政府計劃從 2017 年 7 月 1 日起推出一項名為“商品 & 服務稅 (GST) ”的新稅。 貨物及服務稅 (GST) 是對商品或服務或兩者的供應徵收的間接稅。 如需詳細資料 ，請參閱 2020 年 10 月 GST 白皮書 。
概觀
建議的貨物及服務稅
- 貨物及服務稅 (GST) 是對商品或服務或兩者的供應徵收的間接稅。
- 這是一種基於目的地/消費的稅，應在消費商品和服務的州繳納。
- 它在生產或分銷過程的每個階段 (供應鏈) 的所有點的增值時徵收和徵收。
- 供應商可以利用採購商品或服務時支付的進項稅抵免抵免。
GST 的組成部分
| 元件 | 徵收者 | 適用於 |
|---|---|---|
| 中央貨物及服務稅 (CGST) | 中心 | 印度的州內商品或服務供應。 |
| 州 GST (SGST) | 狀態 | 印度的州內商品或服務供應 |
| 綜合 GST (IGST) | 中心 | 商品或服務的州際供應、出口和進口。 |
貨物及服務稅範圍以外的商品
- 建議將供人類消費的石油產品和酒類排除在商品及服務稅的範圍內。 石油產品將在稍後階段被納入商品及服務稅網絡。
- 石油產品將繼續徵收中央消費稅。 各州將繼續對州內銷售的石油產品和供人類消費的酒類徵收銷售稅。
- 煙草產品將與商品及服務稅一起繳納消費稅。
此版本中包含的功能 & 修正程式
此版本包含下列功能 & 修正程式
TCS 第 206C 條 (1H) 的介紹
將 TCS % 的小數位數從 2 位增加到 3 位
Hotfix
- 交易無法完成，因為它會導致 GL 項目表不一致
- 系統正在以空白結構計算 GST
- 使用每份合約時的 TDS 基本金額不正確
- TDS 基本金額、TDS 金額和 TDS % 不正確
- 相同發票中每個合約值和信用額度金額的 TDS 規則
- 在 GST 中： UID 驗證問題
- 價格發票為 0 過帳的 GST
- 即使沒有結構，也會張貼 GST
參考資訊
| 參考編號 | HF364945、HF365847、HF365848、HF365857、HF364136、HF368289、HF367652 |
|---|---|
| 產品區域 | 財務管理 |
| 發現於 | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| 標題 | 交易無法完成，因為它會導致 GL 項目表不一致，系統正在使用空白結構計算 GST，使用每份合約時 TDS 基本金額不正確，TDS 基本金額、TDS 金額和 TDS % 不正確，同一發票中每份合約值和閾值金額的 TDS 規則，在 GST 中：UID 驗證問題， 0 價格發票過帳的 GST，即使沒有結構也會過帳 GST，TCS 第 206C 節簡介 (1H) 。 |
| 發行日 | 2020年8月27日 |
客戶重要通知
建議您在安裝 Service Pack 或 Hotfix 之前，先與您的 Microsoft Dynamics 合作夥伴聯繫。 請務必確認您的環境與 Service Pack () 、Hotfix (es) 相容，或下載正在安裝的 () 。 Service Pack、Hotfix 或下載可能引起自訂和與您的 Microsoft Dynamics 解決方案一起使用的協力廠商產品出現互通性問題。
合作夥伴重要通知
根據 SPA，合作夥伴將稅務和法規更新重新分發給未註冊 Business Ready Enhancement Plan 的 ERP 客戶是不合規的。 合作夥伴可以在 VOICE 中驗證其客戶的狀態。 如果尚未註冊，合作夥伴必須先將其更新為最新狀態，才能進行發佈。
安裝
安裝此更新之前，必須先具備下列必要條件：
- CU 58 中的 Microsoft Dynamics ® NAV 2016
附註：
如果客戶對此法規功能中涉及的任何物件有自訂，則可能需要您特別注意。
授權
| 類型 | 否。 | 名稱 | 權限 |
|---|
物件
透過此版本已新增/修改下列物件：
| Type (類型) | 否。 | Name (名稱) | 已新增/修改 |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 12 | 將軍 Jnl.-Post Line | 修改時間 |
| Codeunit | 16405 | GST 進項稅抵免 | 修改時間 |
| Codeunit | 16511 | 電子發票 | 修改時間 |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | 修改時間 |
| Codeunit | 90 | 購買-貼文 | 修改時間 |
