波蘭：Dynamics 365 財經版中的 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M、VDEK) 2022 年 1 月變更

簡介

自 2019 年 9 月 1 日起具約束力的貨物及服務稅法于 2019 年 7 月 4 日引入由 Jednolity Plik Kontrolny 加值稅 (JPK_加值稅) 組成的電子檔中報告的義務，其中包含宣告 (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – 「JPK_VDEK」) – JPK-V7M。

Microsoft Dynamics 365 Finance 支援JPK_V7M格式。若要閱讀一般功能檔，請參閱使用註冊 (JPK-V7M、VDEK) - 財務|的加值稅宣告Dynamics 365 |Microsoft Learn。如需初始功能版本和進一步更新的詳細資料，請參閱下列 KB 文章：

知識庫編號	標題
4540232	JPK_V7M從 2020 年 10 月 1 日開始在 Dynamics 365 財經版中取代 JPK_加值稅 (SAF 加值稅)
4552887	Dynamics 365 財務版中註冊 (JPK_V7M) 為標準稽核檔案加值稅宣告的補充套件 I
4575386	在 Dynamics 365 財經版 Excel 格式中使用 JPK-V7M (VDEK) 登錄的加值稅宣告
4579867	使用登錄 JPK-V7M (VDEK 的加值稅宣告) 解除在 Dynamics 365 財經版中產生部分的可能性
4588744	使用登錄 JPK-V7M (VDEK) 的加值稅宣告 – Dynamics 365 財經版中的強制分割付款報告
4589274	Dynamics 365 Finance 中波蘭文 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) 「RO/FP」檔案類型的零售案例
4615826	波蘭：JPK_V7M (VDEK) - 程式性標記增強
4633772	波蘭：Dynamics 365 財經版中的 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M、VDEK) 2021 年 7 月變更

本文旨在實作從 2022 年 1 月 1 日開始之報表期間所需的 JPK-V7M 報表架構變更 – JPK-V7M (2) 。

JPK-V7M 版本 2 的變更概觀

版本「2」的 JPK-V7M 會介紹下列變更：

XSD 版本 2，從 2022年 1 月 1 日開始適用于報告期間。
P_26標籤的描述已變更為「Wysokośé podatku należnego z tytułu importu towarów rozlic一ego zgodnie z art。 33a ustawy」
P_53的計算已變更為「如果 P_51> 0，則P_53 = 0，否則如果 (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0，則計算P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52否則應該顯示 0」。
已在Deklaracja 節點下引進新的P_540標籤：「Zwrot na rastageek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni：1 – tak」。
P_55標籤的描述已變更為「Zwrot na ra queueek 加值稅 podatnika w terminie 25 dni：1 - tak」
P_56標籤的描述已變更為「Zwrot na ra者ek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art。 87 ust. 6 ustawy) ： 1 - tak」
已在Deklaracja 節點下引進新的P_560標籤：「Zwrot na rastageek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni：1 - tak」。
P_57標籤的描述已變更為「Zwrot na ra者ek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni：1 - tak」
P_58標籤的描述已變更為「Zwrot na ra者ek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni：1 - tak」
已在 Deklaracja節點下引進新的P_660標籤：「Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności， o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy： 1 - tak「.
已變更 Ewidencja節點底下的TdowoduSprzedazy標籤值描述，並參照到「Wypełnié zgodnie z § 10 ust。 5 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zaresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 年，z późn。 zm.) 」
已變更 Ewidencja節點底下的TDowoduZakupu標籤值描述，並參照到「Wypełnił zgodnie z § 11 ust。 8 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zarresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」
已變更 GTU_* 標籤的描述，並參照「Wypełnił zgodnie z § 10 ust。 3 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zawartych w deklaracjach w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」。
Procedury標籤的描述已變更，並參照「Wypełnił zgodnie z § 10 ust。 4 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zawartych w deklaracjach w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」。
已變更 IMP 標籤的描述，並參照「Wypełnié zgodnie z § 11 ust。 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zawartych w deklaracjach w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」。
已針對「Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległośśé towarów 新增新的WSTO_EE標記， które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju， oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych， nadawczych i elektronicznych， o których mowa w art. 28k ustawy， na rzecz podmiotów niebędących podatnikami， pocych siedzibę， stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkego innym niż terytorium kraju」
已針對「Dostawy towarów， o której mowa w art 新增IED 標記。 7a ust. 1 i 2 ustawy， dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę， który nie korzysta z procedury szczególnej， o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach， dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju」
報表中的所有檔都已排除「MPP」標記。
報表中的所有檔都已排除「SW」標記。
報表中的所有檔都已排除「EE」標記。
針對啟用 了 KorektaPodstawyOpodt 標籤的檔，我們引進了兩個補充標記： TerminPlatnosci – 「Data upłykon terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art。 89a ust. 1 ustawy「和 DataZaplaty – 」Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw「. 根據帳單逾期或逾期付款的不同，在 回報 KorektaPodstawyOpodt 標籤時，必須回報其中一個日期。

