波蘭:補充套件 I 與 Dynamics 365 金融中的收銀機(JPK_V7M)進行標準審計檔案的加值稅申報


Hotfix and Security Content Publishing: 116181

簡介

在7月4日, 2019在商品與服務稅上的行為,2019年9月1日的系結 要在由 Jednolity 組成的電子檔中申報的義務 Plik Kontrolny 加值稅 申報(含寄存器(JPK_V7M)),以下是進一步的「JPK_VDEK」。

Microsoft Dynamics 365 金融支援 JPK_VDEK 格式。如需詳細資訊,請查看 初始功能版本 KB4540232

本文專門用來實現變更 在初始解決方案中,以適應格式中的最新變更,提供 在主資料設定中針對稅收報告目的提供更多的可用性與靈活性。

概觀

所做的變更 本文所述的內容在下列或更新版本中受到支援 財務

Dynamics 365 財務版

組建編號

10.0.11

10.0.457

10.0.10

10.0.383.22

10.0.9

10.0.319.20018

匯入和 使用下列版本的電子申報設定,可提供 本文所述的變更:

ER 配置名稱

實體鍵盤護套

版本

標準審計檔案(SAF-T)

模型

68

標準審計檔案 模型對應

模型對應

68.155

JPK_VDEK XML 格式 損益

格式(匯出)

68.135

匯入這些設定的最新版本。 版本說明 通常包括 Microsoft 知識庫(KB)文章的數目, 說明配置版本中引入的變更。

注意: 所有的 ER 設定都從 前一個資料表已匯入,並設定模型對應的預設值 [標準審計檔案模型對應] 設定的[是]選項。

如需詳細資訊 如何從 Microsoft Dynamics 下載 ER 配置的相關資訊 生命週期服務(LCS),請參閱下載 從生命週期服務進行電子報告配置

變更描述

本文的本節將說明 此熱修復程式對 JPK_VDEK 所帶來之變更的詳細資料 部署.

"物料銷售稅 [群組] 和 [銷售稅群組] 會新增至資料提供者

"物料銷售稅 [群組] 和 [銷售稅群組] 欄位會新增至資料 [銷售] 和 [購買] 登記報告的提供者。 這可讓您使用 這些欄位以及在 ER 格式層級上設定標記,以及 結果大大擴大了設定應用程式特定的靈活性 格式的參數。 在應用程式中尋找特定變更的詳細資料 下面的特定參數。

中的變更 應用程式專用參數設定

ProceduralMarkings

"ProceduralMarkings" 查詢準則設定已延伸,且包含下列欄:

·        銷售稅代碼

·        [銷售稅] 群組

·        客戶帳戶識別碼

·        客戶群組

您可以使用此延伸功能 針對不同的查閱結果指定不同的條件。 在一行 在來源稅收交易中使用 "AND" 的系統設定條件及套用 運算子. 如果在某些情況下,您需要設定條件,必須透過 "OR" 運算子,您必須以不同的行指定條件。 只要稅費 報告期間的交易符合清單中的第一個條件, 會針對相關檔報告來自查閱結果的相關標記。

例如,考慮設定 在下方的螢幕擷取畫面中所代表:

image.png

根據此設定, 系統會分析稅務交易,並以 "加值稅ZW" 過帳稅交易 稅碼,且與含 "DE-011" 客戶帳戶的發票相關 與此稅務交易記錄相關的檔會以 "TP" (現有連結在 商品或服務提供者的買家和供應商,參照為 [美工圖案]。 32區段2點 1) 標記.

