AX2012R3 中印度的新 GSTR -1 和 GSTR-2 返回格式

摘要

在 GSTR -1 和 GSTR-2 返回的此功能格式下，已根据 GSP ClearTax 之一更新的新格式进行了更新。

根据新格式，以下 CSV 文件已弃用：

GSTR-1

GSTR1 调整发票的多个预付回执

GSTR1 提前回执格式

GSTR 1 退款券

GSTR-2：

GSTR2 调整发票的多个预付付款。

GSTR2 预付付款格式

GSTR2 退款券

以下文件已保留和更新：

GSTR1

GSTR1 发票和供应单

GSTR1 信用卡借记注释

GSTR-2

GSTR2 发票和供应单

GSTR2 信用卡借记注释

新返回格式的更改：

GSTR-1 返回：

添加了以下附加列： -

销售发票和供应单：

销售信用借记注释：

GSTR-2 返回：

添加了以下附加列： -

• 购买发票和供应单：

• 购买额度和借记卡注释：

设置步骤

这些任务将准备财务部门报告 ANX-1：

导入和设置 ER (电子) 配置。
税务设置中的报告配置映射
提供用于生成报表的报表数据。
- ANX-1
- 生成 ANX-1 (10 个 CSV) 文件
提供用于生成报表的报表数据。
- 购买注册
- 生成购买注册 excel 文件。

导入税务配置。

可纳税 Document.version。64
印度 (税务) 。版本。64.117
印度 (GST) 。版本。64.117.222

使用 SEZ/DE/导出顺序进行配置。

印度 (税务) 。版本。64.120
印度 (GST) 。版本。64.120.228

症状

导入和设置 ER (电子) 配置。

若要为 GSTR 返回报告准备 Finance，必须按顺序导入以下或更高版本的 ER配置：

导入这些配置的最新版本。版本说明通常包括配置版本中引入的更改。

注意： 导入上表中的所有 ER 配置后，用户需要在税务设置中执行报表配置的映射

新 GSTR-1 中添加的重要列

名称	报表	文件格式	列标题	信息说明
GSTR-1	销售发票和供应单	CSV	税率的差异百分比	如果供应符合按现有税率的较低百分比进行纳税资格，请选择"define%"。例如，如果正常税率为 12%，税率差异百分比为 65%，则适用税率为 7.8%
GSTR-1	销售发票和供应单	CSV	IGST 法案第 7 节涵盖的供应	如果 IGST 行为第 7 秒涵盖供应，则从下拉列表中选择"是";else blank。第 7 部分涵盖的电源 (两) 状态。 (b) 两个不同的联合区域;或 () 国家/地区和联合区域，在进行国家/地区间贸易或商务过程中，应视为商品供应。 () 印度领地的商品供应，直到它们跨越印度的边界，在进行国家/地区间贸易或商务时，应视为商品供应。
GSTR-1	销售发票和供应单	CSV	你会申请退款吗？	如果要申请退款，请选择"是";否则从下拉列表中选择"否"。如果供应品未支付税款，则仅从下拉列表中选择"否"
GSTR-1	销售发票和供应单	CSV	返回填充月	它将从"GSTR 报表"对话框中定义的时间段范围中选取。
GSTR-1	销售发票和供应单	CSV	返回填充季度	它将从"GSTR 报表"对话框中定义的时间段范围中选取。
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	适用税率百分比	如果供应符合按现有税率的较低百分比进行纳税资格，请从下拉列表中选择"define%";else blank
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	提供 IGST 的涵盖 U/s 7 行为	如果发票地址的提供位置和寄送地址的位置位于不同的位置，包括导出 /SEZ/DE
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	是否申请退款	如果 GST 付款类型为 WOPAY 而不是显示"否"，则选择"是"。
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	导出类型	提供以下 4 个值之一。使用 GST 付款导出不支付 GST 的导出 SEZ 视为导出
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	寄送端口代码 - 导出	寄送端口代码将来自寄送帐单
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	发货单编号 -export	来自已发布发货单订单的发货单编号信息流
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	发货单日期-导出	来自已发布发货单订单的发货单编号信息流
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	返回填充月	生成事务报表的月份。
GSTR-1	销售信用额度借记单	CSV	返回填充季度	它将从"GSTR 报表"对话框中定义的时间段范围中选取。
GSTR-1	销售信用额度借记单		电子商务市场的 GSTN	电子商务操作员的 GSTIN（来自电子商务运营商的税务信息，来自主机）