上述變更適用于 2022 年 1 月 1 日之後的報告期間。因此，新條件是採用上述清單中標籤報告的演算法：針對 2022 年 1 月 1 日之前開始日期的期間 - 將會套用舊的完成規則，在 2022 年 1 月 1 日之後有開始日期的期間，將會套用新的完成規則。

設定 JPK-V7M (2)

若要將 JPK-V7M (2) 從 JPK-V7M (1) 在財經版中升級，您必須遵循本節中所述的步驟。若要設定 JPK-V7M (2) ，以防先前未使用此功能，請遵循一般指導方針：使用註冊 (JPK-V7M 的加值稅宣告、VDEK) - 財務|Dynamics 365 |Microsoft Learn。

1. 升級 Dynamics 365 財經應用程式

若要回報 JPK-V7M (2) Dynamics 365 財經應用程式必須是下列或更新版本：

Dynamics 365 Finance 版本	組建編號
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. 匯入新版電子報表設定

Dynamics 365 財經應用程式升級之後，請匯入下列電子報表設定版本，提供本文所述的變更：

ER 組態名稱	類型	版本
標準稽核檔案 (SAF-T)	模型	129
標準稽核檔案模型對應	模型對應	129.268
JPK_V7M XML 格式 (PL)	匯出) (格式	129.216
(PL) JPK-V7M Excel 格式	匯出) (格式	129.216.66

匯入這些設定的最新版本。版本描述通常包含 Microsoft 知識庫 (KB) 文章的數目，說明組態版本中所引入的變更。使用LCS 入口網站的「問題搜尋」工具，依數位尋找 KB。

注意： 匯入前述資料表的所有 ER 設定之後，針對「標準稽核檔案模型對應」設定，將[模型對應預設值] 選項設為 [是]。

如需如何從 Microsoft 全域存放庫下載 ER 組態的詳細資訊，請參閱從全域存放庫下載 ER 組態。

3. 更新應用程式特定參數的設定

匯入之後 ...版本的「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」 和。。。版本的「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」，您必須從舊版 ER 格式設定匯出應用程式特定參數的設定，並匯入至新版本。此外，您還必須針對 JPK-V7M (2 的應用程式特定參數設定進行需要的調整) ：

如果此標記適用于貴公司，請在 DeclarationMarkersSelector 查閱欄位中為新的P_660標記提供必要的設定。
如果此標記適用于貴公司，請在 [ 程式標記]Selector 查閱欄位中為新的WSTO_EE標記提供必要的設定。
如果此標記適用于貴公司，請在 [程式標記]Selector查閱欄位中為新的IED 標記提供必要的設定。
您可以保留適用于 SW 和 EE 標記的現有設定。如果您必須在 2022 年 1 月 1 日之前針對報告期間執行 JPK-V7M 報表，則會使用此設定。

完成 「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」設定後，請將它匯出為 XML 檔案，並分別匯入為 「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」 格式。

(！) 完成兩者的應用程式特定參數設定 ：「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」和 「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」 格式。

注意 (！) ：

我們建議您啟用功能：在功能管理工作區中使用舊版 ER 格式的應用程式特定參數。啟用此功能時，為舊版 ER 格式設定的參數會自動適用于相同格式的較新版本。如果未啟用此功能，您必須針對每個格式版本明確設定應用程式特定參數。從財經版本10.0.23開始，在功能管理工作區中可使用舊版 ER 格式功能的 [使用應用程式特定參數]。如需有關如何為每個法律實體設定 ER 格式參數的詳細資訊，請參閱設定每個法律實體的 ER 格式參數。

