مقدمة
البرازيلي تنص على جمهورية صربسكا، SP SC المعرفة وعملية لحساب وتقرير التعويض وجبر الأضرار ال ICMS مبالغ الضريبة في العمليات الداخلية إلى المستهلكين النهائيين عند شراء البضائع تحت الضريبة استبدال نظام (ICMS ش). هذه العملية قابلة للتطبيق لتجار التجزئة و الشركات غير تجار التجزئة
وكقاعدة عامة، دافعي الضرائب يجب أن تحدد على أساس شهري الفرق بين مبلغ ال ICMS حساب في المستندات المالية الواردة ومبلغ ال ICMS المحسوبة في المستندات المالية الصادرة إلى المستهلك النهائي. استثناءات وخاصة أخرى قد يتم تطبيق قواعد تبعاً لتعريف الدولة
هذا الفرق يسمى: التعديل ICMS ST، نظراً لأن هذا التصحيح تكون موجبة (+) أو سالبة (-) وأنه يجب أن يتم في "أسرعت المالية" أو غيرها البيانات الضريبية ذات الصلة.
المثال عالي المستوى
الشراء-الوارد الوثيقة المالية قبل الميلاد ICMS ST = 80,00
حساب ال ICMS = > 80,00 * 18% = ق 14,00 ر
المبيعات-صادر المبلغ المالي المستند الأساسي = 90,00
ساري ICMS ش = 90,00 * 18% = ق 16,20 ر
مبلغ ال ICMS ﻻستكمال = R$ 16,20 R (ش ICMS فعالة-) $ 14,00 (ICMS ST من الشراء) = ق 2,20 ر > (0.00)
أو
الشراء-ش ق المستندات المالية الواردة = 80,00
حساب ال ICMS = > 80,00 * 18% = ق 14,00 ر
المبيعات-المستندات المالية الصادرة المبلغ الأساسي = 70,00
بداية من الشارع ICMS = 70,00 * 18% = ق 12,60 ر
مبلغ ال ICMS للرد= $ 12,60 R (ICMS ش نافذة)-ق 14,00 ر (ICMS ST من الشراء) $ R = -1,40(< 0.00)
نظرة عامة
التنفيذ من قبل دولة ساو باولو
بيان ضريبة جديد يسمى 1219 القط قامت الدولة SP حيث يجب أن تقدم الشركات الشارع ICMS الإقرار الضريبي على أساس شهري للضريبة رد مبالغ ICMS الشارع وتكملة.
يتم إنشاء ملف البيان استناداً إلى الإصدار 1.1.0 من التوجيه تخطيط المستند.
النطاق
ويتضمن البيان 1218 قط إنشاء السجلات التالية:
سجل 0000 – العبارة الافتتاحية و "تعريف ممول الضريبة" و تعريف المشاركين
رقم |
الحقل |
الوصف |
||||||||
01 |
REG |
التي تحتوي على نص ثابت "0000" |
||||||||
02 |
بيريودو |
فترة الإبلاغ |
||||||||
03 |
الإقليم |
اسم وحدة العمل |
||||||||
04 |
رقمه |
رقم التسجيل للوحدة في رقمه |
||||||||
05 |
إنترنت إكسبلورر |
التسجيل الرسمي للكيان |
||||||||
06 |
COD_NUM |
رمز الجغرافيا |
||||||||
07 |
COD_VER |
إصدار التعليمات البرمجية للتخطيط. ملء يدوياً عند تشغيل التقارير. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
التعليمات البرمجية لغرض الملف، ملء يدوياً عند تشغيل التقرير:
|
سجل 0150 -الجدول المشارك
فقط المشاركين مع الحركات في الفترة. سجل واحد لكل مشارك
رقم |
الحقل |
الوصف |
01 |
REG |
التي تحتوي على نص ثابت "0150" |
02 |
COD_PART |
كود تعريف المشارك |
03 |
الإقليم |
اسم الشخصية أو المهنية مشارك. |
04 |
COD_PAIS |
رمز البلد المشارك |
05 |
رقمه |
مشارك رقمه |
06 |
صندوق الادخار المركزي |
مشارك في صندوق الادخار المركزي |
07 |
إنترنت إكسبلورر |
تسجيل حالة المشارك |
08 |
COD_MUN |
رمز الجغرافيا |
سجل 0200 -عنصر تعريف الجدول
العناصر فقط العمليات في سجل 1100. خط واحد لكل عنصر.
