AX2012R3 年印度新的 GSTR -1 和 GSTR-2 返回格式

摘要

根据 GSTR -1 和 GSTR-2 的功能格式，申报表已按照 GSP ClearTax 之一更新的新格式进行更新。

根据新格式，以下 CSV Files 已弃用：

GSTR-1

GSTR1 调整发票的多个预收据

GSTR1 预收据格式

GSTR 1 退款凭证

GSTR-2：

GSTR2 调整发票的多次预付款。

GSTR2 预付款格式

GSTR2 退款凭证

以下 Files 已保留和更新：

GSTR1

GSTR1 发票和供应清单

GSTR1 贷记借方票据

GSTR-2

GSTR2 发票和供应清单

GSTR2 贷记借方票据

新退货格式的更改：

GSTR-1 返回：

添加了以下其他列： -

销售发票和供应清单：

销售贷项借方备注：

GSTR-2 返回：

添加了以下其他列： -

• 采购发票和供应清单：

• 购买贷记和借记票据：

设置步骤

这些任务将使财务部门做好报告 ANX-1 的准备：

• 导入和设置电子申报 (ER) 配置。
• 税务设置中的报表配置映射
• 提供报表数据以生成报表。
• • ANX-1
  • 生成 ANX-1 (10 CSV) 文件
• 提供报表数据以生成报表。
• • 购买登记
  • 生成购买 注册 excel 文件。

进口税配置。

• Taxable Document.version.64
• 印度) (应纳税文件。 版本。64.117
• Tax (India GST) 。 版本。64.117.222

使用 SEZ/DE/导出订单进行配置。

• 印度) (应纳税文件。 版本。64.120
• Tax (India GST) 。 版本。64.120.228

症状

导入和设置电子申报 (ER) 配置。

若要为 GSTR 申报表准备 Finance ，必须按照下面提供的 顺序导入 以下或更高版本的 ER 配置：

导入这些配置的最新版本。 版本说明通常包括配置版本中引入的更改。

注意： 导入上表中的所有 ER 配置后，用户需要在税务设置中对报表配置进行映射

新 GSTR-1 中添加的重要列

名称	报告	文件格式	列标题	信息说明
GSTR-1	销售发票和供应清单	CSV	差额税率百分比	如果供应有资格按现有税率的较低百分比征税，请选择“define%”。 例如，如果正常税率为 12%，差额税率为 65%，则适用税率为 7.8%
GSTR-1	销售发票和供应清单	CSV	IGST 法案第 7 条涵盖的供应	如果供应受 IGST 法案第 7 条的规定，则从下拉列表中选择“是”;否则为空。 第 7 节涵盖的供应 () 两个不同的状态。 (b) 两个不同的联邦直辖区;或 (c) 一个州和一个联邦领土应被视为国家间贸易或商业过程中的货物供应。 (d) 进口到印度领土的货物，直到它们越过印度的海关边界，应被视为州际贸易或商业过程中的货物供应。
GSTR-1	销售发票和供应清单	CSV	你们会要求退款吗？	如果您想申请退款，请选择“是”;否则，请从下拉列表中选择“否”。 如果供应不缴税，则仅从下拉列表中选择“否”
GSTR-1	销售发票和供应清单	CSV	退货填写月份	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择。
GSTR-1	销售发票和供应清单	CSV	返回填写季度	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择。
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	适用税率百分比	如果供应有资格按现有税率的较低百分比征税，请从下拉列表中选择“define%”;否则为空
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	供应涵盖 IGST 法案 U/s 7	如果发票地址的供应地和送货地址的供应地位于不同地点，包括出口/经济特区/德国
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	你会申请退款吗	如果 GST 付款类型为 WOPAY，则显示“否”，否则选择“是”。
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	出口类型	提供以下 4 个值之一。 出口并支付 GST 出口时不支付 GST 经济特区 视为导出
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	装运港代码 - 导出	装运端口代码将来自 装运单
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	发货单号 -导出	发货单号信息流来自 已过帐的装运单订单
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	运费单 date-export	发货单号信息流来自 已过帐的装运单订单
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	退货填写月份	生成事务报告的月份。
GSTR-1	销售贷项借方备注	CSV	返回填充季度	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择。
GSTR-1	销售贷项借方备注		电子商务市场的 GSTN	电子商务经营者的 GSTIN 来自电子商务经营者的税务信息

