波蘭：在 Dynamics 365 財務 (與營運版 2019 年 7 月 1 日有效版本 2019 所推出的 SAF 發票或JPK_FA) 中，支援 加值稅 發票變更的國家/地區特定更新

簡介

波蘭財務部引進了 JPK 結構的更新版本 發票 - JPK_FA (2) ，將于 2019 年 7 月 1 日起生效。 JPK_FA (2) 的更新架構已發佈于財經領域 網站上。

概觀

JPK_FA架構的版本 「2」 會介紹下列變更：

• 在 [頁首] (Nagłówek) 一節中， 「kodSystemowy」 的值 <KodFormularza>的屬性 標籤已變更為「JPK_FA (2) 」;「WariantFormularza」 標籤的值變更為 「2」 分別。

• 套用至 NIP值的格式 賣方和買方的 (欄位P_4B數，P_5B) 已變更：長度延長至最多 30 個字元，加值稅統一 支援波蘭以外的數位。 技術驗證于 P_4B，P_5B符合波蘭文 NIP JPK_FA檔案的值 數位會被省略。

• 在 [發票類型] 欄位中， (ZazajFaktury) 輸入剩餘) (類型為 「POZ」 的選項 已移除;

• OkresFaKorygowanej) (的「已更正期間」。 包含已修正之發票期間的資訊，變成選用;

• 中的欄位「P_12」 (資訊 關於稅率) 行會允許新的值：「4」， 「oo」 (國內交易) 反向收費，) 「np」 (用於商品遞送交易以及在 國家/地區) 。

設置

Hotfix 支援 SAF 發票 (加值稅 發票中的變更 或JPK_FA) 由版本 2 所導入，其有效期必須為 2019 年 7 月 1 日及 部分變更改善報表的效能。

這些變更適用于下列 版本的 Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations：

若要準備 您的 Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations to 自 2019 年 7 月起 (版本 「2」 的報表「JPK_FA」報表) 必須執行下列步驟：

1.       Install the hotfix package (link to download is in the “Hotfix information” section of this article).

2. 匯入 下列 (或更新版本的 ER 設定) 版本：

設定下載指示： HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

重要注意事項！ 請檢查 「標準稽核檔案模型對應」是市場為「預設值」 模型對應」。

3. 根據 JPK_FA v.2) (P_12欄位的值 報告，除了稅率和 「zw」 (反向收費) ，下列值：「oo」 (國內交易) 反向收費，) 「np」 (用於貨物遞送交易以及在 國家/地區) 。 是的 假設波蘭的公司定義並使用特定的免稅代碼 (稅 >營業稅>>營業稅免稅代碼) 設定 對營業稅群組 (稅> 間接稅設定的營業稅代碼設定 營業稅>>銷售稅群組) 以區分稅金 由此免除代碼在報告中進行交易。 報表的用途 需要定義哪些 免除驗證碼 必須與指定的 P_12標籤的值。 若要這麼做，請選取 [加值稅 Invoices (PL) ] 格式，然後開啟 [應用程式>組 態 ] [ 動作] 窗格上> 設定 的特定參數。 如需最新 設定版本選取 [查閱] 上的 [TaxFree_LOOKUP] [快速] 索引標籤，移至 [條件] 快速索引標籤，並定義 查閱結果：

針對 例子：

注意！ 稅 標示為「反向收費」的交易將被回報為「oo」， 不需要其他設定。

4. 定義查閱結果時，將 [狀態 ] 變更為 [ 已完成]，儲存並關閉設定。

重要注意事項！ 請注意「生效來源」 「加值稅 發票」版本的日期 (PL) 「 格式 從 32.22.36 開始，定義為「2019 年 7 月 1 日」，以容納 自 7 月 1^日起 變更的效率需求 2019^{年 12 月 1 日}。 這表示系統繼續使用舊版 此日期之前的格式，並且只從這個日期開始使用新版本 系統將會使用。

Hotfix 資訊

從生命週期服務下載電子報表設定指示： HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs