الملخص
ضمن تنسيق الميزة هذا ل GSTR -1 و GSTR-2 Return تم تحديث كل تنسيق جديد تم تحديثه بواسطة أحد GSP ClearTax.
وفقا لتنسيق جديد تم إهمال ملفات CSV التالية:
GSTR-1
GSTR1 ضبط إيصال مسبق متعدد بالفاتورة
تنسيق الإيصال المسبق ل GSTR1
إيصال استرداد مبلغ GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 اضبط الدفعة المقدمة المتعددة الخاصة بالفاتورة.
تنسيق الدفع المسبق GSTR2
إيصال استرداد مبلغ GSTR2
تم الاحتفاظ بالملفات التالية وتحديثها:
GSTR1
فاتورة GSTR1 و فاتورة التزويد
ملاحظة خصم ائتمان GSTR1
GSTR-2
فاتورة GSTR2 و فاتورة التزويد
ملاحظة خصم الائتمان GSTR2
التغييرات في تنسيق "إرجاع جديد":
إرجاع GSTR-1:
تم إضافة الأعمدة الإضافية التالية: -
فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد:
ملاحظة خصم رصيد المبيعات:
إرجاع GSTR-2:
تم إضافة الأعمدة الإضافية التالية: -
• فاتورة الشراء و فاتورة التزويد:
• ملاحظة الدفع بالرصيد والخصم:
ستعد هذه المهام الشؤون المالية لإعداد تقرير ANX-1:
-
استيراد تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية (ER) وإعدادها.
-
تعيين تكوين إعداد التقارير في إعداد الضريبة
-
توفير بيانات التقرير من أجل توليد التقارير.
-
-
ANX-1
-
إنشاء ملفات ANX-1 (10 CSV)
-
-
توفير بيانات التقرير من أجل توليد التقارير.
-
-
تسجيل الشراء
-
إنشاء ملف Excel تسجيل الشراء.
-
استيراد تكوين الضريبة.
-
Document.version الخاضع للضريبة.64
-
مستند قابل للضريبة (الهند). الإصدار.64.117
-
الضريبة (ضريبة المبيعات في الهند). الإصدار.64.117.222
تكوين مع أمر SEZ/DE/تصدير.
-
مستند قابل للضريبة (الهند). الإصدار.64.120
-
الضريبة (ضريبة المبيعات في الهند). الإصدار.64.120.228
الأعراض
استيراد تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية (ER) وإعدادها.
لإعداد إعداد التقارير المالية لإرجاع GSTR، يجب استيراد الإصدارات التالية أو الأعلى من تكوينات ER بالتسلسل الموفر أدناه:
استيراد الإصدارات الأخيرة من هذه التكوينات. يتضمن وصف الإصدار عادة التغييرات التي تم إدخالها في إصدار التكوين.
