巴西文 Sped 的更新 EFD ICMS/IPI 版面配置 012 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中的2018

摘要

本文將說明巴西針對 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中適用于2018的 Sped EFD ICMS/IPI 版面配置012的特定國家/地區更新。

概觀

這個新的管理功能可解決 SPED EFD ICMS/IPI 稅務語句中的變更,這些變更是由適用于2018的版面配置012所引進。

  • 依會計檔進行 IPI 稅務調整

  • 下列記錄中的變更:

    • 0000:版本更新(COD_VER)。

    • D100:包含的新欄位、 COD_MUN_ORIGCOD_MUN_DEST

    • E530:更新IND_DOC 欄位,代表 IPI 稅收的調整來源。

    • E531:包含新記錄及相關子項,以報告用於 IPI 稅收的會計檔調整。

    • K220:包含新欄位, QTD_DEST (目標產品的移動數量)。

SPED EFD ICMS/IPI 稅帳單參數

新的版面配置版本1.1 (012)包含在 會計帳簿中 > 設定 > 稅務結算簿 > SPED 會計 > 設定參數 > [開啟]。

這個新的版面配置版本只適用于2018年1月的交易日期。

IPI 稅調整代碼設定

由於政府已推出在會計檔行層級報告 IPI 稅金調整的選項,使用者將能夠針對這種類型的選項設定 IPI 調整碼。

  1. 會計帳簿 > 設定 > 稅務調整代碼 > IPI 調整代碼資料表

  2. 選取或建立 IPI 調整代碼

  3. 調整類型

    1. 一般 啟用此選項以建立一般的 IPI 調整代碼。

    2. 會計檔。 [啟用此選項] 可依會計檔建立 IPI 調整代碼。

注意會計檔的調整只適用于版面配置版本012。 這個新選項不會驗證在其他 SPED 版面配置版本中引進的 IPI 會計檔 ajustments。

登記 IPI 稅調整

若要解決 IPI 稅務評估中的不一致問題,請使用下列步驟來介紹 IPI 調整交易:

  1. 會計帳簿 > > 一般稅收調整/福利/激勵 形式的日記帳,請按一下 [ 新增]。

  2. 選取會計建立和稅種類型

  3. 選取調整類型:

    1. [一般]。 選取此選項時,會允許選取 [來源] 和 [進程編號]類型,因為此資訊必須是強制性的。 

    2. 會計檔。 選取此選項時,需要會計單據行交易。 在過帳調整交易記錄前,按一下 [ 函數] > [會計檔 ],找出要調整的相關會計單據行。  

錄製 D100

下列新欄位會納入版面配置版本012的一部分,以在記錄 D100 中報告:

COD_MUN_OR: 發佈服務的 IBGE 程式碼(來源)。 協力廠商郵政位址 > 城市代碼 > IBGE 程式碼。 國外公司(<> BRA)已指派固定值9999999。

COD_MUN_DEST:提供服務的 IBGE 程式碼([目的地])。 會計建立郵政位址 > 城市代碼 > IBGE 程式碼。 國外公司(<> BRA)已指派固定值9999999。

修復程式資訊

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品,才能套用此熱修復程式:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

重新啟動需求

套用此熱修復程式後,您必須重新開機應用程式物件伺服器(AOS)服務。

如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式,或有其他技術支援問題,請與您的合作夥伴聯繫,或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫,您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫,並建立新的支援要求。 若要這樣做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

注意: 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款

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