4. 匯入新版本或電子訊息設定

若要產生版本 2 的 JPK-V7M，您必須匯入 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 套件「JPK-V7M」的電子訊息處理安裝套件。

在 LCS的 [共用資產庫] 中，選取 [資料套件資產類型]。然後在資料封裝檔案清單中尋找 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691.zip，並將它下載到您的電腦。
下載 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691.zip檔案之後，開啟 [財務]，選取您要產生 JPK-V7M 報告的公司，然後移至工作區>資料管理。
從資料實體套件匯入安裝資料之前，您必須先確認重新整理及同步處理應用程式中的資料實體。如需有關如何重新整理實體清單的詳細資訊，請參閱實體清單重新整理。
在 [資料管理 ] 工作區中，選取 [ 匯入]，將 [ 源資料格式 ] 欄位設為 [ 封裝]，然後選取 [動作窗格] 上的 [ 新增 ]，以建立新的匯入專案。
在 [ 選取實體 快速資料表] 上，選取 [新增檔案]。
選 取 [上傳並新增]，選取 電腦上的 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691.zip檔案，然後上傳檔案。
當套件中的實體列在格線中時，請選取 [關閉]。
確定未標示[Truncate 實體資料] 核取方塊。
在 [動作窗格] 上，選取 [ 匯入] 以開始從資料實體匯入資料。

無截斷實體資料

您會在 [ 訊息] 中收到通知，或者您也可以手動重新整理頁面來檢視資料匯入的進度。匯入程式完成時， [執行摘要 ] 頁面會顯示結果。由於舊版 JPK-V7M 報表的 EM 設定已存在於您的系統中，因此某些實體會在[狀態] 欄中標示為 [失敗] 值。匯入失敗不需要執行任何其他動作。

資料實體匯入結果

5. 更新EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可執行類別的參數

支援 JPK-V7M 版本 2 的電子報表設定適用于兩個版本的 JPK-V7M： (1) – 適用于 2022 年 1 月 1 日之前的期間，以及從 2022 年 1 月 1 日開始的 (2) 。若要啟用這項功能，我們已在「JPK-V7M」 EM 處理中引進新的「Wersja schematu」其他欄位。使用「Wersja schematu」額外的欄位使用者可以定義要在報告產生期間使用哪個版本的 JPK-V7M。若要啟用EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可執行類別的「Wersja 架構」其他欄位使用量，請依照下列步驟進行：

移至 [稅務>設定>電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
刪除 可執行類別 欄位中的值，儲存變更。
移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 可執行檔課程 設定頁面，然後選取 [Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別]。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，並記下您的設定。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 刪除 ]，刪除 Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別，儲存變更。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 新增 ]，並填入新行的欄位：

功能變數名稱	值
可執行檔班級	Wygenerowanie JPK-V7M
描述	Wygenerowanie JPK-V7M
可執行檔班級名稱	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. 儲存變更。

8. 按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，並從附注還原您的設定，請在步驟 4 中執行。

9. 在 架構版本 欄位中，從清單中選取「Wersja schematu」值，儲存您的變更。

10. 移至 [設定>稅] >[電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。

11. 在可執行類別欄位中選取「Wygenerowanie JPK-V7M」值，儲存變更。

6. 設定 JPK-V7M 的 XSD 預設版本

支援 JPK-V7M 版本 2 的電子報表設定適用于兩個版本的 JPK-V7M： (1) – 適用于 2022 年 1 月 1 日之前的期間，以及從 2022 年 1 月 1 日開始的 (2) 。使用「Wersja schematu」額外的欄位使用者可以定義要在報告產生期間使用哪個版本的 JPK-V7M。使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 封裝「Wersja schematu」額外的欄位預設會獲得「1」值。這表示當使用者建立新的電子訊息時，[Wersja schematu] 額外的欄位將會設定為「1」。如果您想要變更此欄位的預設值，請執行下列步驟：

移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 電子郵件處理 頁面，選取頁面左側的 JPK-V7M ，然後展開 [郵件 ] 其他欄位 FastTab。
尋找其他欄位「Wersja 架構」，並從查閱清單中選取必要值。
儲存您的變更。

7. P_540和P_560 Deklaracja 節點標籤

使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 封裝新值可供其他欄位「P_54_Powód」使用。請確定這些值可供使用者使用：

