摘要

本文將說明芬蘭在 加值稅 報表上所做變更的特定國家/地區更新。

從2018年1月開始,匯入商品(加值稅 基數和 加值稅 金額)必須是 報告在 加值稅 報表上。

概觀

若要解決需求,必須完成下列變更。

在銷售稅申報代碼中建立新的報表代碼304從歐盟以外的貨物匯入貨物)和310 (分類帳外的貨物匯入)(總帳-> 設定-> 銷售稅-> 外部 > 銷售稅申報代碼)與芬蘭報表版面配置。 Sales tax reporting codes請確認307 (Tax 已建立減稅)。

根據下列方式,設定現有的銷售稅代碼(或建立新的視需要):

銷售稅代碼的 [報表設定] 索引標籤上的欄位

數值

應納稅匯入

310

使用稅

307

[抵銷使用稅]

304

注意:根據  設定的運作方式,加值稅代碼應標示為銷售稅群組中的 [使用稅]。

在報告代碼304上收集的金額在 [芬蘭文 sales稅] 報表上,會加總為報告程式碼308加值稅 金額至支付/接收)總金額。

範例

下表說明當一次匯入貨物在期間(基準金額 2000 EUR,加值稅 金額 480 EUR)中只發生一個交易時,在表單和報表輸出中的設定。

* 適用于 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 與 Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的情況。

Setup.exe

 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中的表單

銷售稅申報代碼

[報表版面配置] = [芬蘭報表] 版面配置

304

307

310

KB4072642 - Sales tax reporting codes Finnish report layout

稅收設定

銷售稅主管機構

核證機關 = "TA"

報表版面配置 = 「芬蘭報表版面配置」

結算期間

[結算期間] = "週一"

核證機關 = "TA"

FI加值稅 (使用稅)

[結算期間] = "週一"

報表安裝 >> 匯入

應納稅進口 = "310"

使用條款 = "307"

進項稅 = "304"

KB4072642 - Sales tax code Finnish report layout

稅種值 = 24

[銷售稅] 群組

FIimp

包括 FI加值稅、

使用稅費 = 是

KB4072642 - Sales tax group Finnish report layout

[物料銷售稅] 群組

包括 FI加值稅

KB4072642 - Item Sales tax group Finnish report layout

過帳供應商發票

發票 FI02

行金額2000

稅收專案群組已滿

稅收群組 FIimp

記事已過帳稅款

基底2000

稅收480

方向使用稅

KB4072642 - Vendor Invoice and sales tax transaction2

補充報告執行

GL >> 報告 >> 交易 >> 依代碼 >> 銷售稅支付

銷售稅申報代碼 >> 選取 > >報表版面配置 = "芬蘭版面配置]

KB4072642 - Sales tax payment by code Finnish report layout

銷售稅付款報表執行

總帳 >> 銷售稅支付 >> 銷售稅付款

[結算期間] = "週一"

[起始日期] = 任何 < 發票日期

銷售稅付款版本 = 來源或最新修正

KB4072642 - Sales tax payment Finnish report layout - dialog1

稅金幣種 = EUR

申報幣種 = EUR

(步驟僅適用于 v2012)

KB4072642 - Sales tax payment Finnish report layout - dialog2

Cf. 依代碼的銷售稅支付

"304" =-(-480)

"307" = 480

"310" =-(2000)

"308" = "304"-"307"

KB4072642 - Sales tax reporting Finnish report layout

修復程式資訊

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品,才能套用此熱修復程式:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重新啟動需求

套用此熱修復程式後,您必須重新開機應用程式物件伺服器(AOS)服務。

如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式,或有其他技術支援問題,請與您的合作夥伴聯繫,或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫,您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫,並建立新的支援要求。 若要這樣做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款

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