مقدمة
في 4 يوليو 2019 العمل علي الضرائب علي البضائع والخدمات ، الربط من 1 سبتمبر ، يقدم 2019 التزام بالتقرير في مستند الكتروني يتكون من جيدنوليتي بليك كونترولني إقرار ضريبة القيمة المضافة مع السجلات (JPK_V7M) ، فيما يلي"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 التمويل يدعم تنسيق JPK_VDEK. الرجاء البحث عن تفاصيل حول الميزة الاوليه الإصدار بالكيلوبايت4540232 و سوبليمينتيد pack I for JPK_VDEK في KB 4552887.
هذا المقالة مخصصه لتطبيق التغييرات في JPK_VDEK الحل بالاستناد إلى التغييرات الاخيره في التنسيق (المنشور في 8 مايو 2020) ، الدعم الإبلاغ عن فواتير العملاء المتاخره في حاله الأحرف عند "الاستحقاق الميزة المحلية لدين ضريبة القيمة المضافةقيد الاستخدام وتوفر المزيد من الاستخدام مرونة في اعداد البيانات الرئيسية لأغراض الإبلاغ عن الضرائب.
حول
التغييرات الموضحة في هذه المقالة معتمد في الإصدارات التالية أو الأحدث من المالية:
|
إصدار التمويل في Dynamics 365 |
رقم الإصدار |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
استيراد واستخدام الإصدارات التالية من تكوينات التقارير الكترونيه التي تقدم التغييرات الموضحة في هذه المقالة:
|
اسم تكوين ER |
النوع |
الإصدار |
|
ملف التدقيق القياسي (ساف) |
الطراز |
72 |
|
تعيين نموذج ملف التدقيق القياسي |
تعيين النموذج |
72.170 |
|
JPK_VDEK تنسيق XML (PL-PL&PLATFORM) |
تنسيق (تصدير) |
72.150 |
استيراد الإصدار الأخير إصدارات هذه التكوينات. يتضمن وصف الإصدار عاده عدد المقالات الخاصة بقاعده معارف Microsoft (KB) التي تشرح التغييرات التي تم تقديمها في إصدار التكوين.
ملاحظه: بعد كل تكوينات ER من استيراد الجدول السابق ، تعيين خيار تعيين النموذج الافتراضي للحصول علي التكوين "تعيين نموذج ملف التدقيق القياسي".
لمزيد من المعلومات حول كيفيه تنزيل تكوينات ER من دوره حياه Microsoft Dynamics الخدمات (لكس) ، راجعالتنزيل تكوينات التقارير الكترونيه من خدمات دوره الحياة.
استيراد الإصدار الأخير من حزمه اعداد المراسلة الكترونيه واستخدامه من مكتبه الأصول المشتركة لمدخل لكس : pl-pl&platform JPK_VDEK اعداد EM. 2 KB4550662.
يقدم هذا الإصدار ما يلي التغييرات في اعداد المراسلة الكترونيه (EM):
-
إضافي يتم توسيع وصف الحقول لدعم سلسله 255.
-
P_68 و P_69 يتم استبعاد الحقول الاضافيه من قائمه حقول الاضافه (قيمها ستتم تعبئة تلقائيا عند "التاخير الميزة المحلية لدين ضريبة القيمة المضافةقيد الاستخدام.
تغيير الوصف
هذا المقطع من المقالة وصف تفاصيل التغييرات التي يقدمها هذا الإصلاح العاجل إلى JPK_VDEK تصميم.
مخطط XSD ' JPK_V7M ' المنشور في مايو 8 ، 2020
في 8 مايو 2020 وزاره المالية المنشورة في بولندا جديده إصدار ل ' JPK_V7M ' مخطط XSD.
إصدار XSD هذا معتمد في الإصلاح العاجل الحالي.