移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 電子郵件處理 頁面，選取頁面左側的 JPK-V7M ，然後展開 [郵件 ] 其他欄位 FastTab。
尋找「P_54_Powód」其他欄位，並展開查閱清單。
請確定 清單中有P_540 和 P_560 值。

補充變更

除了 JPK-V7M 版本 2 所需的變更之外，根據 Ideas 入口網站上登錄的想法，下列變更將導入到目前的更新：

Microsoft Idea ·對應 (dynamics.com) 下JPK_V7M和遺失營業稅報告碼：對應下的JPK_V7M和遺失營業稅報表代碼
Microsoft Idea ·[POL]JPK V7M (VDEK) - 建立一個部分 (dynamics.com) 修正檔案的可能性：JPK V7M (VDEK) - 建立單一部分修正檔的可能性

現在支援K_31和K_32標籤

JPK-V7M 格式支援銷售稅報表代碼的延伸清單，並會分別在 ewidencja/SprzedazWiersz/Kuoty dotyczące transakcji 節點的 K_31 和 K_32 標籤中報告：

營業稅代碼	營業稅報表代碼	描述	JPK-V7 中的標籤名稱	登入 JPK-V7M
加值稅17_1.5	11901	可分類銷售	K_31	-
	11903	應繳營業稅	K_32	-
	11904	可分類銷售點數記事	K_31	-
	11906	銷售點數上的營業稅記事	K_32	-

您可以從LCS的共用資產庫下載新的 PL JPK 營業稅報表codes.xlsx， (資料套件資產類型) 或將手動必要的報表代碼新增至您的財務部。

在沒有 Deklaracja 節點的 JPK-V7M 一代 (，僅限在 Ewidencja 節點中修正)

PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691套件為JPK-V7M EM 處理引進了新的「Sklad pliku」額外欄位。使用「Sklad pliku」額外的欄位使用者可以選取 JPK-V7M 是否包含 Deklaracja 節點 (Fulny plik XML – 完整 XML 檔案) ，或它不包含 Deklaracja 節點 (Tylko Ewidencja - Ewidencja 節點僅) 。使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 封裝「Sklad pliku」額外的欄位預設會取得「Lmny plik XML」值。這表示當使用者建立新的電子訊息時，[Sklad pliku] 額外的欄位將會設定為 [現成 plik XML]。如果您想要變更此欄位的預設值，請執行下列步驟：

移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 電子郵件處理 頁面，選取頁面左側的 JPK-V7M ，然後展開 [郵件 ] 其他欄位 FastTab。
尋找「Sklad pliku」額外的欄位，並從查閱清單中選取需要的值。
儲存您的變更。

疑難排解

「執行巨集指令時發生錯誤「Wygeneruj plik」...」因為可執行檔類別參數結構變更

升級至包含EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可執行類別的新「架構版本」參數的財經版本之後，您可能會在執行 SAF VDEK 時收到下列錯誤：「在執行訊息 XXX 的巨集指令「Wygeneruj plik」時發生錯誤。如需詳細資料，請參閱巨集指令記錄附件.”

建議您依照下列步驟來克服此錯誤：

移至 [稅務>設定>電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
刪除 可執行類別 欄位中的值，儲存變更。
移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 可執行檔課程 設定頁面，然後選取 [Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別]。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，並記下您的設定。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 刪除 ]，刪除 Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別，儲存變更。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 新增 ]，並填入新行的欄位：

功能變數名稱	值
可執行檔班級	Wygenerowanie JPK-V7M
描述	Wygenerowanie JPK-V7M
可執行檔班級名稱	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

儲存變更。
按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，然後在步驟 4 上從附注還原您的設定。
在 架構版本 欄位中，從清單中選取「Wersja 架構」值，儲存您的變更。
移至 [稅務>設定>電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
在可執行類別欄位中選取「Wygenerowanie JPK-V7M」值，儲存變更。

「設定的應用程式特定參數未正確設定」

當電子報表工作區中選取的 ER 設定版本未指定並完成應用程式特定參數時，使用者可能會在嘗試產生 JPK-V7M 報表時看到下列錯誤：「設定的應用程式特定參數未正確設定。在設定中找不到應用程式特定參數。設定的應用程式特定參數設定不正確。匯出失敗.”. 當您看到此錯誤時，請依照本 KB 文章的設定部分第 3 節所述的步驟 (「應用程式特定參數的更新設定」) 。