رقم |
الحقل |
الوصف |
01 |
REG |
التي تحتوي على نص ثابت "0200" |
02 |
COD_ITEM |
كود الصنف |
03 |
DESCR_ITEM |
وصف العنصر |
04 |
COD_BARRA |
الكود الشريطي المنتج |
05 |
UNID_INV |
وحدة قياس المخزون |
06 |
COD_NCM |
رمز التصنيف المالي |
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS المعدل المطبق على العنصر الموجود في العمليات الداخلية |
08 |
CEST |
استبدال ضريبة محدد. |
سجل 1050-الميزانية سجل
الإجمالي المبلغ (موضع الجرد الأولى وموضع الجرد النهائي) السجلات 1100
بند واحد كل عنصر في الملف.
معلومات جلب من بريسوميد الأرصدة للضريبة.
رقم |
الحقل |
الوصف |
01 |
REG |
التي تحتوي على نص ثابت "1050" |
02 |
COD_ITEM |
كود الصنف وفقا 0200 السجل |
03 |
QTD_INI |
كمية الصنف الأولى في بداية الفترة |
04 |
ICMS_TOT_INI |
القيمة الأولية للإجمالي المتراكم ICMS المعتمدة من قبل دافعي الضرائب، حساب للصنف في بداية الفترة |
05 |
QTD_FIM |
كمية الصنف النهائي في نهاية الفترة |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
القيمة النهائية المتراكم من حساب إجمالي ICMS المعتمدة من قبل دافعي الضرائب، للصنف في نهاية الفترة |
سجل 1100 -سجل ديلايلس الميزانية
التفاصيل المالية الإلكترونية المستندات.
يتم جلب المعلومات من علامات تبويب النموذج بريسوميد الضرائب الواردة والصادرة
رقم |
الحقل |
الوصف |
01 |
REG |
"1100" التي تحتوي على نص ثابت |
02 |
CHV_DOC |
ACCESSKEY المستندات المالية الإلكترونية |
03 |
البيانات |
تاريخ المستند المالي |
04 |
NUM_ITEM |
الرقم التسلسلي للعنصر في الوثيقة المالية الإلكترونية |
05 |
IND_OPER |
مؤشر نوع العملية: إدخال 0; الإخراج 1 |
06 |
COD_ITEM |
كود الصنف وفقا 0200 السجل |
07 |
CFOP |
الكود المالي للعملية وتوفير |
08 |
قتد. |
كمية الصنف-لا القيم السلبية بشأن إرجاع؛ دائماً إيجابية |
09 |
ICMS_TOT |
القيمة الإجمالية ل ICMS المعتمدة من قبل دافعي الضرائب في المستندات المالية الواردة |
10 |
VL_CONFR |
ICMS والشارع ICMS قيمتها الصادرة المالية المستندات |
11 |
COD_LEGAL |
التعليمات البرمجية "الإطار القانوني" لفرضية مبلغ معاد أو تكملة ICMS ش هو موضح أدناه في الجدول. |
التعليمات البرمجية |
الفرضية رد أو تكملة ICMS ش |
الملاحظة |
|
1 |
العملية حيث الرد أو تكملة الشارع ICMS قابلة للتطبيق في فرضية من "البند الأول" من المادة 269 من ريكمس |
الرسائل الصادرة المستندات المالية للمستهلك النهائي-ش ICMS [60] |
|
2 |
العملية أين ال رد ICMS قابلة للتطبيق في فرضية البند الثاني من المادة 269 من ريكمس |
الرسائل الصادرة إنقاص المستند المالي للمخزون CFOP 5.927/أخرى-ICMS لجنة العلم والتكنولوجيا [90] (إنشاء حقيقة لم يحدث) |
