簡介
波蘭財務部引進了 JPK 結構的更新版本
發票 - JPK_FA (2) ,將于 2019 年 7 月 1 日起生效。 JPK_FA (2) 的更新架構已發佈于財經領域 網站上。
概觀
JPK_FA架構的版本 「2」 會介紹下列變更:
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在 [頁首] (Nagłówek) 一節中, 「kodSystemowy」 的值 <KodFormularza>的屬性 標籤已變更為「JPK_FA (2) 」;「WariantFormularza」 標籤的值變更為 「2」 分別。
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套用至 NIP值的格式 賣方和買方的 (欄位P_4B數,P_5B) 已變更:長度延長至最多 30 個字元,加值稅統一 支援波蘭以外的數位。 技術驗證于 P_4B,P_5B符合波蘭文 NIP JPK_FA檔案的值 數位會被省略。
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在 [發票類型] 欄位中, (ZazajFaktury) 輸入剩餘) (類型為 「POZ」 的選項 已移除;
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OkresFaKorygowanej) (的「已更正期間」。 包含已修正之發票期間的資訊,變成選用;
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中的欄位「P_12」 (資訊 關於稅率) 行會允許新的值:「4」, 「oo」 (國內交易) 反向收費,) 「np」 (用於商品遞送交易以及在 國家/地區) 。
設置
Hotfix 支援 SAF 發票 (加值稅 發票中的變更 或JPK_FA) 由版本 2 所導入,其有效期必須為 2019 年 7 月 1 日及 部分變更改善報表的效能。
這些變更適用于下列 版本的 Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:
版本 |
詳細資料 |
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (和 稍後) |
組建 10.0.106.0 或更新版本 |
若要準備 您的 Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations to 自 2019 年 7 月起 (版本 「2」 的報表「JPK_FA」報表) 必須執行下列步驟:
1. Install the hotfix package (link to download is in the “Hotfix information” section of this article).
2. 匯入 下列 (或更新版本的 ER 設定) 版本:
組態名稱 |
設定類型 |
版本 |
標準稽核檔案 (SAF-T) |
模型 |
32 |
標準稽核檔案模型對應 |
模型對應 |
32.74 |
SAF 波蘭 |
父格式 |
32.22 |
加值稅發票 (PL) |
子母格式 |
32.22.38
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重要注意事項! 請檢查 「標準稽核檔案模型對應」是市場為「預設值」 模型對應」。
3. 根據 JPK_FA v.2) (P_12欄位的值 報告,除了稅率和 「zw」 (反向收費) ,下列值:「oo」 (國內交易) 反向收費,) 「np」 (用於貨物遞送交易以及在 國家/地區) 。 是的 假設波蘭的公司定義並使用特定的免稅代碼 (稅 >營業稅>>營業稅免稅代碼) 設定 對營業稅群組 (稅> 間接稅設定的營業稅代碼設定 營業稅>>銷售稅群組) 以區分稅金 由此免除代碼在報告中進行交易。 報表的用途 需要定義哪些 免除驗證碼 必須與指定的 P_12標籤的值。 若要這麼做,請選取 [加值稅 Invoices (PL) ] 格式,然後開啟 [應用程式>組 態 ] [ 動作] 窗格上> 設定 的特定參數。 如需最新 設定版本選取 [查閱] 上的 [TaxFree_LOOKUP] [快速] 索引標籤,移至 [條件] 快速索引標籤,並定義 查閱結果:
查找 結果 |
豁免 代碼 |
Np |
選擇 那些免稅代碼,用於貨物遞送的營業稅交易,以及國家/地區以外的服務布建。 如果 有一個以上的這類代碼,您需要新增的行數必須多一點,因為免除驗證碼的數目也一樣多。 用於貨物遞送交易和布建 服務範圍。 |
zw |
選擇 *非空白*。 所有其他免除交易,但不考慮 原因會回報為反向收費的一部分 國內交易。 這必須是清單中的最後一行,請參閱 [行] 欄中的值。 |
針對 例子:
注意! 稅 標示為「反向收費」的交易將被回報為「oo」, 不需要其他設定。
4. 定義查閱結果時,將 [狀態 ] 變更為 [ 已完成],儲存並關閉設定。
重要注意事項! 請注意「生效來源」 「加值稅 發票」版本的日期 (PL) 「 格式 從 32.22.36 開始,定義為「2019 年 7 月 1 日」,以容納 自 7 月 1日起 變更的效率需求 2019年 12 月 1 日。 這表示系統繼續使用舊版 此日期之前的格式,並且只從這個日期開始使用新版本 系統將會使用。
Hotfix 資訊
從生命週期服務下載電子報表設定指示: HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案
此更新適用于從 Microsoft 下載中心手動下載並安裝版本 7.3:
先決條件
您必須安裝下列其中一個產品,才能套用此 Hotfix:
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Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
重新啟動需求
套用 hotfix 之後,您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。
如果您在下載、安裝此 Hotfix 時遇到問題,或有其他技術支援問題,請連絡您的合作夥伴,或者如果直接向 Microsoft 註冊支援方案,您可以連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援,並建立新的支援要求。 若要這麼做,請流覽下列 Microsoft 網站:
HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
您也可以使用這些連結連絡 Microsoft Dynamics 的電話技術支援,以取得國家/地區的特定電話號碼。 若要這麼做,請流覽下列其中一個 Microsoft 網站:
合作 夥伴
HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客戶
HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題,通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。