بولندا: تحديث خاص ببلادها لدعم التغييرات في تقرير فواتير ضريبة القيمة المضافة (فواتير SAF أو JPK_FA) الذي تم تقديمه بواسطة الإصدار 3 صالح من 2 ديسمبر 2019 في Dynamics 365 Finance

عنصر<KodFormularza>، سمة "KodSystemowy"

تم تغيير القيمة إلى "JPK_FA (3)".

عنصر><WariantFormularza

تم تغيير القيمة إلى "3".

<عناصر>DataOd وDataDo><

تم تغيير النوع من "etd:TData" إلى "tns:TData".

عنصر><DomyślnyKodWaluty

تمت إزالة هذا العنصر.

عنصر><KodUrzedu

تمت إضافة الوصف التالي:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("رمز سلطة الضرائب المختص ب الذي يرسل JPK_FA")

عنصر>IdentyfikatorPodmiotu<

تم تغيير النوع من "etd:TidentyfikatorOsobyJiFizycznej" إلى "etd:TIdentyfikatorOsobyJiFizycznej1".

عنصر><AdresPodmiotu

تم تغيير النوع من "etd:TadresPolski" إلى "etd:TAdresPolski1".

عنصر><AdresPodmiotu2

هذا العنصر الجديد من "etd:TadresZagraniczny" الجديد تمت إضافة النوع. يجب الإبلاغ عن هذا العنصر بدلا من >AdresPodmiotu< إذا كان الشخص الذي يرسل JPK_FA موجودا خارج بولندا.

سمة "Typ"

يتم استبعاد هذه السمة من التقرير.

عنصر><Faktura

تم تغيير الوصف:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przone zgodzone z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("يتم تعبئة سعر البيع ومبلغ الضريبة بالعملة التي يتم إصدار الفاتورة بها، باستثناء الحقول في التي تمت إعادة حساب المبالغ الضريبية وفقا للمقالة 31A فيما يتعلق بالمقالة 106e من الفقرة 11 من القانون")

عنصر><KodWaluty

هذا العنصر الجديد من نوع "kck:currCode_Type" تمت إضافتها.

عناصر<P_1> <P_6>

تم تغيير النوع من "etd:TData" إلى "tns:TDataT".

<P_4B>، <P_5B>، <P_13_x>، <P_14_x>وعناصر <P_15>

تم تغيير الوصف.

<P_14_1W>، <P_14_2W>، <P_14_3W>، وعناصر <P_14_4W>

تمت إضافة هذه العناصر الجديدة للفواتير التي كانت تم إصداره بعملات أجنبية. هذه العناصر مخصصة لمبالغ الضرائب على مجموع قيمة المبيعات الصافية. يتم تحويل المبالغ وفقا المادة 31أ، لكل رسم. 106e، الفقرة 11 من الفعل.

<P_14_5>عنصر

يتم استبعاد هذا العنصر من التقرير.

عنصر<P_18A>

هذا العنصر الجديد هو علامة على الدفع المقسم اليه.

عنصر<P_22>

هذا العنصر الجديد هو علامة داخلية ل تسليم وسيلة نقل جديدة.

عنصر<P_106E_3>

تم تغيير هذا العنصر من اختياري إلى مطلوب.

<ZALZaplata> وعناصر >ZALPodatek<

ويتم استبعاد هذه العناصر من التقرير.

عنصر>NrFaZaliczkowej<

تمت إضافة هذا العنصر الجديد للإبلاغ عن عدد الفواتير المقدمة السابقة.

عنصر><StawkiPodatku

يتم استبعاد هذا العنصر من التقرير.

" Typ" السمه

يتم استبعاد هذه السمة من التقرير.

عنصر>faturaWiersz<

تم تغيير الوصف:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("سجلات الفاتورة المفصلة بالعملة التي بها تم إصدار الفاتورة")

عنصر<P_2AZ>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لرقم الفاتورة الذي الأمر أو العقد مرتبطين به. رقم الفاتورة هذا هو نفس رقم الفاتورة رقم الفاتورة في حقل P_2A .

عنصر>wartosc_owienia<

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لقيمة الطلب أو العقد، بما في ذلك مبلغ الضريبة.

عنصر><UnityowiezarWiersz

تمت إضافة هذا العنصر الجديد للترتيب التفصيلي أو عناصر العقد بالعملة التي تم إصدار الفاتورة المسبقة بها.

عنصر<P_7Z>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لاسم (نوع) السلع أو الخدمة.

عنصر<P_8AZ>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لقياس السلع المطلوبة أو نطاق الخدمة.

عنصر<P_8BZ>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لكمية الطلب السلع أو نطاق الخدمة.

عنصر<P_9AZ>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لصافي سعر الوحدة.

عنصر<P_11NettoZ>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لقيمة السلع أو الخدمات المطلوبة، باستثناء مبلغ الضريبة.