|
3 |
العملية حيث ال رد ICMS قابلة للتطبيق في الفرضية عنصر ثالثا المادة 269 من ريكمس |
الرسائل الصادرة المستندات المالية -ICMS لجنة العلم والتكنولوجيا [30] (الإعفاء أو ضرائب) |
|
4 |
العملية whre ال رد ICMS قابلة للتطبيق في الفرضية عنصر الرابعة المادة 269 من ريكمس |
الرسائل الصادرة المستندات المالية لدولة أخرى-ش ICMS (بين الدول) [60] |
|
0 |
العملية حيث الرد أو تكملة ICMS الشارع غير قابل للتطبيق |
الأخرى المستندات المالية الصادرة إيكمست <> [60] (عدم تصنيف أكواد 1 إلى 4) |
ريو غراندي دو سول (RS) حالة التنفيذ
تحدد هذه الدولة من خلاله المرسوم 54308/2018 جمهورية صربيا الإجراء لحساب وتقرير مكمل أو رد ضريبة ICMS الشارع مبلغ للمساهمين الذين (تجار التجزئة وتجار غير) الذين يقومون بأنشطة بالبضائع الخاضعة لاستبدال النظام الضريبي (ICMS ST)
تعريف الدولة باثنين وعملية واحدة لشركات البيع بالتجزئة وآخر في بالنسبة للشركات غير البيع بالتجزئة.
النطاق
حساب مبلغ ال ICMS لتكملة و يرد الرد في أسرعت المالية ICMS سانت في إطار سجل 1900 و التكيف ذات الصلة بتسجيل تلك 1921، 1923 واﻷخرى منذ ضع في الاعتبار حالة هذه العملية كتقييم فرعية ICMS ش
شركات عدم التجزئة
السجلات |
مستوى |
الوصف |
التعليق |
معلمات من جمهورية صربسكا الدولة |
1001 |
1 |
فتح كتلة 1 |
|
عند تمكين كتلة 1900 |
1900 |
2 |
مؤشر تقييم ضريبة الفرعية ال ICMS |
|
ضريبة الفرعية مؤشر التقييم والوصف |
1910 |
3 |
الحجز الفترة |
|
|
1920 |
4 |
إجماليات المبالغ |
التلخيص من سجلات 1921 |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
التعديل الحركة يلخص كل مبلغ ICMS فعالة من:
نوع الضريبة = ICMS والشارع ICMS |
معايرة رمز المدينة للمستندات المالية الصادرة |
1923 |
6 |
السجلات 1: n |
تفاصيل المستندات حسب الصنف المالية الصادرة أو مدمجة بالمستندات المالية |
دمج سجل عام 1923 |
1921 |
5 |
RS021922 |
حركة تسوية يلخص مبلغ ال ICMS ICMS أو يفترض مبلغ (عند عدم إنهاء الشارع ICMS) من المستندات المالية الواردة بالشارع ICMS = 60 والمتصلة بالمستندات المالية الصادر أعلاه ملاحظة: تقرير عن المستندات المالية الواردة من العناصر في سجل عام 1921-RS001920 فقط. |
معايرة التعليمات البرمجية للائتمان للمستندات المالية الصادرة |
1923 |
6 |
السجلات 1: n |
تفاصيل المستندات حسب الصنف المالية الواردة أو مدمجة بالمستندات المالية |
دمج سجل عام 1923 |
1921 |
4 |
RS041921 أو RS011921 |
التعديل حركة لتكملة أو رد |
تعديل التعليمات البرمجية متمم عكس أو رد عكسي |
E220 |
RS101921 |
التعديل إنشاء تقرير في E220 حركة |
تعديل التعليمات البرمجية من E220 متمم |
|
E111 |
RS011021 |
التعديل إنشاء تقرير في E111 حركة |
