本文適用於 Microsoft 動態 AX 2009 SP1、 AX 2012、 AX 2012 R2 AX 2012 R3 義大利 (IT)。

簡介

根據立法 Decree 否 127/2015,美工圖案。1 和 Decree 定律 78/2010,美工圖案。在義大利的所有公司都必須在 XML 中以電子方式傳輸的 21 格式化定期增值稅付款通訊(COMUNICAZIONE IVA PERIODICA 詐騙 PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) 以為基礎。

符合此新的立法需求既有的動態 AX 功能每年稅通訊已修改。

這個更新,引進 Microsoft 動態 AX 2012 R3、 Microsoft 動態 AX 2012 R2、 Microsoft 動態 AX 2012 RTM 及 Microsoft 動態 AX 2009 SP1 可讓使用者在義大利產生每季的增值稅付款通訊以 XML 格式的法律實體中的變更。

每季的增值稅付款通訊指引

安裝程式

針對安裝每年稅通訊有效期限直到 1 年 1 月抵銷科目未變更的 2017年。而是要開啟[總帳>設定>銷項稅>外部>定期增值稅通訊的設定,並選取每年的通訊通訊輸入欄位中。

若要設定每季的增值稅付款通訊使用中,相同形成總帳>設定>銷項稅>外部>定期增值稅通訊。您可以選取 [每季的通訊的通訊類型] 欄位中。

將適用於您的公司欄位安裝表格中的 XSD 結構描述中的所有標記。遵守加入標籤,根據所配置的順序是需要的但不是一定是因為可以在建立報表時修正時,才。欄位安裝資料表欄位的描述:

欄位名稱

描述

報表層級

選取下列值之一:

  • 標頭 – 如果您要新增的標記結構描述的標頭 <Intestazione> 區塊來自。

  • 通訊 – 如果您要新增的標籤是從結構描述的通訊標頭 <Frontespizio> 部份。

  • 帳戶處理資料

欄位識別碼

輸入根據結構描述的標記名稱。例如: TotaleOperazioniAttive。

不這樣做 如這些標記會自動加入系統,請新增下列標籤:

  • CodiceFornitura – value “IVP17”

  • IdSistema – 空

  • CodiceFiscale – 會計程式碼從 [公司資訊

  • AnnoImposta – 年,使用者將上一個對話方塊,來設定表單做為輸入參數,建立新的報表。

  • PartitaIVA- 稅註冊號碼從公司資訊

  • IdentificativoProdSoftware- 軟體名稱 (Microsoft 動態 AX)

  • Mese – 與相關使用者會在對話方塊表單做為輸入參數,建立新的報表來設定該季的月份

  • Trimestre – 使用者將會設定在對話方塊表單做為輸入參數,建立新的報表的季數字

描述

加入標記的文字描述。

格式

從下拉式方塊中選取其中一個值。相對應的欄位值將根據下表所述的特定規則,系統會自動檢查。

計算

選取下列值之一:

  • 手動 – 使用者會手動新增的標記值

  • 項稅交易 – 應該從稅交易收集之標籤的值

  • 總 – 的標記值應該由計算的公式則會組成一項其他 (不是總計的) 欄位值。

  • 上一步年增值稅信用 – 標記只CreditoAnnoPrecedente

  • 上一個句點增值稅信用 – 標記只CreditoPeriodoPrecedente

  • 上一個句點增值稅借方 – 標記只DebitoPrecedente

此資料行可編輯欄位與計算設為手冊。輸入將用作預設值的值。來自模數的標記應該為月輸入區塊的值。

稅率

選取下列值之一:

基底的稅金– 的標記,其應當表示應課稅的數量。例如: TotaleOperazioniAttive、 TotaleOperazioniPassive。

稅額– 的標記,其應當表示稅額。例如: IvaEsigibile、 IvaDetratta。

符號

如果應該在現狀,代表的值,則會設定"1"。

如果其值應該是 inversed,請設定"-1"。例如,對於標記: TotaleOperazioniAttive、 IvaEsigibile、 ImportoACredito

