英國：針對在 Dynamics AX 2012 R3 上相同系統資料庫內，報告為 VAT 群組的公司建立 Tax Digital - VAT 退貨報表

簡介

在 7 月 13 日， 2017 年國庫財務與支付主管一般 英國宣佈將數位稅 (MTD) 用於加值稅 (VAT) 自 2019 年 4 月 1 日起生效。

Dynamics AX 2012 R3 支援英國 VAT 的 MTD。 若要支援 VAT 的 MTD 針對 Dynamics AX 2012 R3 發行 Hotfix 的需求：# 4488588、# 4515253、 # 4505299、 # 4527009、 # 4523295。

當前 更新提供根據 在 AX 2012 R3 的多個法律實體中張貼的稅務交易。 假定 加值稅退貨的所有稅務交易都在同一個系統中，使用 相同的數據基座，而且應該稅金交易包含所有 英國加值稅退貨和初步加值稅所需的資訊 針對每個法律實體中的 VAT 退貨，正確產生 100 個報表 包含在加值稅退貨摘要中。

若要使用 正確更新下列步驟必須在 每個法律實體中執行 包含匯總的 VAT 退貨：

1. 稅務交易會在每個 子公司法務實體，依照 United 的規則和原則 王國。

2. VAT 結算 (「安定並張貼」 程式) 會在每個子公司法律實體中完成。

3. 「VAT 100」報表正確 產生以供在每個子公司法律實體中預覽。

若要報告 若要 HMRC 加值稅退貨的 VAT 群組，必須為一個法律實體設定 與 MTD API 互操作。 深入瞭解如何設定互操作 KB # 4488588 中的 VAT MTD。

這 文章說明如何進一步設定及延長 VAT 的 MTD 使用量 上述假設的「VAT 群組」案例功能。

概觀

準備 您的 Dynamics AX 2012 R3 若要回報 VAT 群組的 VAT 退貨，請確定 您的商務程式與系統設定符合下列條款：

1. 來自所有子公司的稅務資訊 註冊於同一個系統 – AX 2012 R3。

2. 所有稅務交易皆為 依照規則和原則正確反映在系統中 [英國]。

3. 所有法律的結算期間 與 VAT 群組相關聯的實體定義相同且完整 根據 HMRC 在線帳戶中定義的期間間隔。

4. VAT 結算 (營業稅付款 程式) 會在每個子公司法律實體中完成。

5. 「VAT 100」報表正確 產生以供在每個子公司法律實體中預覽。

6. 其中一個法律實體正在設定 根據檔 (KB # 4488588) 和使用者與 HMRC 的互操作 可以向加值稅群組要求此法律實體的 VAT 義務。

這 文章提供資訊：

1. 如何另外設定 Web 應用程式 表單，用於收集多個法律實體的數據，以取得 VAT 群組的 VAT 退貨報告。

2. 如何使用 VAT 退貨 用於 收集 VAT 退貨報告之資訊的提交表單 數個法務實體。

如何另外設定 Web 應用程式表單 從數個法律實體收集數據，以取得 VAT 的 VAT 退貨報告 群

準備您的 AX 2012 R3，以從數個法律實體收集數據以進行 VAT 退貨報告 VAT 群組：

1. 開啟設定 > 一般總帳 > Web 應用程式表單 > 外部服務。

2. 選取您要使用的 Web 應用程式 使用 VAT 群組的 HMRC VAT 報表進行互操作，並標示為 「VAT」。 [群組] 複選框：

3. 移至 [VAT 群組] 快速索引標籤 並定義 公司 及相關 結算期間、 稅金 交易，其中必須包含在 VAT 群組的 VAT 退貨中。

重要 注意 ：只有一個網頁 標示為「VAT 群組」的應用程式可以標示為「作用中」。

如何使用 VAT 退貨提交表單來收集 數個法務實體的 VAT 退貨報告

自 與 HMRC 互操作時， 會使用 VAT 傳回提交 表單。 李爾 更多如何在 KB #4488588 中使用此表 單。 使用 此窗體通常用於產生及提交至 VAT 退貨的 HMRC VAT 群組。 透過擷取 VAT 來擷取加 值稅義務 ( [動作] 窗格上的 [義務] 按鈕，) 標示為 [VAT 群組] 複選框：

加值稅時 擷取義務，並透過產生 VAT 退貨 (產生 VAT 退貨 按鈕，系統會針對 VAT 退貨收集稅務交易) 根據 Web 中的設定，從法人實體和 VAT 結算期間 標記為「VAT 群組」之作用中 Web 應用程式的應用程式表單。

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