التغييرات في اعداد المعلمات الخاصة بالتطبيق
الإصدار الجديد من "JPK_VDEK تنسيق XML (pl-pl&platform)" التقارير الكترونيه (ER) يحتوي علي تغييرات في بنيتها التي تحد الاحتمالات المحتملة استيراد معلمات خاصه بالتطبيق من الإصدار السابق من التنسيق.
وصف التغييرات في حقول البحث:
|
اسم البحث في السابق إصدار 68.135 |
وصف التغيير في إصدار 72.150 |
|
ImportSelector |
بلا تغيير |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' ويتم نقل علامات 'MR_UZ' إلى منفصلة جديده 'SprzedazVAT_MarzaSelector' حقل البحث. |
|
ServiceDeliverySelector |
بلا تغيير |
|
DeclarationMarkersSelector |
بلا تغيير |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
بلا تغيير |
|
SalesDocumentTypesSelector |
لا تغيير |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
لا تغيير |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
مستثني |
اعداد تقارير فواتير العملاء المتاخره
بدءا من يعتمد الإصدار 72.150 من "JPK_VDEK تنسيق XML (pl-pl&platform)"الإبلاغ عن الفواتير الخاصة بالعملاء المتاخره في حاله الأحرف عندما "متاخر ضريبة القيمةالبولندية المحلية الخاصة بالديون التي يتم استخدامها.
متطلبات الشركة
-
<P_68 عنصر> يجب ان يتم إرسال تقرير لجزء الإقرار (إذا تم تطبيق الاجراء بواسطة الشركة) مقدار الأساس الخاضع للضريبة للفواتير "المتاخره" في اعداد التقارير الفترة (المعاملات المرحلة لخصم ضريبة القيمة المضافة للفواتير التي لم يتم إصدارها باييد خلال فتره 150 يوما بعد تاريخ استحقاق الدفع)
-
<P_69 عنصر> يجب ان يتم إرسال تقرير لجزء الإقرار (إذا تم تطبيق الاجراء بواسطة الشركة) مقدار ضريبة القيمة المضافة للفواتير "المتاخره" في فتره اعداد التقارير (المعاملات المرحلة لخصم ضريبة القيمة المضافة للفواتير التي لم يتم إصدارها باييد خلال فتره 150 يوما بعد تاريخ استحقاق الدفع)
-
إذا كان الاجراء يتم تطبيقها بواسطة الشركة ، "الفواتيرالمتاخره" في الفترة الزمنيه المستحقة التاريخ (150 يوما) ، يجب الإبلاغ عن هذه المعاملة باستخدام مستند "وو" اكتب ، بما في ذلك ، المعلومات المتعلقة بالعميل من الفاتورة الاصليه المبلغ الذي يتضمن العلامة السالبة "-".
-
إذا تم تطبيق الاجراء بواسطة الشركة ، الفواتير "الباييد المتاخره" في الفترة التي تتم فيها تاخير تم باييد الفواتير ، يجب الإبلاغ عن المعاملة باستخدام مستند "وو" اكتب كل المعلومات المتعلقة بالعميل من الفاتورة والمبلغ الأصلي باستخدام "+" علامة موجبه.
-
إذا كانت "المتاخره" و "باييد متاخره" المعاملات في نفس فتره اعداد التقارير: يسمح لها بالإبلاغ عن (إذا تم تطبيق اجراء بواسطة الشركة) أو لا يتم الإبلاغ عنه (معا) في المبيعات تسجيلال<P_68> و<P_69 العناصر ال>ه للإقرار لا يتم الإبلاغ عن الجزء في هذه الحالة.
سيناريو مستخدم العمل المعتمد في التمويل
سيناريو "فاتورة العملاء المتاخره" السيناريو الذي يتم خلاله الفاتورة يتم إصدارها للعميل باستخدام ثلاث مراحل:
-
تم إصدار الفاتورة إلى العميل: يتم ترحيل المعاملات الضريبية ؛ الفاتورة مضمنه في جبك > اويدينكجا > سبرزيدازويرسز كما هو الأمر وفقا لاعداد الضرائب والعلامات.