| Codeunit | 144068 | TDS - TCS 交易 | 修改時間 |
| Codeunit | 144077 | TCS 修訂交易 | 修改時間 |
| 頁面 | 16518 | TCS 設定 | 修改時間 |
| 頁面 | 16524 | TCS 調整日誌 | 修改時間 |
| 頁面 | 6630 | 銷售退貨單 | 修改時間 |
| 報告 | 16517 | 產生 TCS 憑證號碼 | 修改時間 |
| 報告 | 16518 | 表格 27EQ | 修改時間 |
| 報告 | 16521 | 表格 27EQ 更正 | 修改時間 |
| 表格 | 18 | 客戶 | 修改時間 |
| 表格 | 113 | 銷售發票明細 | 修改時間 |
| 表格 | 115 | 銷售 Cr.Memo Line | 修改時間 |
| 表格 | 13785 | NOD/NOC 行 | 修改時間 |
| 表格 | 16507 | TCS 收藏性質 | 修改時間 |
| 表格 | 16508 | TCS 設定 | 修改時間 |
| 表格 | 16509 | TCS 緩衝區 | 修改時間 |
| 表格 | 16514 | TCS 項目 | 修改時間 |
| 表格 | 16516 | TCS 查蘭寄存器 | 修改時間 |
| 表格 | 16517 | 表格 27EQ 條目 | 修改時間 |
| 表格 | 16587 | 稅務日誌明細 | 修改時間 |
| 表格 | 21 | 客戶總帳項目 | 修改時間 |
| 表格 | 37 | 銷售明細 | 修改時間 |
| 表格 | 39 | 採購明細 | 修改時間 |
| 表格 | 379 | 詳細客戶。項目 | 修改時間 |
| 表格 | 383 | 詳細簡歷 Ledg。項目緩衝區 | 修改時間 |
| 表格 | 81 | 將軍 日誌行 | 修改時間 |
設定
在現有資料表中新增新的設定欄位
貨物及服務稅註冊號碼資料表
| Field | 描述 |
|---|---|
| 州代碼 | 類型：代碼 10 |
| 代碼 | 類型：代碼 15 |
| 描述 | 類型：文字 30 |
| GST 輸入品服務經銷商 | 類型：布林值 |
GST 會計週期表
| Field | 描述 |
|---|---|
| 開始日期 | 類型：日期 |
| 結束日期 | 類型：日期 |
| 關閉年份 | 類型：布林值 |
GST 會計 Sub-Period 資料表
| Field | 描述 |
|---|---|
| 會計週期開始日期 | 類型：日期 |
| 開始日期 | 類型：日期 |
| Name (名稱) | 類型：文字 10 |
| 新的財政年度 | 類型：布林值 |
| 對外供應退貨的到期日 (GSTR-1) | 類型：日期 |
| GSTR-2) (匯入供應退貨的到期日 | 類型：日期 |
| 每月申報表的到期日 (GSTR-3) | 類型：日期 |
| 輸入服務經銷商的到期日 | 類型：日期 |
| TDS 的到期日 | 類型：日期 |
| GST 付款到期日 | 類型：日期 |
| 日期鎖定 | 類型：布林值 |
| 已關閉 | 類型：布林值 |
貨物及服務稅組成資料表
| Field | 描述 |
|---|---|
| 代碼 | 類型：代碼 10 |
| 描述 | 類型：文字 50 |
| 貨物及服務稅管轄區 | 類型：選項 選項包括州內、州際公路 |
| 包含基礎 | 類型：布林值 |
| 公式 | 類型：代碼 250 下拉式清單到元件資料表 如果選擇了任何組件，則應根據所選組件的值進行計算。 |
| 計算順序 | 類型：整數 |
| 報表檢視 | 類型：選項... <空白>，CGST，SGST / UTGST，IGST，CESS |
| 非可用狀態 | 類型：布林值 |
貨物及服務稅群組資料表
| Field | 描述 |
|---|---|
| 代碼 | 類型：代碼 10 |
| 描述 | 類型：文字 250 |
| GST 群組類型 | 類型：選項 選項有商品、服務 |
| 貨物及服務稅供應地 | 類型：選項 選項 (空白) 、帳單地址、收貨地址、位置地址 |
| 反向充電 | 類型：布林值 |
貨物及服務稅過帳設定表
| Field | 描述 |
|---|---|
| 州代碼 | 類型：代碼 10 [狀態] 資料表的下拉式清單 |
| GST 元件代碼 | 類型：代碼 10 GST 元件資料表的下拉式清單 |