銷項稅充電

選取此核取方塊時計算 = 項稅交易稅 = 稅額如果您認為計算 nondeductible 好的稅額量,因此可減少計算的稅額。比方說,如標記IvaDetratta。

欄位格式描述

格式化型別名稱 (UI en-我們)

格式化型別名稱 (UI 它)

型別

規則

會計年度的程式碼

Codice Fiscale

字串

[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}

數字

Numerico

數字

使用 ',' 為十進位分隔符號

旗標

旗標

布林值

"0"或者"1"

承諾送出

Impegno presentazione

整數

"1"或者"2"

免費的程式碼

Codice carica

整數

[1]、 [2] [3] [4]、 [5]、 [6],[7]、 [8] [9]、 [11],[12]、 [13],[14],[15]

日期

資料

日期

(它) ggmmaaaa = (en-我們) ddMMyyyy

增值稅註冊

Partita IVA

字串

11 的符號

字串

字串

字串

0..16 符號

例外事件

Eventi eccezionali

整數

[1],[9]

上個月

Ultimo mese

整數

[1]、 [2] [3] [4]、 [5]、 [6],[7]、 [8],[9],[10],[11]、 [13],[99]

計算類型之欄位的額外安裝可設定來合計

額外的安裝有設定以總計計算類型之欄位,可讓自動計算的標記,其應當表示結果,以公式計算的值是由其他 (不是總計的) 欄位值所組成。

選取的表格中的欄位設定線條與相關的欄位值應該導出,開放] 索引標籤總量並填入資料表:

欄位名稱

描述

符號

如果值應該列入考量時,則會設定"1"。

如果其值應該是 inversed,請設定"-1"。

欄位識別碼

選取相關的值,其中應納入考量的標記名稱。無法在此處選取計算類型設定為和標籤。

例如:

欄位名稱

範例公式

IvaDovuta,

符號

欄位識別碼

1

IvaEsigibile

-1

IvaDetratta

IvaCredito

相同的公式,至於資料表欄位的安裝程式IvaDovuta b登入應該設定"-1"

ImportoDaVersare

符號

欄位識別碼

1

IvaEsigibile

-1

IvaDetratta

1

DebitoPrecedente

1

InteressiDovuti

-1

CreditiImposta

-1

CreditoPeriodoPrecedente

-1

CreditoAnnoPrecedente

-1

VersamentiAautoUE

-1

Acconto

ImportoACredito

至於ImportoDaVersare ,但登入欄位安裝資料表相同的公式應該設定"-1"

計算類型之欄位的額外安裝可設定來項稅交易

其他的安裝程式的設定來項稅交易計算類型的欄位,讓自動計算值的標記,其應當表示項稅交易為基礎的值。例如,標記: TotaleOperazioniAttive、 TotaleOperazioniPassive、 IvaEsigibile、 IvaDetratta。

選取的表格中的欄位設定線條與相關的欄位值應該代表應課稅的數量或稅額、 開啟] 索引標籤選取稅碼,並填入資料表:

欄位名稱

描述

銷項稅碼

選取從所用的銷項稅碼表格項稅交易的銷項稅碼應納入考量。

按一下 [設定主要帳戶時,應該排除查詢的 [例外] 按鈕。

按一下 [在上方的安裝程式的表單和為下列的安裝程式查詢] 功能表上的 [查詢] 按鈕:

欄位名稱

描述

銷項稅方向

選取銷項稅方向可選取的標記的主旨。

例如:

  • 如標記TotaleOperazioniAttive銷項稅方向可以是設定成 「應付帳款、 Tax-free 銷售的銷項稅

  • 可以設定成"銷項稅款"標記TotaleOperazioniPassive銷項稅方向

設定數字替代順序每季的增值稅付款通訊

開啟總帳>設定>總帳參數,會開啟 [號碼序列] 索引標籤,並設定新數字序列稅通訊 XML 識別碼的參考。最好是設定為 5 的數字序列長度及格式 # # # 為此數字順序將使用的檔案名稱的一部分。

