ICMS ST 補數和 restitution 程序宣告 RS 北市 」 和 「 預存程序說明

Number

欄位

描述

01

REG

固定的文字包含 "0000"

02

PERIODO

報告週期

03

NOME

實體的公司名稱

04

CNPJ

註冊號碼中的實體 CNPJ

05

IE

實體的狀態登錄

06

COD_NUM 

IBGE 的程式碼

07

COD_VER 

版面配置的版本程式碼。在 [填滿 以手動方式在執行報表。

08

COD_FIN 

檔案的用途的程式碼 填入以手動方式在報表的執行：

Number

欄位

描述

01

REG

固定的文字包含 "0150"

02

COD_PART 

識別程式碼的參與者

03

NOME

個人或公司名稱 參與者。

04

COD_PAIS 

參與者的國家/地區代碼

05

CNPJ

參與者 CNPJ

06

CPF

參與者 CPF

07

IE

參與者狀態註冊

08

COD_MUN 

IBGE 的程式碼

Number

欄位

描述

01

REG

固定的文字包含 "0200"

02

COD_ITEM 

項目程式碼

03

DESCR_ITEM 

描述項目

04

COD_BARRA 

產品條碼

05

UNID_INV 

清查度量單位

06

COD_NCM 

會計分類程式碼

07

ALIQ_ICMS 

ICMS 速率適用於中的項目 內部作業

08

CEST

稅替換規範程式碼

Number

欄位

描述

01

REG

固定的文字包含 "1050"

02

COD_ITEM 

項目程式碼 根據記錄 0200

03

QTD_INI 

開頭的初始項目數量 期間的

04

ICMS_TOT_INI 

累積總計的初始值 支援 taxpayer 的 ICMS，計算處的項目 週期的期初

05

QTD_FIM 

在最後一個項目數量 結束期間

06

ICSM_TOT_FIM 

累積的最終值的 支援的 taxpayer，ICMS 的總計計算處的項目 期結束

Number

欄位

描述

01

REG

固定的文字包含"1100"

02

CHV_DOC 

電子會計文件 ACCESSKEY

03

DATA

會計年度的文件日期

04

NUM_ITEM 

循序項目的數目 電子會計文件中

05

IND_OPER 

指示器的作業類型：

0-輸入;

1 輸出

06

COD_ITEM 

項目程式碼 根據記錄 0200

07

CFOP

會計年度的作業，並提供的程式碼

08

季初迄今。

項目數量-沒有負數的值 傳回此項目;永遠正數

09

ICMS_TOT 

總和值的 taxpayer 中所支援的 ICMS 連入的會計文件

10

VL_CONFR 

ICMS 和 ICMS 的短期值用於對外會計 文件

11

COD_LEGAL 

程式碼的法律架構的假設 退貨單 （） 或 ICMS ST 補數

在資料表中，如下所述。

代碼

假設 Restitution 或 ICMS ST 補數

觀察

1

作業 其中 Restitution 或 ICMS ST 補數是適用於 項目我的文件 269 的 RICMS 的假設

連出 會計年度的文件最終消費者-ICMS ST [60]