| 應收帳款帳戶 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 應付帳款 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 應收帳款帳戶 (中期) | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 應付帳款帳戶 (中期) | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 支出帳戶 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 退款帳戶 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 應收帳款分配 (中期) 帳戶 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| 應收帳款分配帳戶 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| GST 信用額度不相符帳戶 | 類型：代碼 20 總帳科目資料表的下拉式清單 |
| GST TDS 應收帳款帳戶 | 類型：代碼 20 |
| GST TCS 應收帳款 | 類型：代碼 20 |
| GST TCS 應付帳款 | 類型：代碼 20 |
GST 索賠抵銷表
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST 元件 | 類型：代碼 10 GST 元件的查閱 |
| 優先順序 | 類型：整數 使用者需手動更新號碼 |
| Set Off 元件 | 類型：代碼 10 GST 元件的查閱 |
GST 設定表格
| Field | 描述 |
|---|---|
| Type (類型) | 類型：選項 選項為廠商、客戶 |
| 發送/接收狀態代碼 | 類型：代碼 10 [狀態] 資料表的下拉式清單 |
| 客戶/廠商狀態代碼 | 類型：代碼 10 [狀態] 資料表的下拉式清單 |
| 貨物及服務稅管轄區 | 類型：選項 選項為州內、州際公路，此欄位應自動更新，如果 [分派/接收州代碼] 欄位值和 [客戶/供應商州代碼] 欄位相同，則州內應更新，否則州際公路。 如果任何一個州代碼為空白，則應更新州際公路。 |
| GST % Sate 代碼 | 類型：代碼 10 [狀態] 資料表的下拉式清單 |
GST 詳細資料表格
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST % 州代碼 | 類型：代碼 10 [狀態] 資料表的下拉式清單 |
| GST 群組代碼 | 類型：代碼 20 GST 群組資料表的下拉式清單 |
| GST 元件代碼 | 類型：代碼 10 GST 元件資料表的下拉式清單 |
| 生效日期 | 類型：日期 使用者必須提及生效日期 |
| GST 組成百分比 | 類型：十進位 使用者必須提及 GST 百分比 |
| 包含基礎 | 類型：布林值 |
| 公式 | 類型：代碼 250 下拉式清單至 GST 元件表格 |
| 貨物及服務稅管轄區 | 類型：選項 選項包括：州內、州際 |
| 計算順序 | 類型：整數 |
貨物及服務稅偵察。對應
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST 元件代碼 | 類型：代碼 10 GST 元件的下拉式清單 |
| 貨物及服務稅對帳欄位號碼 | 類型：整數 |
| GST 對帳欄位名稱 | 類型：文字 30 |
| ISD 總帳欄位編號 | 類型：整數 |
| ISD 總帳欄位名稱 | 類型：文字 30 |
GST 元件分配
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST 元件代碼 | 代碼 10 應從下拉式清單中選擇 GST 元件 |
| 發佈元件程式碼 | 代碼 10 應從下拉式清單中選擇 GST 元件 |
| 州內散發 | 布林值 |
| 州內散發 | 布林值 |
GST 設定
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST 州代碼 | 類型：代碼 10 [狀態] 資料表的下拉式清單 |
| GST 群組代碼 | 類型：代碼 20 GST 群組資料表的下拉式清單 |
| GST 元件代碼 | 類型：代碼 10 GST 元件資料表的下拉式清單 |
| 生效日期 | 類型：日期 使用者必須提及生效日期 |
| GST 組成百分比 | 類型：十進位 使用者必須提及 GST 百分比 |
| 包含基礎 | 類型：布林值 |