تعديل التعليمات البرمجية من E111 الرد |
شركات البيع بالتجزئة
السجلات |
مستوى |
الوصف |
التعليقات |
معلمات من حالة جمهورية صربسكا |
1001 |
1 |
فتح كتلة 1 |
|
عند تمكين كتلة 1900 |
1900 |
2 |
مؤشر ضريبة الفرعية ال ICMS التقييم |
|
مؤشر تقييم ضريبة الفرعية و وصف |
1910 |
3 |
فترة الحجز |
|
|
1920 |
4 |
إجماليات المبالغ |
التلخيص من سجلات 1921 |
|
1921 |
5 |
RS021921 |
الائتمان: ضبط الحركةالذي يلخص مبلغ ال ICMS أو ICMS المبلغ ضريبة المفترضة (عند عدم وجودICMS-ش) من كافة المستندات المالية الواردة المتلقاة في الفترة (تشمل تلك التي لا يستخدم في الصادرة وقانون الضرائب = 60 (لجنة العلم والتكنولوجيا) تلقي والموافقة عليها في فترة الحجز |
تعديل التعليمات البرمجيةالاعتماد للمستندات المالية الواردة |
1923 |
6 |
السجلات 1: n |
التفاصيل المالية الواردة المستندات حسب الصنف أو مدمجة بالمستندات المالية |
دمج سجل عام 1923 |
1921 |
5 |
RS021920 |
الاعتماد من المخزون .علامة تعديل الحركة لتسجيل الائتمان المخزون . هذا المبلغ ضريبة بريسوميد المحسوبة نموذج الميزانية ضمن ال ICMS التقييم الضريبي فيما يتعلق بفتح المخزون رصيد. منذ يجب أن يكون هذا التعديل 3 المبلغ عنها الأقساط، والميدان DESCR_COMPL_AJ في سجل عام 1921، يتضمن النص التالي: "الشجاعة ترمس nos أدجوديكادو فن ريكمس، ليفرو الثالث. 25-أ، الأول، التسليم 05، 1/3 "
|
تعديل التعليمات البرمجية للائتمان للمخزون |
1921 |
5 |
RS011920 |
ريفيرسا الائتمان ل.حركة التعديل الذي يلخص ICMS ضريبة من المستندات المالية الصادرة بغير النهائية رمز العميل وفرض الضرائب = 60 و/أو إلى المستهلك النهائي مع ICMS = <> التعليمات البرمجية غير خاضع للضريبة أو الإعفاء الضريبي 60 |
تعديل التعليمات البرمجية لإلغاء الاعتماد |
1921 |
5 |
RS001920 |
مدين : حركة التعديل تلخص المستندات المالية الصادرة ICMS فعالة (CFOP 5 *) to المستهلك النهائي، قانون الضرائب = 60
|
تعديل التعليمات البرمجيةالمدين من المستندات المالية الصادرة |
1923 |
6 |
السجلات 1: n |
تفاصيل الصادر المالية المستندات حسب الصنف أو مدمجة بالمستندات المالية |
دمج سجل عام 1923 |
1921 |
5 |
RS041921 |
حركة تسوية العدد أو رد |
تعديل التعليمات البرمجية عكس تكملة أو رد عكسي |
1926 |
5 |
سانت ICMS الدفع |
يساوي ل E250. هذا السجل إنشاء حالة المبلغ تجميع ويوجد دفع ضريبة ICMS الشارع تقييم (التعويض)
|
|
E220 |
RS101921 |
إنشاء لحركة التعديل تقرير في E220 |
تعديل التعليمات البرمجية لتكملة E220 |
|
E111 |
RS011021 |
إنشاء لحركة التعديل تقرير في E111 |
تعديل التعليمات البرمجية لرد E111 |
حالة سانتا كاترينا (SC) التنفيذ