2

作業 其中 Restitution ICMS ST 是適用於的假設 文章 269 RICMS 的項目二世

連出 會計年度的文件庫存減少 CFOP 5.927 / ICMS CST [90]-其他 （產生事實並未發生）

3

作業 其中 Restitution ICMS ST 是適用於項目的假設 發行項 269 的 RICMS 的 III

連出 會計年度的文件  -ICMS CST [30] （豁免或不需要課稅）

4

作業 whre Restitution ICMS ST 是適用於項目的假設 第四部文章 269 RICMS

連出 會計年度的文件到其他的狀態-ICMS ST [60] （小本）

0

作業 Restitution 或 ICMS ST 補數不適用

其他 連出會計年度的文件  ICMST [60] （未分類為代碼 1 到 4） <>

記錄

層級

描述

 註解

從 RS 參數 狀態

1001

1

開頭區塊 1

何時啟用 [區塊 1900

1900

2

指示器 ICMS ST sub 稅評估的

Sub 稅金 評估指標，並描述

1910

3

預約 期間

1920

4

總計 金額

摘要 從 1921年的記錄

1921

5

RS001920

調整 摘要說明從的 ICMS 有效數量的交易：

• 連出 會計年度的文件的最終消費者 (CFOP 5 *) 和

• CST = 60 和

稅類型 = ICMS，或 ICMS 抵銷科目

調整 程式碼的外寄的會計文件的現金卡

1923

6

1:N 記錄

詳細資料 外寄的會計記錄項目所或會計年度的文件的合併

合併彙算 記錄 1923

1921

5

RS021922

 調整交易摘要說明 ICMS ST 量或 （當 ICMS ST 不存在），假設量的 ICMS  ICMS 短期內送會計文件從 = 60 和相關上面的外寄會計文件

附註： 記錄只 1921年-RS001920 中所報告的連入的會計文件的項目。

調整 信用卡的外寄的會計文件的程式碼

1923

6

1:N 記錄

詳細資料 連入的會計記錄項目或會計年度的文件的合併

合併彙算 記錄 1923

1921

4

RS041921 或 RS011921

調整 交易的補數或 restitution

調整程式碼補數 反向或 Restitution 反向

E220

RS101921

調整 E220 中報表所建立的交易

調整程式碼的 補數 E220

E111

RS011021

調整 E111 中報表所建立的交易

調整程式碼的 Restitution E111

記錄

層級

描述

註解

從 RS 狀態的參數

1001

1

開頭區塊 1

何時啟用 [區塊 1900

1900

2

ICMS ST sub 稅的指示器 評估

Sub 稅評估指示器和 描述

1910

3

預約期間

1920

4

總金額

從摘要 1921 的記錄

1921

5

RS021921

信用： 調整交易會摘要 ICMS ST 量或 ICMS 金額假設稅金 (當沒有ICMSST)  祝福 週期中所接收的傳入會計文件 （不包含 用於連出和稅收程式碼 = 60 (CST)

接收，並已認可的在登記期間內

調整程式碼連入的會計文件的信用卡

1923

6

1:N 記錄

連入的會計的詳細資料 文件項目或會計年度的文件的合併

合併記錄 1923

1921

5

RS021920

清查的信用卡 . 調整交易 註冊庫存信用。這個數量是計算的 Presumed 好的稅額 平衡下 ICMS ST 稅金評估之間的關係的庫存開啟的表單 資產負債。

因為 這項調整必須是已回報的 3 分期付款、 欄位DESCR_COMPL_AJ 在記錄 1921年，其中包含下列文字：

「 勇氣 adjudicado nos termos 執行 RICMS，Livro III 圖案。25-A，我 nota 05、 1/3"

調整程式碼的信用卡的清查

1921

5

RS011920

信用卡 reversa l。調整交易， 摘要說明ICMS 稅從外寄的會計文件改成非完稿 消費者和稅收的程式碼 =  60 和 （或) 到最後的取用者的 ICMS = 豁免或非應課稅稅收 60 的程式碼 <>

 調整程式碼的信用倒轉

1921

5

RS001920

現金卡 : 調整交易 會摘要ICMS 起算的外寄的會計文件 (CFOP 5 *) to 最終消費者、 稅收程式碼  = 60

調整程式碼從 [外寄的會計文件的現金卡

1923

6

1:N 記錄

詳細資料之傳出會計 文件項目或會計年度的文件的合併

合併記錄 1923

1921

5

RS041921

調整之交易的補數 或 restitution

調整程式碼補數反向或 反向的 restitution

1926

5

付款 ICMS 抵銷科目

等 到 E250。這筆記錄是 產生的 到量時 收集和 ICMS ST 稅中存在的付款 評估（補償）

E220

RS101921

若要建立調整交易 在 E220 中的報表

調整程式碼的補數 E220

E111

RS011021

若要建立調整交易 在 E111 中的報表

調整程式碼的 Restitution E111

區塊 

描述 

0

開啟識別 和參考

H

庫存

2

其他資訊

結構：

9

控制項和關閉 檔案