| 公式 | 類型：代碼 250 下拉式清單至 GST 元件表格 如果選擇了任何組件，則應根據所選組件的值進行計算。 |
| 計算順序 | 類型：整數 |
| 信用額度金額 | 類型：整數 |
| 臨界值之前 % | 類型：十進位 使用者必須先提及 GST 百分比，才能超過門檻限制 |
| 元件計算類型 | 類型：選項 選項為：空白、一般、閾值、稅率 %、稅 % + 金額/單位係數、稅率 % 或金額/單位係數（以較高者為準）和金額/單位係數 |
| 每單位係數的稅額 | 類型：十進位 |
| Cess UOM | 類型：代碼 250 下拉式清單到 [測量單位] 表格 |
| Cess Factor Quantity | 類型：十進位 |
| 非可用狀態 | 類型：布林值 |
GST 元件分配
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST 元件代碼 | 代碼 10 應從下拉式清單中選擇 GST 元件 |
| 發佈元件程式碼 | 代碼 10 應從下拉式清單中選擇 GST 元件 |
| 州內散發 | 布林值 |
銀行費用當作價值設定
| Field | 描述 |
|---|---|
| 銀行收費代碼 | 類型：下拉式清單 若要提供下拉式清單至 [銀行費用母片] 必要欄位 |
| 下限 | 類型：十進位 |
| 上限 | 類型：十進位 必要欄位 |
| 公式 | 類型：選項 視為%/固定/比較/固定+視為 %/固定+比較 |
| 最小 視為值 | 類型：十進位 |
| 最大視為值 | 類型：十進位 |
| 視為 % | 類型：十進位 |
| 定額 | 類型：十進位 |
GST 日誌範本
| Field | 描述 |
|---|---|
| 名稱 | 類型：代碼 10 |
| 描述 | 類型：文字 80 |
| 頁面 ID | 類型：整數 |
| Type (類型) | 類型：選項 (' ' ，'GST 調整日誌') |
| 原始程式碼 | 類型：代碼 10 |
| 原因代碼 | 類型：代碼 10 |
| 頁面名稱 | 類型：文字 80 |
| Bal. 帳戶類型 | 類型：選項 ('G/L 帳戶'、'客戶'、'廠商'、[銀行帳戶') |
| Bal. 帳戶號碼 | 類型：代碼 20 |
| 否。 系列 | 類型：代碼 10 |
| 過帳號碼 系列 | 類型：代碼 10 |
GST 日記帳批次
| Field | 描述 |
|---|---|
| 日誌範本名稱 | 類型：代碼 10 |
| Name (名稱) | 類型：代碼 10 |
| 描述 | 類型：文字 50 |
| 原因代碼 | 類型：代碼 10 |
| Bal. 帳戶類型 | 類型：選項 ('G/L 帳戶'、'客戶'、'廠商'、[銀行帳戶') |
| Bal. 帳戶號碼 | 類型：代碼 20 |
| 否。 系列 | 類型：代碼 10 |
| 過帳號碼 系列 | 類型：代碼 10 |
| 範本類型 | 類型：選項 (' ' ，'GST 調整日誌') |
| 位置代碼 | 類型：代碼 10 |
| 原始程式碼 | 類型：代碼 10 |
GST TDS/TCS 設定
| Field | 描述 |
|---|---|
| GST 元件代碼 | 類型：代碼 10 |
| 生效日期 | 類型：日期 |
| 貨物及服務稅 TDS/TCS % | 類型：十進位 |
| 貨物及服務稅管轄區 | 選項 選項包括：州內、州際 |
| Type (類型) | 選項 選項包括：、TDS、TCS |
支援資訊
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如有技術支援問題，請連絡您的合作夥伴，或者如果已直接向 Microsoft 註冊支援方案，您可以在 [支援>>新的支援要求] 底下，輸入新的支援要求以從客戶來源或合作夥伴來源Microsoft Dynamics® 技術支援。
您也可以使用這些國家/地區特定電話號碼的連結，透過電話聯繫 Microsoft Dynamics® 技術支援。
合作夥伴 - 全球支援連絡人 (需要合作夥伴來源登入)
客戶 - 全球支援連絡人 (需要客戶來源登入)
語言品質意見反應
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請使用此 意見反應連結 ，針對下列問題提供您的意見反應。
Q1：您正在開發產品的哪種語言和版本？
Q2：您在貴組織/公司的角色是什麼？
問題 3：所使用的術語是否適合您的市場/地區？
問題 4：請包括您可能對產品的語言品質有的任何其他回饋。
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