من خلال النموذج الإلكتروني الموحد بورتاريا رقم 396/2018 هذا يضع الدولة إجراءات لحساب والتقرير المكمل أو استرداد مبلغ ضريبة ICMS الشارع للمساهمين الذين (تجار التجزئة و غير تجار التجزئة) الذين يقومون بأنشطة بالسلع الخاضعة لضريبة الاستبدال نظام (ICMS ST)
النطاق
كتلة |
الوصف |
0 |
فتح، تعريف ومراجع |
H |
موضع المخزون |
2 |
معلومات أخرى الهيكل:
|
9 |
عنصر التحكم والإغلاق ملف |
السجلات التالية النطاق: 2112 (الصادرة المالية المستندات التي تم إنشاؤها بواسطة ECF) و 2131
مزيد من المعلومات
برنامج الإعداد
انتقل إلى الكتب المالية > الإعداد > المالية كتب معلمات كل دولة، ثم حدد الحالة المخصصة (SC sp. أو RS)
ضريبة المفترضة
حساب ضريبة بريسوميد خوارزمية: حدد المعتمد أسلوب لحساب ICMS المفترضة-شالضريبة عند صادر الوثائق المالية للمستهلك النهائي وغير نهائي تم إنشاؤها وترحيلها في Dynamics AX. يتم استخدام هذه المعلمة لتنفيذ ما يتصل علامات وقت المالية النظامي مستند طراز
-
آخر الشراء: استخدام المعلومات من أحدث المستندات المالية الواردة نشرت في الفترة "أسرعت في يفترض" الضريبة خوارزمية حساب: حدد الأسلوب المعتمد لحساب المفترضة ICMS – ع من إنشاء في الوحدة النمطية "الدفاتر المالية" تقدير ضريبة ICMS الشارع.
-
متوسط : حساب متوسط مبلغ من المستندات المالية الواردة. هذا يجب تحديد أسلوب لحالة SP أو المحكمة العليا
-
تمت آخر عملية شراء : استخدام المعلومات من المستندات المالية الواردة آخر نشر في الفترة. يجب تحديد هذا الأسلوب لدولة جمهورية صربيا
ضريبة الفرعية ال ICMS التقييم في حالة جمهورية صربسكا
في حالة دولة صربيا منذ المبالغ وتفاصيل الحساب ش ICMS التعويضات ورد ترد في أسرعت المالية تحت السجلات ذات الصلة و 1900. تكوين إعداد إضافية من الضروري تلقائياً إنشاء حركات التعديلات أنشأتها المرسوم 54308/2018.
-
كتلة 1900: لتمكين إنشاء سجلات ضريبة الفرعية ال ICMS تقييم مفصلة في نطاق جلسة عمل
-
ضريبة الفرعية مؤشر تقييم: حدد نوع المؤشرات المتوفرة تعريف التقييم الضريبي الفرعية
-
ضريبة الفرعية وصف تقييم: تقديم وصف تكميلية التقييم الضريبي الفرعية المبلغ عنها في عام 1900 السجل في الحقل DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)
-
اسم دفتر اليومية: حدد دفتر اليومية الذي يستخدم لإنشاء ونشر التقييم الضريبي التعويض وجبر الأضرار.
-
الدائن من المستندات المالية الواردة: تحديد ويحدد القانون التكيف ذات الصلة التشريع لهذا النوع من التعديل.
-
المدين من الصادرة المستندات المالية: حدد كود التكيف ذات الصلة ينص التشريع لهذا النوع من التعديل
-
البيع بالتجزئة شركة: تمكين خانة الاختيار هذه إذا الرئيسي النشاط التجاري في هذه الحالة يتم البيع بالتجزئة. وإلا قم بتعطيل خانة الاختيار.