<P_65> 和 <P_67> 的條件設定 報表宣告部分的元素已從 "ProceduralMarkings" 查閱中移動 欄位移至特定的個別 "DeclarationMarkers" 查閱欄位(請參閱以下文章中的)。

 <Zakup加值稅_Marza的條件設定> <ZakupWiersz 的元素> 部分報表已從 "ProceduralMarkings" 移出 查閱欄位移至特定的 [Zakup加值稅_Marza] 查閱欄位(請參閱以下文章)。

深入瞭解詳細資訊 在 KB 4540232的 [實現詳細資料] 區段中的 "MPP" (分割付款)標記。

ServiceDeliveryIndication

"ServiceDeliveryIndication" 查詢準則設定已延伸,且包含下列欄:

·        銷售稅代碼

·        [物料銷售稅] 群組

·        客戶帳戶識別碼

·        客戶群組

您可以使用此延伸功能 針對不同的查閱結果指定不同的條件。 在一行 在來源稅收交易中使用 "AND" 的系統設定條件及套用 運算子. 如果在某些情況下,您需要設定條件,必須透過 "OR" 運算子,您必須以不同的行指定條件。 只要稅費 報告期間的交易符合清單中的第一個條件, 會針對相關檔報告來自查閱結果的相關標記。

作為 範例,請考慮下列螢幕擷取畫面所代表的設定:

image.png

根據此設定, 系統會分析稅務交易,並以 "S8" 過帳稅交易 稅碼,且與含「取消012」客戶帳戶的發票相關。 系統會使用 "GTU_09" (medicines 及)報告與此稅務交易記錄相關的檔。 醫療裝置-medicinal 產品,針對特定 nutritional foodstuffs 在中的通知合同所涵蓋的使用與醫療裝置 一流.2001年9月6日的 37av section 1-製藥法 (2019的法律、物料499(已修正)標記.

ImportTransaction

"ImportTransaction" 查詢準則設定已延伸,且包含下列欄: 

·        銷售稅代碼

·        [銷售稅] 群組

·        供應商帳戶識別碼

·        供應商群組

您可以使用此延伸功能 針對不同的查閱結果指定不同的條件。 在一行 在來源稅收交易中使用 "AND" 的系統設定條件及套用 運算子. 如果在某些情況下,您需要設定條件,必須透過 "OR" 運算子,您必須以不同的行指定條件。 只要稅費 報告期間的交易符合清單中的第一個條件, 會針對相關檔報告來自查閱結果的相關標記。

作為 範例,請考慮下列螢幕擷取畫面所代表的設定:

image.png

根據此設定, 系統會分析稅務交易,以及是否已使用 "Z23_27" 過帳稅交易記錄 稅碼任何銷售稅群組,且與發票相關 使用任何供應商帳戶任何供應商群組,相關的檔 在此稅交易中,系統會使用 "IMP" (稱號)報告關於匯入的輸入稅 商品,包括根據圖稿匯入貨物的貨物。33a 加值稅 Act標記.

ZakupVAT_Marza

新的「Zakup加值稅_Marza」 在下列情況下,會推出查閱欄位來設定不同的條件 一組準則: 

·        銷售稅代碼

·        [物料銷售稅] 群組

使用 這個查閱欄位您可以指定不同的條件,以收集所要的金額 在 "ZakupWiersz/Zakup加值稅_Marza" 中報告 報表中的元素。系統會依稅務交易記錄收集總金額 符合指定準則的大小。在一列的設定條件中, 由系統在源稅收交易中使用 "AND" 運算子來套用。如果 在某些情況下,您需要透過 "OR" 運算子來套用的設定條件 您必須以不同的行指定條件。只要稅收交易 從報告期間符合清單中的第一個條件,相關毛 [ZakupWiersz/] 中會收集 [金額] 以進行報告報表的Zakup加值稅_Marza] 元素與 檔。

DeclarationMarkers

新的「DeclarationMarkers」 [查閱] 欄位會引進下列元素的設定條件 報表的宣告部分:

列名

加上英文標誌

標籤 PL

說明 En-美國

描述 Pl

P_65

在美工圖案中提到的活動。122

Czynności o których mowa w art。122 ustawy

稅收付款人執行了美工中提到的活動。122的 加值稅 趕快.提供、匯入及購買投資黃金的免稅。

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności,o których mowa w 一流.122 ustawy