عنصر<P_11VatZ>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لمبلغ الضريبة على السلع أو الخدمات المطلوبة.

عنصر<P_12Z>

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لمعدل الضريبة.

عنصر><LiczbaUnityowien

تمت إضافة هذا العنصر الجديد لعدد الطلبات أو العقود في قسم "Unityowie mountain" من التقرير.

عنصر>wartosc_owien<

تمت إضافة هذا العنصر الجديد للقيمة الإجمالية العمود >wartosc_owienia< في قسم "Tahoma" خلال فترة إعداد التقارير.

الإصدار من الشؤون المالية والعمليات

رقم النسخة

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

ايه اسم التكوين

نوع التكوين

الإصدار

القياسيه Audit File (SAF-T)

نموذج

48

القياسيه تعيين نموذج ملف التدقيق

تعيين النموذج

48.105

SAF بولندا

الاصل تنسيق (تصدير)

48.36

ضريبه القيمه المضافه الفواتير (PL)

تنسيق (تصدير)

48.36.58

الاسم

قصيره الوصف En.

قصيره وصف Pl.

وصف اون.

وصف رر.

TaxFree_LOOKUP

معفاة من الضرائب

معفاة من الضرائب

غير خاضع للضريبة المعاملات الخاصة بتوفير السلع والخدمات خارج البلد؛ اعفاء من الضرائب.

نيpodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

الضريبيه سبب الاستثناء

Przyczyna lub podstawa zwolniania z podatku lub jego zmniajszenia

في المربع حالة تسليم السلع أو توفير الخدمات المعفاة من الضرائب وفقا للضريبة إلى الرسم. 43 فقرة 1، رسم. 113 القسم 1 و9 أو الأحكام الصادرة في أساس الرسم. 82 فقرة 3

ث przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na قصاصة فنية. 43 ust. 1، رسم. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na قصاصة فنية. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

نوع البند

Rodzaj przedmiotu

التسليم من السلع غير اليدوية، والأعمال الفنية، وعناصر المجمعين والتحف، والتي يتم تكوين الأساس الضريبي وفقا للرسم. الفقرة 120 من الفقرة 4 و5 الهامش؛ 

وسيلة النقل الجديدة هي موضوع العرض Intra-Community.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania konowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

الاسم

الوصف (En)

الوصف (Pl)

اعداد

P_19A

توفير قانون ضريبة القيمة المضافة أو العمل الذي تم إصداره على أساس قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يستند إليه يطبق إعفاء ضريبيا.

Należy wskazaî przepis ustawy albo aktu wydanego na podstocke ustawy, na podstocke którego podatak stosuje zwolnieje od podatku

تحديد "رمز إعفاء الضريبة" سيتم الإبلاغ عن وصف لها في علامة <P_19A>. إذا كان هناك العديد من رموز إعفاء الضرائب هذه يمكنك إضافة عدة أسطر.

P_19B

توفير التوجيه 2006/112/WE، الذي يعفي من هذه الضريبة عرض السلع أو ما إلى ذلك خدمات.

Należy wskazaî przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

تحديد "رمز إعفاء الضريبة" التي سيتم الإبلاغ عنها في علامة > P_19B < . إذا كان هناك العديد من رموز إعفاء الضرائب هذه يمكنك إضافة عدة أسطر.

P_19C

أساس قانوني آخر يشير إلى أن عرض السلع أو الخدمات يستفيد من الاستثناء.

Należy wskazaą podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnia

تحديد "رمز إعفاء الضريبة" سيتم الإبلاغ عن وصف لها في علامة > P_19C < . إذا كان هناك العديد من رموز إعفاء الضرائب هذه يمكنك إضافة عدة أسطر.

فارغه

فارغه

Pusty

تحديد *غير فارغ* في الحقل "رمز إعفاء الضريبة". يجب إعداد هذه القيمة بعد كل الضريبة المعفاة رموز. يجب أن تكون هذه القيمة على الأقل إلزامية محددة لهذا البحث.

فارغه

فارغه

Pusty

تحديد *Blank* في الحقل "رمز إعفاء الضريبة". يجب أن تكون هذه القيمة هي الأخيرة في قائمة القيم. يجب أن تكون هذه القيمة على الأقل إلزامية محددة لهذا البحث.

الاسم

الوصف (En)

الوصف (Pl)

اعداد

SecondHandGoods

عمليات تسليم السلع غير اليدوية التي يتم تكوين أساس الضريبة لها وفقا للرسم. 120 الفقرة 4 والهامش الخامس

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania konowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

تحديد "رموز ضريبة المبيعات" التي تستخدم للمعاملات المتعلقة بالتسليم غير اليدوي. مع هذا الإعداد لفاتورة بمعاملة ضريبية بواسطة رمز الضريبة المحدد "procedura marży - سيتم الإبلاغ عن towary używane" في علامة > <P_106E_3A .