-
الائتمان عكس: حدد كود التكيف ذات الصلة ينص التشريع لهذا النوع من التعديل
-
الدائن المخزون: حدد كود التكيف ذات الصلة ينص التشريع لهذا النوع من التعديل
-
تكملة (عكس): ذات الصلة تحديد رمز التعديل ينص التشريع لهذا النوع من التعديل
-
رد (العكسية):تحديد ما يتصل تعديل التعليمات البرمجية التشريع يؤسس لهذا النوع من التعديل
-
تكملة (E210 E220): تحديد كود التكيف ذات الصلة ينص التشريع لهذا النوع من التعديل. عند تعديل هذا إنشاء تقدير ضريبة الشارع ICMS سيتم تحديث أيضا
-
رد (E111): تحديد كود التكيف ذات الصلة ينص التشريع لهذا النوع من التعديل. عند تعديل هذا إنشاء ICMS التقييم الضريبي سيتم تحديث أيضا، أن الائتمان يسمح فقط بتقدير ضريبة ICMS.
-
دمج تسجيل 1923. تمكين خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد دمج أو تقرير سجل عام 1923 كل المستندات المالية (أي عناصر تفاصيل). 08 COD_ITEM سيكون الحقل الأوراق في فراغ.
خطوات استنساخ
شارع ICMS التقييم الضريبي
قبل المضي قدما في إنشاء بيان لكل حالة، يمكنك تحتاج إلى إنشاء فترة حجز مالية للشهر، ضريبة ICMS الشارع تقييم لما يتصل الحالة وحساب أرصدة ثم وجد في الحالة.
فتح الدفاتر المالية > العامة > التقييم الضريبي > ICMS شو انقر فوق رصيد الضرائب بريسوميد.
النموذج يحتوي على حقول مطلوبة لأغراض إعداد التقارير: عنصر التعليمات البرمجية، وصف المنتج، قياس وحدة المخزون، والكميات، ICMS و شارع ICMS الضرائب والمبالغ الأساسية كل وحدة المخزون والإجماليات الخاصة بهم.
في رصيد الضرائب بريسوميد ، انقر فوق أرصدة حساب المخزون. سيتم حساب النظام الأولى الرصيد الافتتاحي و إغلاق رصيد وتظهر الأرقام في رقم الصنف.
حساب الرصيد الافتتاحي تعمل كدالة التالية:
-
التحقق من أن تحقيق التوازن بين الضرائب المفترضة للفترة السابقة موجودة. إذا كان أي أرصدة هذه الملاحظة، ثم يبدأ الحساب؛ إلا يعتبر الإجراء الأرقام من الفترة السابقة.
-
تحديد كافة العناصر الموجودة في المخزون المتوافر لها أية حركات قبل الفترة.
-
حساب الكمية لكل عنصر محدد في اليوم الأول من الفترة.
-
البحث عن آخر شراء لكل عنصر بحركة ضريبة ICMS الشارع.
-
استخدام مبالغ الضريبة من آخر عملية شراء وتحويل عملية الشراء وحدة المخزون، يحسب مقدار ICMS والشارع ICMS لعلي يد كمية المخزون.
حساب رصيد الإقفال . ينطبق فقط على حالة س
-
يحذف القديم أرصدة الضرائب المفترضة للفترة ما عدا السجلات التي تستخدم للفترة التالية (هذه المبالغ سيتم تحديثها؛ والأخرى يتم حساب المبالغ).
-
تحديد كافة العناصر الموجودة في المخزون المتوافر لها أية حركات في الفترة.
-
للبحث عن صنف كل الرصيد الضرائب المفترضة في السابق الفترات للحصول على كمية الرصيد الافتتاحي، إلا أنه سيكون من الصفر.
-
تحديد كافة المستندات المالية الواردة في الفترة، ويلخص مبالغ ضريبة ICMS/ICMS – ع ويلخص كميات الأصناف.
-
يحسب المبلغ المتوسط لكل وحدة بتلخيص إجماليات ICMS/ICMS – ع المبالغ الواردة على كافة المستندات وقسمتها الكمية ملخصة في هذه الوثائق.
-
لتحديد كافة المستندات المالية الصادرة ويلخص كمياتها. حساب متوسط المبلغ الذي تم استخدام مبالغ ضريبة ICMS/ICMS – ع المحسوبة في الخطوة 5.
