AX2012R3 中印度的新 GSTR -1 和 GSTR-2 傳回格式

摘要

在 GSTR -1 和 GSTR-2 Return 這個功能格式下，已根據由其中一個 GSP ClearTax 更新的新格式更新。

根據新的格式：下列 CSV 檔案已折舊：

GSTR-1

GSTR1 調整發票的多個預先收據

GSTR1 預先收據格式

GSTR 1 退款憑證

GSTR-2：

GSTR2 調整發票的多個預先付款。

GSTR2 預付付款格式

GSTR2 退款憑證

下列檔案已保留和更新：

GSTR1

GSTR1 發票與供應單

GSTR1 信用卡扣款記事

GSTR-2

GSTR2 發票與供應單

GSTR2 信用卡扣款記事

變更新退貨格式：

GSTR-1 Return：

新增其他欄： -

銷售發票和供應單：

銷售信用扣款記事：

GSTR-2 Return：

新增其他欄： -

• 購買發票和供應單：

• 購買信用和扣款記事：

設定步驟

這些工作將準備財務部門報告 ANX-1：

在 ER 設定中 (電子) 報表。
稅務設定中的報表設定映射
提供報表資料以產生報表。
- ANX-1
- 產生 ANX-1 (10 CSV) 檔案
提供報表資料以產生報表。
- 購買註冊
- 產生購買註冊 Excel 檔案。

輸入稅金組。

應稅檔.版本。64
應稅檔 (印度) 。版本。64.117
稅務 (印度 GST) 。版本。64.117.222

使用 SEZ/DE/Export order 進行組匯。

應稅檔 (印度) 。版本。64.120
稅務 (印度 GST) 。版本。64.120.228

徵兆

在 ER 設定中 (電子) 報表。

若要準備財務部門進行 GSTR 退貨報告，您必須按照下列提供的順序，導入下列或更新版本的 ER 組配置：

輸入這些配置的最新版本。版本描述通常包含在組組版本中引入的變更。

注意： 從上一個資料表輸入所有 ER 設定之後，使用者需要在稅金設定中執行報表設定的映射

新增 GSTR-1 的重要欄

名稱	報告	檔案格式	欄標題	資訊描述
GSTR-1	銷售發票與供應單	Csv	稅率的差值百分比	如果供應符合以低於現有稅率百分比的稅率來繳稅，請選取「define%」。例如，如果一般稅率為 12%，而稅率的差異百分比為 65%，則適用稅率為 7.8%
GSTR-1	銷售發票與供應單	Csv	IGST 法案第 7 條涵蓋的供應量	如果 IGST 行為第 7 秒涵蓋供應範圍，請從下拉選取 'Yes';else blank。第 7 節涵蓋的供應量 (兩) 不同的狀態。 (b) 兩個不同的同盟地區;或 (c c) 國與同盟地區，在國與國間貿易或商業過程中，應視為貨物供應。 (，) 進口到印度境內之貨物，直到其越過印度邊界為止，在國與國間貿易或商務過程中，應視為貨物供應。
GSTR-1	銷售發票與供應單	Csv	您是否要申請退款？	如果您想要申請退款，請選取 '是';否則請選取下拉下拉的 '否'。如果未支付稅金的用品，請從下拉單中只選取 "否"
GSTR-1	銷售發票與供應單	Csv	退貨填寫月份	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。
GSTR-1	銷售發票與供應單	Csv	退貨填報季	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	適用稅率百分比	如果供應符合稅率低於現有稅率百分比的稅率，請從下拉單中選取「define%」;else blank
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	IGST 法案的涵蓋 U/s 7 供應	如果發票位址的供應地和出貨位址供應地位於不同的位置，包括匯出 /SEZ/DE
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	您是否要申請退款	如果 GST 付款類型是 WOPAY，而不是顯示否，請選取是。
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	匯出類型	提供下列 4 個值之一。使用 GST 付款匯出匯出而不支付 GST 經濟特區視為匯出
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	出貨埠碼 – 匯出	出貨埠代碼會來自出貨帳單
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	出貨單編號 -匯出	來自已張貼出貨單訂單的出貨單編號資訊流程
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	出貨帳單日期-匯出	來自已張貼出貨單訂單的出貨單編號資訊流程
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	退貨填寫月份	產生交易報表的月份。
GSTR-1	銷售信用扣款記事	Csv	退貨填報季度	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。
GSTR-1	銷售信用扣款記事		電子商務市場中的 GSTN	來自電子商務業者稅務資訊的電子商務業者 GSTIN

新增 GSTR-2 的重要欄

名稱	報告	檔案格式	欄標題	資訊描述
GSTR-2	購買發票和供應單	Csv	稅率差異百分比	如果供應符合稅率低於現有稅率百分比的稅率，請從下拉單中選取「define%」;else blank。針對稅金元件所設定之比率的「適用百分比」。
GSTR-2	購買發票和供應單	Csv	IGST 法案第 7 條涵蓋的供應量	如果發票位址的供應地和出貨位址供應地位於不同的位置，包括匯出 /SEZ/DE。
GSTR-2	購買發票和供應單	Csv	您是否要申請退款？	如果您想要申請退款，請選取 '是';否則請選取下拉下拉的 '否'。如果未支付稅金的用品，請從下拉單中只選取 "否"
GSTR-2	購買發票和供應單	Csv	退貨填寫月份	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。
GSTR-2	購買發票和供應單	Csv	退貨填報季	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	IGST 法案第 7 條涵蓋的供應量	如果稅務檔中「州間」是是，此欄位會顯示為「是」。
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	您是否要申請退款	如果您想要申請退款，請選取 '是';否則請選取下拉下拉的 '否'。如果未支付稅金的用品，請從下拉單中只選取 "否"
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	輸入類型	提供下列 4 個值之一。使用 GST 付款進行輸入不含 GST 付款的匯出經濟特區視為匯出
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	進入帳單埠代碼 – Import	專案代碼會來自專案單
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	專案編號 -Import	來自已張貼的參賽單的進入單編號資訊流程
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	專案帳單日期-Import	來自已張貼的參賽單的進入日期資訊流程
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	專案帳單值 -Import	在專案帳單表單中顯示的可評估值。
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	退貨填寫月份	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。
GSTR-2	購買信用卡扣款記事	Csv	退貨填報季度	它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選