建立定期增值稅付款報表

您可以建立每年稅通訊有效期限直到 1 年 1 月抵銷科目2017 的格式和產生引擎為先前並未變更。而是要開啟[總帳>報表>外部>定期增值稅通訊。按一下 [定期增值稅通訊表單頂端的 [建立] 按鈕,安裝程式會建立新報表的一年。保留 [] 欄位黑色。按一下 [確定]。系統會建立一個新的每年稅通訊報表,根據這種類型的預先定義的規則定期增值稅通訊。

若要建立新的每季的增值稅付款通訊,使用相同會形成總帳>報表>外部>定期增值稅通訊。按一下頂端的定期增值稅通訊表單 」 和 「 安裝程式一年,季您即將建立新報表的 [建立] 按鈕。按一下 [確定]。系統會建立一個新的每季的增值稅付款通訊報表,根據這種類型的預先定義的規則定期增值稅通訊。

按一下 [開啟] 按鈕以開啟 [建立的報表最上方的 [表單] 功能表上。

這個表單表示的反映不同的結構描述區塊不同索引標籤上已建立的報表:

索引標籤名稱

描述

每季的標頭

包含已安裝於報表層級的全部欄位,此區塊 =標頭。相關標籤將會包含標籤底下的 XML 區塊到Intestazione。

通訊

包含已安裝於報表層級的全部欄位,此區塊 =通訊。相關標籤將會包含標籤底下的 XML 區塊到Frontespizio。

報表明細

包含已安裝於報表層級的全部欄位,此區塊 = Accountinf 資料。相關標籤將會包含標籤底下的 XML 區塊到模數。

每個三個索引標籤可讓使用者能夠以手動方式刪除或新增新的標籤,並移動向上和向下依據結構描述需求的標籤。您可以變更欄位的值,以計算類型 =手冊

到 XML 檔案,將不會包含下列標記:

  • 如果計算鍵入 =手冊值 = 0,00空的

  • 如果計算鍵入 =數值

產生每季的增值稅付款通訊

若要產生 XML 檔案的每季的增值稅付款通訊,會選取報表中的總帳 >報表>外部>定期增值稅通訊中,按一下 [匯出至頂端的 [表單] 功能表上的按鈕,填寫的欄位:

欄位名稱

描述

檔案名稱

輸入路徑,並命名為 XML 檔案。系統自動產生的檔案名稱,根據特定的規則,並納入考量的數字序列設定一般的總帳 paraments 稅通訊 XML 識別碼的參考。

帳戶處理資料的結構描述

選取下列值之一:

  • – 如果您想要產生的 XML 檔案,其中一種模數區塊與選取的季。

  • – 如果您想要產生 XML 檔案具有三個模數區塊相關的三個月的選取的季。

按一下[確定]按鈕,以產生的檔案。

若要取消核取方塊匯出報表上,請按一下 [表單] 功能表上的刪除 [匯出] 按鈕。

若要刪除報表,請選取它,使用Alt + f9 鍵的快速鍵組合。

更多的資訊

Hotfix 資訊

支援的 hotfix 可從 Microsoft 取得。便會出現 「 下載 Hotfix 」 區段,在此知識庫文件的頂端。如果您正在下載時遇到問題,安裝此 hotfix,或有其他的技術支援問題時,請連絡您的夥伴或者,如果註冊直接向 Microsoft 加入支援計劃中,您可以連絡 Microsoft 動態的技術支援,並建立新的支援要求。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以連絡技術支援的透過使用這些連結的國家/地區特定的電話號碼的電話。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

協力廠商

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊的情況下,通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用到任何其他支援問題並不能限定的特定更新程式的問題。

如何取得 Microsoft 的動態 AX 更新的檔案

此更新程式適用於手動下載和安裝從 「 Microsoft 下載中心 」。

下載 Microsoft 動態 AX 2009 SP1 的更新程式

下載 Microsoft 動態 AX 2012 RTM 更新

下載 Microsoft 動態 AX 2012 R2 的更新程式

下載更新程式的 [Microsoft 動態 AX 2012 R3

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個:

  • Microsoft 動態 AX 2012 R3

  • Microsoft 動態 AX 2012 R2

  • Microsoft 動態 AX 2012 RTM

  • Microsoft 動態 AX 2009 SP1

重新啟動需求

套用此 hotfix 之後,您必須重新啟動應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

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