新 GSTR-2 中添加的重要列

名称	报表	文件格式	列标题	信息说明
GSTR-2	购买发票和供应单	CSV	税率的差异百分比	如果供应符合按现有税率的较低百分比进行纳税资格，请从下拉列表中选择"define%";else blank。为税务部分设置的费率中的"适用费率百分比"。
GSTR-2	购买发票和供应单	CSV	IGST 法案第 7 节涵盖的供应	如果发票地址的提供位置和寄送地址的位置位于不同的位置，包括导出 /SEZ/DE。
GSTR-2	购买发票和供应单	CSV	你会申请退款吗？	如果要申请退款，请选择"是";否则从下拉列表中选择"否"。如果供应品未支付税款，则仅从下拉列表中选择"否"
GSTR-2	购买发票和供应单	CSV	返回填充月	它将从"GSTR 报表"对话框中定义的时间段范围中选取。
GSTR-2	购买发票和供应单	CSV	返回填充季度	它将从"GSTR 报表"对话框中定义的时间段范围中选取。
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	IGST 法案第 7 节涵盖的供应	如果税务文档中的"州间"是，则此字段将显示为"是"
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	是否申请退款	如果要申请退款，请选择"是";否则从下拉列表中选择"否"。如果供应品未支付税款，则仅从下拉列表中选择"否"
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	导入类型	提供以下 4 个值之一。使用 GST 付款导入在不支付 GST 的情况下导入 SEZ 视为导出
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	入口帐单端口代码 – 导入	入口代码将来自入口帐单
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	入口帐单编号 -导入	来自已发布入口帐单的入口编号信息流
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	入口帐单日期-导入	来自已发布提交帐单的提交日期信息流
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	入口值帐单 -导入	"入口帐单"窗体中显示的"可评估值"。
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	返回填充月	它将从"GSTR 报表"对话框中定义的时间段范围中选取。
GSTR-2	购买信用借记单	CSV	返回填充季度	它将从 GSTR 报表对话框中定义的时间段范围中选取

设置

处理以在文件.CSV数据。

(LCS) 部署以下所述文件。

将所有这些文件放在一个文件夹中，并部署它，如下所示。

GST 返回模型 16。
用于新返回 16.40 的 GSTR-1
用于旧返回 16.31 的 GSTR-1
GSTR-2 for New Return 16.39
GSTR-2 for Old Return 16.35

(工作区) 加载报告配置

路径：设置>税务配置>税务设置>负载配置

按上面提供的顺序导入配置文件。

() 设置中的报表配置映射

路径：单击">设置>">">"设置">"报表配置">">报表配置"

单击 "配置>"报表配置"选项卡。
"标记 选择" 复选框。
在"报表数据提供程序 "字段中选择 值。
单击" 关闭"。

注意： 如果用户未在报表控制器下选择任何报表，则报表在"销售税报表"下无法生成。

(生成) GSTR-1 报表和新 GSTR-2 报表。

GSTR-1 报告：

导航到" 印度>税报表">"> GER 导出到 GSTR CSV"。
定义 开始日期
定义日期
选择 "GSTIN 注册编号"
选择 "配置 ""GSTR-1 以返回新退货"。
定义文件名"GSTR-1 for New Return"以使用名称保存报表。

单击"确定"

生成的适用于 GSTR-1 的 CSV 文件，如下所示： -

( GSTR-2) 返回新格式：

导航到" 印度>的税务>报告> GER 导出到 GSTR CSV
定义 开始日期
定义日期
选择 "GSTIN 注册编号"
选择 "配置 ""GSTR-2 以返回新退货"。
定义文件名"GSTR-2 for New Return"以使用名称保存报表。
单击" 确定"
针对 GSTR-2 生成的 CSV 文件，如下所示： -

AX2012R3 中印度的新 GSTR -1 和 GSTR-2 返回格式

摘要

症状

导入和设置 ER (电子) 配置。

新 GSTR-1 中添加的重要列

新 GSTR-2 中添加的重要列

设置

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