新 GSTR-2 中添加的重要列

名称	报告	文件格式	列标题	信息说明
GSTR-2	采购发票和供应清单	CSV	差额税率百分比	如果供应有资格按现有税率的较低百分比征税，请从下拉列表中选择“define%”;否则为空。 为税费部分设置的费率中的“适用税率百分比”。
GSTR-2	采购发票和供应清单	CSV	IGST 法案第 7 条涵盖的供应	如果发票地址的供应地和送货地址的供应地位于不同的位置，包括出口/经济特区/德国。
GSTR-2	采购发票和供应清单	CSV	你们会要求退款吗？	如果您想申请退款，请选择“是”;否则，请从下拉列表中选择“否”。 如果供应不缴税，则仅从下拉列表中选择“否”
GSTR-2	采购发票和供应清单	CSV	退货填写月份	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择。
GSTR-2	采购发票和供应清单	CSV	返回填写季度	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择。
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	IGST 法案第 7 条涵盖的供应	如果税务单据中的“州际”是，则此字段将显示为“是”
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	你会申请退款吗	如果您想申请退款，请选择“是”;否则，请从下拉列表中选择“否”。 如果供应不缴税，则仅从下拉列表中选择“否”
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	导入类型	提供以下 4 个值之一。 进口并支付商品及服务税 进口而不支付商品及服务税 经济特区 视为导出
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	入境单端口代码 – 进口	入境单代码将来自入境单
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	进口单编号 - 进口	从已发布的条目单编号信息流
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	进口单日期-进口	入场单日期信息流来自已发布的入场单
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	进口单价值 - 进口	报税单表中显示的应评税价值。
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	退货填写月份	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择。
GSTR-2	购买贷记借方票据	CSV	返回填充季度	它将从 GSTR 报告对话框中定义的时间段范围中进行选择

设置

在 .CSV 文件中生成数据的过程。

() 从 LCS 部署下面提到的文件。

将所有这些文件放在一个文件夹中并部署，如下所示。

• GST 退货 模型 16。
• 新退货 16.40 的 GSTR-1
• 旧退货 16.31 的 GSTR-1
• 新申报表 16.39 的 GSTR-2
• 旧退货 16.35 的 GSTR-2

(b) 在工作区中加载报表配置

路径： 设置 > 税务配置 税务>设置 > 加载配置

按上面提供的顺序导入配置文件。

(c) 税务设置中报表配置的映射

路径： 单击“税务>设置” 税务配置 >> 税务设置 > 配置 > 报表配置 > 选择报表配置

 

1. 单击 “配置报表 > 配置”选项卡。
2. 标记 “选择” 复选框。
3. 在 报表数据提供程序 字段中选择值。
4. 单击 关闭。

注意： 如果用户未在报表控制器下选择任何报表，则报表将无法在销售税报表下生成。

(d) 生成新的 GSTR-1 报告和新的 GSTR-2 报告。

GSTR-1 报告：

• 导航到“ 税收 > 销售税报表”， > 印度 > GER 导出到 GSTR CSV。
• 定义 起始日期
• 定义 到日期
• 选择 GSTIN 注册号
• 选择 配置 “GSTR-1 for new return”。
• 定义文件名“GSTR-1 for New Return”以使用名称保存报表。  

• 单击“确定”。

GSTR-1 的 CSV 文件生成如下： -

 

(e) GSTR-2 返回 新格式：

• 导航到 “税收 > 销售税”报表 > 印度 > 德 导出到 GSTR CSV

• 定义 起始日期

• 定义 到日期

• 选择 GSTIN 注册号

• 选择 配置 “GSTR-2 for new return”。

• 定义文件名“GSTR-2 for New Return”以使用名称保存报表。  

   
  

   

• 单击“确定”

• GSTR-2 的 CSV 文件生成如下： -

 

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