-
إغلاق حساب الموازنة بين استخدام القيم من الكميات والمبالغ مجموع الوثائق الواردة والصادرة من الحالية والفترات السابقة الفترة. وقد حسبت هذه المبالغ في الخطوة 4 و 6، على التوالي.
ضريبة المفترضة الحساب
بمجرد أن يتم حساب الأرصدة (لأول مرة)، فتح بريسوميد الضرائب النموذج وانقر فوق حساب ضريبة مفترض.
النموذج يحتوي على حقول مطلوبة لأغراض إعداد التقارير و المستندات المالية ذات الصلة قابلة للتطبيق ليشمل كل علامة تبويب تأسيس بالتعويض وجبر الأضرار وفقا للمعايير قانون الدولة.
-
الصادرة علامة التبويب : عدد المستندات المالية، وكود الصنف، قياس وحدة المخزون، ضريبة الكميات ICMS والشارع ICMS معدلات ضريبة ICMS والشارع ICMS والمبالغ الأساسية وحساب الضرائب المفترضة.
-
الواردة علامة التبويب : وحدة المخزون رقم وتاريخ كود الصنف، المستندات المالية قياس كميات ومبالغ الضريبة وقاعدة ICMS والشارع ICMS.
-
الائتمان الإلغاء.قابل للتطبيق فقط الدولة في جمهورية صربسكا. المستندات المالية الصادرةإلى رمز العميل وفرض الضرائب غير نهائي = 60 و/أو للمستهلك النهائي مع ICMS = الكود الضريبي الإعفاء أو يخضع <> 60
حساب ضريبة بريسوميد -خوارزمية متوسط يعمل ما يلي:
-
تحديد كافة الأسطر لكافة المستندات المالية الصادرة في الحالي الفترة.
-
لكل بند من هذه البنود لتحديد كافة البنود المالية الواردة كافة المستندات مع نفس كود الصنف في الفترة الحالية. ثم يحسب متوسط مبلغ ضريبة ICMS/ICMS – ع.
-
في حالة لا مستند الوارد في الفترة ثم المقابل يتم وضع سجل في أرصدة الضرائب المفترضة في الاعتبار.
ملاحظة ل sp. للمبيعات وثائق مالية متكاملة والشراء أمر إرجاع القيم المتوسطة عدم احتساب القيم من المستندات المالية الأصلية يعتبر فقط.
إنشاء تعديلات
استخدم هذا الزر لجمهورية صربسكا حالة إنشاء تسوية ضريبة ذات صلة بشأنه في "أسرعت المالية".
اعتماداً على نوع أعمال الشركة (البيع بالتجزئة أو عدم التجزئة)، سينشئ Dynamics AX التعديلات ذات الصلة:
-
مدين لالصادره المستندات المالية
-
الفضل الوارد المستندات المالية
-
الاعتماد من المخزون الموضع (الرصيد الافتتاحي). سيتم إنشاء مرة هذا التعديل الضريبي وتقسيم في 3 أقساط.
-
إلغاء الاعتماد.
-
التعويض و رد (عكس)
-
التعويض في السجل E220
-
رد في السجل E111
ملاحظة: بمجرد الضغط على زر إنشاء معايرة ، توجد لم طريقة للعودة إلى الحالة الأولية. يجب إلغاء يدوياً المعايرة الحركة التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ هذا الخيار لسجل التقرير E220 أو E111. التسويات المتصلة ائتمان المدينو الدائن، الائتمان للمخزون و عكس فقط التي تم إنشاؤها لأغراض أسرعت المالية. سوف يكون غير قادر على راجع هذه الحركات منذ المحفوظة في جدول مؤقت.
إنشاء عبارة
حالة SP
الانتقال إلى الدفاتر المالية > العامة > فترة الحجز و ضمن علامة التبويب البيانات الضريبية انقر فوق CAT 4218 SP. هذا كما يتوفر بيان في تحديد ضريبة ICMS ال دولة SP.
