波蘭:在 Dynamics 365 金融中使用收銀機(JPK_V7M)補充套件 II 的標準審計檔案 加值稅 申報

簡介

2019 年7月4日在商品與服務的稅收行為中,在2019年9月1日與 Jednolity Plik KONTROLNY 加值稅 申報(含寄存器(   JPK_V7M)的電子檔"JPK_VDEK"。

Microsoft Dynamics 365 財務支援 JPK_VDEK 格式。請在初始功能上尋找詳細資料 在知識庫中發行4540232和補充套件 I for JPK_VDEK 在 KB 4552887中。

此 本文專門用來在 JPK_VDEK 方案中實施變更,以 適應格式中的最新變更(在5月8日發行,2020)、支援 在 [逾期] 時報告逾期客戶發票使用 加值稅[波蘭當地功能] 並提供更多的可用性和 在主資料設定中針對稅收報告目的提供靈活性。

概觀

描述的變更 在下列或更新版本的財務中,我們支援此文章:

Dynamics 365 金融版

組建編號

10.0.12

10.0.496.0

10.0.11

10.0.464.10007

10.0.第

10.0.420.20012

匯入並使用 下列版本的電子報表設定,可提供 本文所述的變更:

ER 配置名稱

實體鍵盤護套

版本

標準審計檔案(SAF-T)

模型

72

標準審核檔模型對應

模型對應

72.170

JPK_VDEK XML 格式(PL)

格式(匯出)

72.150

匯入最新 這些配置的版本。 版本描述通常包含 說明變更之 Microsoft 知識庫(KB)文章的數目 在配置版本中引入的。

注意:在所有的 ER 設定都從 前一個資料表已匯入,設定 [模型對應的預設值] 選項 針對「標準審計檔案模型對應」設定為[是]

如需詳細資訊 關於如何從 Microsoft Dynamics 生命週期下載 ER 配置 服務(LCS),請參閱下載 從生命週期服務進行電子報告配置

匯入及使用最新版本的電子郵件訊息設定套件 從LCS入口網站的共用資產庫: PL JPK_VDEK EM 設定 KB4550662。

image.png

此版本引入下列 電子郵件訊息(EM)設定中的變更:

  • 其他 欄位描述會延伸以支援字串255。

  • P_68 和 P_69 其他欄位會從加法欄位清單中排除(其值 會在[逾期] 時自動填入 使用 加值稅"波蘭本機功能]。

變更描述

本文的本節內容 說明此熱修復程式在 JPK_VDEK 所帶來之變更的詳細資料 部署.

"JPK_V7M" 在五月發佈的 XSD 架構 8、2020

2020年5月8日 已發佈之波蘭的新融資 [JPK_V7M] 的版本 XSD 架構

支援此 XSD 版本 在目前的熱修復程式中。

應用程式專用參數設定中的變更

新版本的「JPK_VDEK XML 格式(PL)」電子報告 (ER)格式包含其結構中的變更,限制可能 從先前版本的格式中匯入應用程式特定的參數。

依查閱欄位變更的描述:

前的查閱名稱 68.135 版本

的描述 72.150 版本中的變更

ImportSelector

沒有變更

ProceduralMarkingsSelector

"MR_T" [MR_UZ] 標記會移至的「Sprzedaz加值稅_MarzaSelector」 查閱欄位。

ServiceDeliverySelector

沒有變更

DeclarationMarkersSelector

沒有變更

ZakupVAT_MarzaSelector

沒有變更

SalesDocumentTypesSelector

不 切換

PurchaseDocumentTypesSelector

不 切換

TaxBaseCorrectionSelector

阻止

報告逾期客戶的發票

開始于 [JPK_VDEK XML 格式(PL)] 版本 72.150支援報告過期的客戶發票,以免出現「逾期使用 [當地波蘭文] 功能。

商務需求

  1. <P_68> 元素 必須申報的宣告部分(如果公司已套用程式) 報表中「逾期」發票的應納稅基數金額 期間(過帳以扣除 加值稅 (未 payed簽發的發票)的交易 付款到期日之後的150天期間)

  2. <P_69> 元素 必須申報的宣告部分(如果公司已套用程式) 報告期間內「逾期」發票的加值稅金額 (針對未 payed 已簽發的發票過帳以扣除 加值稅 的交易 付款到期日之後的150天期間)

  3. 如果程式是 由公司在到期日的期間內,"逾期" 發票 date (150 days),此交易必須以 "WEW" 檔報告 類型,包括來自原始發票的客戶資訊,以及 含 "-" 負號的金額。

  4. 如果應用程式 由公司在逾期的期間中的 [Payed 逾期] 發票 發票已 payed,必須以 "WEW" 檔報告交易記錄 類型,來自原始發票和金額的客戶所有相關資訊 [+ "正負號。

  5. 如果 "逾期" 和 "payed 逾期" 交易在相同的報告期間內:可供報告 (如果公司已套用程式),或未在銷售中同時報告(一起) register. <P_68> 和 <P_69> 元素 在這種情況下,不會報告元件。

財務中支援的商務使用者案例

"逾期客戶發票" 案例是發票的案例 向客戶發出的專案可以分為三個階段:

  1. 發票頒發給 客戶:稅收交易已過帳;發票包含在JPK > Ewidencja 根據 [納稅設定] 與 [標記設定],> SprzedazWiersz ]。

  2. 如果發票未在付款到期日之後150天期間 payed, 公司可以將逾期 債務(應收帳款)週期性任務(應收帳款>定期執行的工作 >逾期債務(加值稅))。產生此任務的納稅交易 JPK_VDEK 報表中反映: -所有資訊關於客戶 原始發票(在步驟1張貼) -在與原始發票中相同 K_ * 元素中報告的金額,但有 負號, -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" (內部) 檔), -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。 此外,這張發票中的金額(基準金額和稅金金額)(內部) 檔)會在P_68P_69元素中包含並報告 報表的宣告部分。

  3. 如果您在步驟1中張貼的發票不在 payed 的150天期間內 公司逾期的付款到期日債務 加值稅程式(步驟2),且發票在 payed 之後,公司必須再次套用「逾期債務 加值稅」 payed 發票期間的週期性任務。稅收交易 由此產生的工作會反映在 JPK_VDEK 報表中,其中包含: -所有資訊關於客戶 原始發票(在步驟1張貼) -在與原始發票中的相同 K_ * 元素中報告的金額為正面 母音 -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" (內部) 檔), -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。金額(基準額及 此發票(內部檔)不會包含並 在P_68P_69的宣告部分的元素中報告 [報表]。

(!)如果步驟2和步驟3出現在相同的報表中 period、 P_68P_69的宣告部分的元素 報表不會受到影響。

其他相關資訊

您可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

注 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱   適用于其他考慮的使用條款  

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