-
إذا لم تكن الفاتورة باييد لمده 150 يوما بعد تاريخ استحقاق الدفع ، يمكن للشركة تطبيق التاخير المهمة الدورية لدين ضريبة القيمة المضافة (الحسابات المدينة > المهام الدورية > ضريبة القيمة المضافة لديون المتاخره). المعاملات الضريبية التي تسببت بان هذه المهمة ستكون تنعكس في JPK_VDEK تقرير مع: -كل المعلوماتحول العميل من الفاتورة الاصليه (التي تم ترحيلها في الخطوة 1) ، -المبالغ التي تم الإبلاغ عنها في نفس الK_ * العناصر كما في الفاتورة الاصليه ولكن مع علامة السالب ، -يتم تطبيق العلامات نفسها كما في الفاتورة الاصليه ، -سيتم وضع علامة علي <> عنصر تيبدوكومينتو علي انه "وو" (داخلي مستند) ، - KorektaPodstawyOpodt سيتم تطبيق علامة <ال> كوريكتابودستاويوبودت. فضلا عن ذلك ، المبالغ (المبلغ الأساسي ومبلغ الضريبة) من هذه الفاتورة (داخلي المستند) سيتم تضمينه والإبلاغ عنه في عناصر الP_68والP_69 لجزء الإعلانات في التقرير.
-
إذا تم ترحيل الفاتورة في الخطوة 1 ولم باييد لمده 150 يوما بعد تاريخ استحقاق الدفع الشركة التي تم تطبيقها علي الاستحقاق اجراء ضريبة القيمة المضافة (الخطوة 2) ، وقد تم باييد الفاتورة بعد ذلك ، فيجب ان تنطبق الشركة مره أخرى ' ضريبة القيمة المضافة لديون المتاخره ' مهمة دوريه في الفترة التي تم فيها باييد الفاتورة. المعاملات الضريبية ستنعكس هذه المهمة في JPK_VDEK تقرير مع: -كل المعلوماتحول العميل من الفاتورة الاصليه (التي تم ترحيلها في الخطوة 1) ، -المبالغ التي تم الإبلاغ عنها في الK_ طرح -يتم تطبيق العلامات نفسها كما في الفاتورة الاصليه ، -سيتم وضع علامة علي <> عنصر تيبدوكومينتو علي انه "وو" (داخلي مستند) ، - KorektaPodstawyOpodt سيتم تطبيق علامة <ال> كوريكتابودستاويوبودت.المبالغ (المبلغ الأساسي مبلغ الضريبة) من هذه الفاتورة (مستند داخلي) لن يتم تضمينه تم الإبلاغ عنها في P_68 وعناصر P_69 الP_69 الخاصة بجزء الإعلانات من تقرير.
(!) إذا كانت الخطوة 2 والخطوة 3 قد تم وضعها في التقارير نفسها الفترة والP_68 وعناصر الP_69 الخاصة بجزء الإعلانات لن يتاثر التقرير.
مزيد من المعلومات
يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام الهواتف الخاصة بالبلد. للقيام بذلك ، قم بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية علي الويب:
تشترك
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
مستهلك
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
في بعض الحالات الخاصة ، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم تحميلها بشكل عادي لمكالمات الدعم إذا حدد أحد متخصصي الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة ان تحديثا معينا سيحل مشكلتك. ستنطبق تكاليف الدعم المعتادة علي اي من اسئله الدعم الاضافيه والمشاكل التي لا يمكنها التاهل لتحديث معين في السؤال.
ملاحظه هذه هي مقاله "نشر سريع" تم إنشاؤها مباشره من داخل مؤسسه الدعم في Microsoft. يتم توفير المعلومات الواردة هنا في استجابه للمشاكل الناشئة. ونتيجة السرعة التي تجعلها متوفرة ، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية وقد يتم مراجعتها في اي وقت بدون اشعار. راجع شروط الاستخدام لاعتبارات أخرى.