-
اسم الملف -أدخل المسار حيث يجب حفظ الملف والاسم ملف نصي.
-
إصدار مخطط – حدد الإصدار.
-
نوع الملف -تحديد واحد من الخيارات المتاحة لنوع الملف:
-
-
عادي
-
تلميح معين
-
بديل
-
الملف النصي الذي تم إنشاؤه يجب التحقق من صحة أولاً باستخدام هيئة الضرائب تم اعتماد التطبيق والملف مرة واحدة بنجاح سوف تكون قادراً على إرسال هيئات الضرائب.
الحالة في جمهورية صربسكا
الانتقال إلى الدفاتر المالية > العامة > فترة الحجز و انقر فوق علامة التبويب البيانات الضريبيةالمالية أسرعت. هذا كما يتوفر بيان في تحديد ضريبة ICMS ال دولة صربيا.
إدخال المعلمات العادية التي يتم تقديمها عادة لإنشاء بيان أسرعت المالية. لإنشاء سجلات ذات صلة و 1900 يجب إعادة إنشاء الخطوات التالية:
-
إنشاء ومزامنتها فترة الحجز ذات صلة
-
مزامنة المخزون وجد المعايير الحصول على الائتمان من الرصيد الافتتاحي للمخزون.
-
إنشاء أو تحديث تحديد ضريبة ICMS ال دولة جمهورية صربسكا
-
حساب أرصدة ضريبة بريسوميد (أن أمكن)
-
قم بحساب ضريبة بريسوميد
-
إنشاء تعديلات. انقر فوق زر "إنشاء التكيف" ضمن بريسوميد نموذج ضريبة
-
إكمال باقي الأنشطة أو الخطوات المتعلقة بضريبة ICMS الشارع التقييم
-
ثم إنشاء كشف "أسرعت المالية" كالمعتاد.
حالة اتفاقية استكهولم
الانتقال إلى الدفاتر المالية > العامة > فترة الحجز و ضمن علامة التبويب البيانات الضريبية انقر أسرعت دركست. هذا البيان يتوفر أيضا في تحديد ضريبة ICMS ال دولة SC
-
اسم الملف -أدخل المسار حيث يجب حفظ الملف والاسم ملف نصي.
-
نوع الملف -تحديد واحد من الخيارات المتاحة لنوع الملف:
-
-
عادي
-
بديل
-
هذا الملف تم إرسالها باستخدام webservices وطلب الشهادة. وبمجرد استلام رسالة الإرجاع بنتيجة التحقق من الصحة الحكومية، يتم حفظ الاستجابة في نفس الموقع حيث تم إنشاء الملف.
معلومات الإصلاح العاجل
كيفية الحصول على Microsoft Dynamics AX تحديث الملفات
يتوفر هذا التحديث للتنزيل اليدوي و التثبيت من "مركز تحميل microsoft".
أسرعت ICMS المالية المعهد الدولي للصحافة-المرسوم 54.308/18 – جمهورية صربسكا في Microsoft Dynamics AX2012 R3
تنزيل التحديث الخاص ببرنامج Microsoft Dynamics AX 2012 R3
تكملة ICMS الشارع ورد تعريف لحزمة الخدمة حالة-42/18 قط في Microsoft Dynamics AX2012 R3:
تنزيل التحديث الخاص ببرنامج Microsoft Dynamics AX 2012 R3
تكملة ICMS الشارع ورد إعلان لحالة SC-إعلان دركست في Microsoft Dynamics AX2012 R3:
تنزيل التحديث الخاص ببرنامج Microsoft Dynamics AX 2012 R3
الإصلاحات العاجلة التالية إضافية مطلوبة لإقرار دركست:
المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3متطلبات إعادة التشغيل يجب إعادة تشغيل خادم كائن التطبيق (AOS) الخدمة بعد تثبيت الإصلاح الجديد.