 配置名称 |
键盘盖 |
版本 |
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标准审核文件（SAF） |
型 |
72 |
|
标准审核文件模型映射 |
模型映射 |
72.170 |
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JPK_VDEK XML 格式（PL） |
格式（导出） |
72.150 |
导入最新 这些配置的版本。 版本说明通常包括 解释更改的 Microsoft 知识库（KB）文章的数量 在配置版本中引入的。
注意：在所有的 ER 配置中， 导入前面的表，设置模型映射选项的默认值 对于 "标准审核文件模型映射" 配置，为"是"。
有关详细信息 关于如何从 Microsoft Dynamics 生命周期下载 ER 配置 服务（LCS），请参阅下载 从生命周期服务中进行电子报告配置。
导入和使用电子邮件设置程序包的最新版本 从LCS门户的共享资源库中： PL JPK_VDEK EM 设置 KB4550662。
此版本引入了以下 电子邮件（EM）设置的更改：
-
其他 字段说明已扩展为支持字符串255。
-
P_68 和 P_69 从添加字段列表中排除其他字段（它们的值 将在"过期" 时自动填写 使用 VAT"波兰当地功能"。
更改说明
本文的此部分 介绍此修补程序向 JPK_VDEK 引入的更改的详细信息 实现.
在五月发布的 "JPK_V7M" XSD 架构 8、2020
5月8日，2020 新发布的波兰金融"JPK_V7M" 的版本 XSD 架构。
此 XSD 版本受支持 在当前的修复程序中。
应用程序特定参数设置中的更改
新版本的 "JPK_VDEK XML 格式（PL）" 电子申报 （ER）格式包含其结构中的更改，这些更改将可能限制 从以前版本的格式中导入特定于应用程序的参数。
"查阅" 字段的更改说明：
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上一个查找名称 68.135 版本 |
说明 72.150 版本中的更改 |
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ImportSelector |
无更改 |
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ProceduralMarkingsSelector |
"MR_T" 和 "MR_UZ" 标记被移动到新的单独"SprzedazVAT_MarzaSelector" 查找字段。 |
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ServiceDeliverySelector |
无更改 |
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DeclarationMarkersSelector |
无更改 |
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ZakupVAT_MarzaSelector |
无更改 |
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SalesDocumentTypesSelector |
不 更改 |
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PurchaseDocumentTypesSelector |
不 更改 |
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TaxBaseCorrectionSelector |
在内 |
过期客户发票的报告
开始自 "JPK_VDEK XML 格式（PL）" 版本 72.150支持”报告逾期客户发票，以防 "过期 使用增值税"本地波兰语" 功能。
业务要求
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<P_68> 元素 声明部件必须报告（如果公司应用了过程） 报告中"已过期" 发票的应纳税基数金额 期间（过帐到扣除增值税的交易记录，不 payed 已签发的发票付款到期日之后的150天内）
-
<P_69> 元素 声明部件必须报告（如果公司应用了过程） 报告期间内 "已过期" 发票的增值税金额 （对于未 payed签发的发票，已过帐到扣除增值税的交易 付款到期日之后的150天内）
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如果过程是 由公司、到期日的发票（到期日）内的 "已过期" 发票应用。 日期（150天），此交易必须用 "WEW" 文档报告 类型包括来自原始发票的客户的信息，以及 带有 "-" 负号的金额。
-
如果应用过程 由公司、"Payed" 过期的发票（过期的期间） 发票已 payed，必须通过 "WEW" 文档报告交易记录 类型，来自原始发票和金额的客户的所有信息 "+" 正号。
-
如果 "过期" 和 "payed" 过期" 事务位于同一个报告期间：允许报告 （如果该过程由公司应用）或不同时报告（一起） 销售 注册。 <P_68> 和 <P_69声明的> 元素 在这种情况下，不会报告部件。
财务中支持的商业用户方案
"过期的客户发票" 方案是发票的一个方案 签发给客户的步骤可以分为三个阶段：
-
发票已签发给 客户：税务交易记录已过帐;发票包含在JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz一般情况下，根据纳税设置和标记设置。
-
如果发票在付款到期日期后150天内未 payed， 公司可以应用过期 债务增值税定期任务（应收帐款>定期任务 >逾期债务增值税）。由此产生此任务的纳税交易记录将 JPK_VDEK 报表中反映的： -所有信息关于客户 原始发票（已在步骤1中发布）， -在与原始发票中相同的 K_ * 元素中报告的金额，但有 负号， -将在原始发票中应用相同的标记， -<TypDokumentu> 元素将被标记为 "WEW" （internal） 文档）， -将应用 <KorektaPodstawyOpodt> 标记。 此外，此发票中的金额（基准额和税额）（内部） 文档）将在P_68和P_69元素中包括和报告 报表的声明部分。
-
如果对于在步骤1中过帐的发票，并且在 payed 的150天内未启用 公司已过期的付款到期日期债务增值税流程（步骤2），并且发票在 payed 之后，公司必须再次申请 "逾期债务增值税" payed 发票的期间内的定期任务。纳税交易记录 生成的此任务将在 JPK_VDEK 报表中反映，其中： -所有信息关于客户 原始发票（已在步骤1中发布）， -在与原始发票中的相同 K_ * 元素中报告的金额为正 正负 -将在原始发票中应用相同的标记， -<TypDokumentu> 元素将被标记为 "WEW" （internal） 文档）， -将应用 <KorektaPodstawyOpodt> 标记。金额（基准额和 将不包括来自此发票（内部文档）的税金金额和 在P_68和P_69的声明部分的元素中报告 报表。
(!)如果第2步和第3步在同一报表中的位置 period、 P_68和P_69的声明部分的元素 报表不会受到影响。
更多信息
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建立
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
用户
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
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