اعمال فنيه

عمليات تسليم الأعمال الفنية التي تستند إليها القاعدة الضريبية يتم تكوينها وفقا للرسم. 120 فقرة الهامش الرابع والهامش الخامس

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania konowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

تحديد "رموز ضريبة المبيعات" التي تستخدم للمعاملات المتعلقة بالأعمال الفنية. مع هذا الإعداد لفاتورة مع الضريبة المعاملة بواسطة رمز الضريبة المحدد "procedura marży - سيتم الإبلاغ عن dzieła sztuki" في علامة <P_106E_3A>.

CollectorAntiques

عمليات تسليم عناصر المجمعين والهواة، والتي تستند إليها القاعدة الضريبية يتم تكوينها وفقا للرسم. 120 فقرة الهامش الرابع والهامش الخامس

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stowi zgodني z art. 120 ust. 4 i 5 marża

تحديد "رموز ضريبة المبيعات" التي تستخدم للمعاملات المتعلقة بأصناف المجمعين التحف. مع هذا الإعداد لفاتورة مع المعاملة الضريبية حسب المحدد سيتم الإبلاغ عن رمز الضريبة "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" في علامة > P_106E_3A < .

النقل

تسليم Intra-Community وسيلة نقل جديدة

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

تحديد "رموز ضريبة المبيعات" التي تستخدم للمعاملات المتعلقة Intra-Community تسليم جديد وسيلة النقل. مع هذا الإعداد لفاتورة مع المعاملة الضريبية بواسطة سيتم الإبلاغ عن رمز الضريبة المحدد <علامة> P_22 بقيمة "true".

الاخري

الاخري

Inne

تحديد *غير فارغ* في الحقل "رمز ضريبة المبيعات". يجب أن تكون هذه القيمة هي الأخيرة في قائمة القيم. يجب أن تكون هذه القيمة على الأقل إلزامية محددة لهذا البحث.

قيمة علامة <P_106E_3A>

الوصف (Pl)

الوصف (En)

كيفية تمييز F&O

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania konowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

عمليات تسليم السلع غير اليدوية التي يتم تكوين قاعدة الضرائب لها وفقا للرسم. 120 فقرة الهامش الرابع والهامش الخامس

وفقا لإعداد رموز ضريبة المبيعات في "ItemType_LOOKU"للنتيجة = "SecondHandGoods" في معلمات التطبيق المحددة لتنسيق "فواتير ضريبة القيمة المضافة (PL)".

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania konia zgodnny z art. 120 ust. 4 i 5 marża

عمليات تسليم الأعمال الفنية التي تم تكوين أساس الضريبة لها وفقا للرسم. 120 الفقرة 4 والهامش الخامس

وفقا لإعداد رموز ضريبة المبيعات في "ItemType_LOOKU"للنتيجة = "ArtWorks" في معلمات التطبيق المحددة لتنسيق "فواتير ضريبة القيمة المضافة (PL)".

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniastowi zgodpod z art. 120 ust. 4 i 5 marża

عمليات تسليم عناصر المجمعين و ، والتي يتم تكوين قاعدة الضرائب لها وفقا للرسم. 120 الفقرة 4 والهامش الخامس

وفقا لإعداد رموز ضريبة المبيعات في "ItemType_LOOKU"للنتيجة = "CollectorAntiques" في معلمات التطبيق المحددة لتنسيق "فواتير ضريبة القيمة المضافة (PL)".

اسم العلامة

وصف العلامة (Pl)

وصف العلامة (En)

كيفية جمع F&O للمعلومات

P_7Z

نازوا (rodzaj) towaru lub usługi

اسم (نوع) الجيد أو الخدمة

قيمه مخزنة في سطر SO أو FTI في قاعدة بيانات F&O

P_8AZ

Miara óówionego towaru lub zakres usługi

وحدة القياس من السلع المطلوبة أو نطاق الخدمة

قيمة UOM مخزنة في سطر SO أو FTI في قاعدة بيانات F&O. ("usługa" عندما فارغ)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

كميه من السلع المطلوبة أو نطاق الخدمة

قيمة الكمية المخزنة في خط SO أو FTI في قاعدة بيانات F&O.

P_9AZ

سينا jednostkowa netto

وحدة Net الاسعار

قيمة السعر مخزنة في سطر SO أو FTI في قاعدة بيانات F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

قيمة السلع أو الخدمات المطلوبة بدون مبلغ الضريبة

حساب قيمة المبلغ الأساسي الضريبي حسب سطر SO أو FTI استنادا إلى الكمية المخزنة في السطر (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od óówionego towaru lub usługi

الضريبيه المبلغ على السلع أو الخدمات المطلوبة

حساب قيمة المبلغ الضريبي حسب سطر SO أو FTI استنادا إلى الكمية المخزنة في سطر (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

معدل الضريبة

حساب معدل ضريبة القيمة استنادا إلى إعداد الضريبة في سطر SO أو FTI (مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر).