摘要
在 GSTR -1 和 GSTR-2 Return 這個功能格式下,已根據由其中一個 GSP ClearTax 更新的新格式更新。
根據新的格式:下列 CSV 檔案已折舊:
GSTR-1
GSTR1 調整發票的多個預先收據
GSTR1 預先收據格式
GSTR 1 退款憑證
GSTR-2:
GSTR2 調整發票的多個預先付款。
GSTR2 預付付款格式
GSTR2 退款憑證
下列檔案已保留和更新:
GSTR1
GSTR1 發票與供應單
GSTR1 信用卡扣款記事
GSTR-2
GSTR2 發票與供應單
GSTR2 信用卡扣款記事
變更新退貨格式:
GSTR-1 Return:
新增其他欄: -
銷售發票和供應單:
銷售信用扣款記事:
GSTR-2 Return:
新增其他欄: -
• 購買發票和供應單:
• 購買信用和扣款記事:
設定步驟
這些工作將準備財務部門報告 ANX-1:
-
在 ER 設定中 (電子) 報表。
-
稅務設定中的報表設定映射
-
提供報表資料以產生報表。
-
-
ANX-1
-
產生 ANX-1 (10 CSV) 檔案
-
-
提供報表資料以產生報表。
-
-
購買註冊
-
產生購買註冊 Excel 檔案。
-
輸入稅金組。
-
應稅檔.版本。64
-
應稅檔 (印度) 。 版本。64.117
-
稅務 (印度 GST) 。 版本。64.117.222
使用 SEZ/DE/Export order 進行組匯。
-
應稅檔 (印度) 。 版本。64.120
-
稅務 (印度 GST) 。 版本。64.120.228
徵兆
在 ER 設定中 (電子) 報表。
若要準備財務部門進行 GSTR 退貨報告,您必須按照下列提供的順序,導入下列或更新版本的 ER 組配置:
輸入這些配置的最新版本。 版本描述通常包含在組組版本中引入的變更。
注意: 從上一個資料表輸入所有 ER 設定之後,使用者需要在稅金設定中執行報表設定的映射
新增 GSTR-1 的重要欄
名稱 |
報告 |
檔案格式 |
欄標題 |
資訊描述 |
GSTR-1 |
銷售發票與供應單 |
Csv |
稅率的差值百分比 |
如果供應符合以低於現有稅率百分比的稅率來繳稅,請選取 「define%」。 例如,如果一般稅率為 12%,而稅率的差異百分比為 65%,則適用稅率為 7.8% |
GSTR-1 |
銷售發票與供應單 |
Csv |
IGST 法案第 7 條涵蓋的供應量 |
如果 IGST 行為第 7 秒涵蓋供應範圍,請從下拉選取 'Yes';else blank。 第 7 節涵蓋的供應量 (兩) 不同的狀態。 (b) 兩個不同的同盟地區;或 (c c) 國與同盟地區,在國與國間貿易或商業過程中,應視為貨物供應。 (,) 進口到印度境內之貨物,直到其越過印度邊界為止,在國與國間貿易或商務過程中,應視為貨物供應。 |
GSTR-1 |
銷售發票與供應單 |
Csv |
您是否要申請退款? |
如果您想要申請退款,請選取 '是';否則請選取下拉下拉的 '否'。 |
GSTR-1 |
銷售發票與供應單 |
Csv |
退貨填寫月份 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。 |
GSTR-1 |
銷售發票與供應單 |
Csv |
退貨填報季 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。 |
|
銷售信用扣款記事 |
Csv |
適用稅率百分比 |
如果供應符合稅率低於現有稅率百分比的稅率,請從下拉單中選取 「define%」;else blank |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
IGST 法案的涵蓋 U/s 7 供應 |
如果發票位址的供應地和出貨位址供應地位於不同的位置,包括匯出 /SEZ/DE |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
您是否要申請退款 |
如果 GST 付款類型是 WOPAY,而不是顯示否,請選取是。 |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
匯出類型 |
提供下列 4 個值之一。
|
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
出貨埠碼 – 匯出 |
出貨埠代碼會來自出貨帳單 |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
出貨單編號 -匯出 |
來自已張貼出貨單訂單的出貨單編號資訊流程 |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
出貨帳單日期-匯出 |
來自已張貼出貨單訂單的出貨單編號資訊流程 |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
退貨填寫月份 |
產生交易報表的月份。 |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
Csv |
退貨填報季度 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。 |
GSTR-1 |
銷售信用扣款記事 |
|
電子商務市場中的 GSTN |
來自電子商務業者稅務資訊的電子商務業者 GSTIN |
新增 GSTR-2 的重要欄
名稱 |
報告 |
檔案格式 |
欄標題 |
資訊描述 |
GSTR-2 |
購買發票和供應單 |
Csv |
稅率差異百分比
|
如果供應符合稅率低於現有稅率百分比的稅率,請從下拉單中選取 「define%」;else blank。 針對稅金元件所設定之比率的 「適用百分比」。 |
GSTR-2 |
購買發票和供應單 |
Csv |
IGST 法案第 7 條涵蓋的供應量 |
如果發票位址的供應地和出貨位址供應地位於不同的位置,包括匯出 /SEZ/DE。 |
GSTR-2 |
購買發票和供應單 |
Csv |
您是否要申請退款? |
如果您想要申請退款,請選取 '是';否則請選取下拉下拉的 '否'。
|
GSTR-2 |
購買發票和供應單 |
Csv |
退貨填寫月份 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。 |
GSTR-2 |
購買發票和供應單 |
Csv |
退貨填報季 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
IGST 法案第 7 條涵蓋的供應量 |
如果稅務檔中「州間」是是,此欄位會顯示為「是」。 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
您是否要申請退款 |
如果您想要申請退款,請選取 '是';否則請選取下拉下拉的 '否'。
|
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
輸入類型 |
提供下列 4 個值之一。
|
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
進入帳單埠代碼 – Import |
專案代碼會來自專案單 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
專案編號 -Import |
來自已張貼的參賽單的進入單編號資訊流程 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
專案帳單日期-Import |
來自已張貼的參賽單的進入日期資訊流程 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
專案帳單值 -Import |
在專案帳單表單中顯示的可評估值。 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
退貨填寫月份 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選。 |
GSTR-2 |
購買信用卡扣款記事 |
Csv |
退貨填報季度 |
它會從 GSTR 報表對話方塊中定義的期間範圍中挑選 |
設置
在檔案中產生.CSV程式。
(,) 從 LCS 部署下列提及的檔案。
將所有這些檔案放在一個資料夾中,然後如以下所示進行部署。
-
GST 會返回模型 16。
-
新退貨 16.40 的 GSTR-1
-
舊傳回 16.31 的 GSTR-1
-
新退貨 16.39 的 GSTR-2
-
舊傳回 16.35 的 GSTR-2
(b) 工作區中的載入報表組
路徑:設定>稅>設定>載入設定
以上述提供的順序來輸入組組檔案。
(在) 設定中建立報表設定之映射
路徑:按一下 [稅金>設定>稅>設定> [>報表設定>選取報表設定
-
按一下 [> [報表組組配置> 選項卡上的 [配置> 。
-
標記 選取 核取方塊。
-
選取報表資料 提供者欄位中 的值。
-
按一下 [關閉。
注意: 如果使用者未在報表控制器下選取任何報表,則報表在銷售稅報表下無法產生。
(產生) GSTR-1 報表和新 GSTR-2 報表。
GSTR-1 報表:
-
流覽至 印度>稅及營業稅報表>將GER 匯出> GSTR CSV。
-
定義 開始日期
-
定義 至日期
-
選取 GSTIN 註冊號碼
-
選取 Configuration 'GSTR-1 for New Return'。
-
定義檔案名「GSTR-1 for New Return」,以名稱儲存報表。
-
按一下 [確定
GSTR-1 的 CSV 檔案產生如下: -
( GSTR-2) 傳回新格式:
-
流覽至印度>稅及營業稅報表>將GER匯出> GSTR CSV
-
定義 開始日期
-
定義 至日期
-
選取 GSTIN 註冊號碼
-
選取 Configuration 'GSTR-2 for New Return'。
-
定義檔案名「GSTR-2 for New Return」,以名稱儲存報表。
-
按一下 [確定]。
-
GSTR-2 的 CSV 檔案產生如下: -
其他相關資訊
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