P_67

Tax 債務eduction

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

稅收付款人在美工圖案中所提及的納稅債務收益。 108d 加值稅 法案

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego,o którym mowa w 一流.108d ustawy

Inne

換句話說

 

 

 

環境 針對這些結果,您可以使用下列欄進行設定:

·        銷售稅代碼

·        [物料銷售稅] 群組

·        [銷售稅] 群組

·        客戶帳戶識別碼

·        客戶群組

·        廠商帳戶識別碼

·        [供應商] 群組

且 這個查閱欄位您可以指定影響 <P_65 的不同情況> 並 <P_67> 元素的宣告。

作為 範例,請考慮下列螢幕擷取畫面所代表的設定:

image.png

根據此設定, 系統會分析稅務交易,並以 "S23" 過帳稅交易 稅碼"S23" 銷售稅群組,且與發票相關 使用「014」客戶帳戶,<P_65> (稅務付款人執行的活動) 已在美工圖案中提及。在指定期間內的 加值稅 122: 1-是)會標示出來。

SalesDocumentTypes

"SalesDocumentTypes" 查詢 [條件設定] 已延伸,且包含下列欄:

  • 銷售稅代碼

  • 物料銷售稅 群組

  • [銷售稅] 群組

  • 客戶帳戶 標識號

  • 客戶群組

且 此延伸您可以針對不同的查閱指定不同的條件 這樣.在一列的安裝條件中,由系統在來源上套用 稅收交易使用 "AND" 運算子。如果在某些情況下需要設定 必須透過 "OR" 運算子套用的條件,您必須指定條件 在不同的行中。從報告期間起稅務交易,只要符合 清單中的第一個條件,來自查詢結果的相關標記會是 報告相關檔。

作為 範例,請考慮下列螢幕擷取畫面所代表的設定:

image.png

根據此設定, 系統會分析稅務交易,以及是否有稅交易記錄是以任何方式過帳 稅碼任何銷售稅群組,以及任何物料銷售稅 [015] 客戶帳戶的群組,與發票相關,相關 在 <> TypDokumentu 中,會以 "WEW" 值(內部檔)報告檔 元件.

PurchaseDocumentTypes

"SalesDocumentTypes" 查詢準則設定已延伸,且包含下列欄:

  • 客戶 稅碼

  • 選項 [銷售稅] 群組

  • 客戶 [稅務] 群組

  • 廠商 帳戶識別碼

  • 廠商 群組

且 此延伸您可以針對不同的查閱指定不同的條件 這樣.在一列的安裝條件中,由系統在來源上套用 稅收交易使用 "AND" 運算子。如果在某些情況下需要設定 必須透過 "OR" 運算子套用的條件,您必須指定條件 在不同的行中。從報告期間起稅務交易,只要符合 清單中的第一個條件,來自查詢結果的相關標記會是 報告相關檔。

作為 範例,請考慮下列螢幕擷取畫面所代表的設定:

image.png

根據此設定, 系統會分析稅務交易,以及是否有稅交易記錄是以任何方式過帳 稅碼任何銷售稅群組,以及"Z23D50" 物料銷售 [稅務] 群組,與任何供應商帳戶和群組的發票相關 系統會使用 [加值稅_RR] 值(在美工圖案中參照的 RR 加值稅 發票)報告相關的檔。116 加值稅 法案) <DokumentZakupu> 元素中。

宣告的「P_66」元素

的「P_66」欄位 在新版本的格式中,報表的宣告部分會受到影響 [SprzedazWiersz/TT_D] 標記,除了是「SprzedazWiersz/TT_WNT」 依開始進行的標記。

其他一些其他修正 報表的元素

報告 根據預期的結果,P_27、P_10、P_42 和 K_42 元素已修正 錯誤報表 #423563。

報表中的命名空間

中的命名空間 報告是依照最新發佈的(在2020年3月6日)架構中。

驗證與 XSD 架構已順利完成。

其他相關資訊

您可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

注意 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款

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