ملاحظة: بعد استيراد كافة تكوينات ER من الجدول السابق، يحتاج المستخدم إلى تعيين تكوين التقرير في إعداد الضريبة
الأعمدة المهمة المضافة في GSTR-1 جديد
|
الاسم |
تقرير |
تنسيق الملف |
عنوان العمود |
وصف المعلومات |
|
GSTR-1 |
فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد |
CSV |
النسبة المئوية للضريبة التفاضلية |
إذا كان العرض مؤهلا للضريبة بنسبة ٪ أقل من معدل الضريبة الحالي، فحدد "تعريف٪". على سبيل المثال، إذا كان معدل الضريبة العادي 12٪ وكان معدل الضريبة التفاضلي ٪ 65٪ فإن معدل الضريبة المطبق سيكون 7.8٪ |
|
GSTR-1 |
فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد |
CSV |
التزويد المغطى بموجب القسم 7 من قانون IGST |
إذا تم تغطية العرض ضمن الثانية 7 من قانون IGST، فحدد "نعم" من المنسدلة؛ فارغ آخر. التزويد المغطى ضمن القسم 7 (أ) دولتان مختلفتان. (ب) إقليمان مختلفان للاتحاد؛ أو (ج) تعامل الولاية وأراضي الاتحاد كعرض من السلع أثناء التجارة أو التجارة بين الدول. (د) يتم التعامل مع عرض السلع المستوردة إلى إقليم الهند، حتى تعبر الحدود التجارية للهند، على أنه عرض للبضائع خلال التجارة أو التجارة بين الولايات. |
|
GSTR-1 |
فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد |
CSV |
هل يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ؟ |
إذا كنت تريد المطالبة باسترداد المبلغ، فحدد "نعم"؛ آخر حدد "لا" من المنسدل. |
|
GSTR-1 |
فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد |
CSV |
إرجاع شهر التعبئة |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR. |
|
GSTR-1 |
فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد |
CSV |
إرجاع التعبئة ربع السنة |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR. |
|
|
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
النسبة المئوية المطبقة من معدل الضريبة |
إذا كان العرض مؤهلا للضريبة بنسبة ٪ أقل من معدل الضريبة الحالي، فحدد "تعريف٪" من القائمة المنسدلة؛ فارغ آخر |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
قانون التزويد الذي يشمل U/s7 من IGST |
إذا كان مكان توفير عنوان الفاتورة ومكان توفير عنوان الشحن في موقع مختلف بما في ذلك التصدير /SEZ/DE |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
هل ستطالب باسترداد المبلغ |
إذا كان نوع الدفع GST هو WOPAY من عرض لا، فحدد نعم أيضا. |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
نوع التصدير |
توفير إحدى القيم ال 4 التالية.
|
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
رمز تصدير الشحن – تصدير |
يأتي رمز منفذ الشحن من فاتورة الشحن |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
رقم فاتورة الشحن -تصدير |
تدفق معلومات رقم فاتورة الشحن من أمر فاتورة الشحن المنشور |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
تاريخ تصدير فاتورة الشحن |
تدفق معلومات رقم فاتورة الشحن من أمر فاتورة الشحن المنشور |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
إرجاع شهر التعبئة |
الشهر الذي يتم إنشاء تقرير المعاملات له. |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
CSV |
ربع السنة لتعبئة الإرجاع |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR. |
|
GSTR-1 |
ملاحظة خصم رصيد المبيعات |
|
GSTN لسوق التجارة الإلكترونية |
GSTIN لعامل التجارة الإلكترونية من معلومات ضريبة عامل التجارة الإلكترونية من الشركات الرئيسية |
الأعمدة المهمة المضافة في GSTR-2 الجديد
|
الاسم |
تقرير |
تنسيق الملف |
عنوان العمود |
وصف المعلومات |
|
GSTR-2 |
فاتورة الشراء و فاتورة التزويد |
CSV |
النسبة المئوية للضريبة التفاضلية
|
إذا كان العرض مؤهلا للضريبة بنسبة ٪ أقل من معدل الضريبة الحالي، فحدد "تعريف٪" من القائمة المنسدلة؛ فارغ آخر. "النسبة المئوية القابلة للتطبيق من المعدل" في المعدل الذي تم إعداده لمكون الضريبة. |
|
GSTR-2 |
فاتورة الشراء و فاتورة التزويد |
CSV |
التزويد المغطى بموجب القسم 7 من قانون IGST |
إذا كان مكان توفير عنوان الفاتورة ومكان توفير عنوان الشحن في موقع مختلف بما في ذلك التصدير /SEZ/DE. |
|
GSTR-2 |
فاتورة الشراء و فاتورة التزويد |
CSV |
هل يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ؟ |
إذا كنت تريد المطالبة باسترداد المبلغ، فحدد "نعم"؛ آخر حدد "لا" من المنسدل.
|
|
GSTR-2 |
فاتورة الشراء و فاتورة التزويد |
CSV |
إرجاع شهر التعبئة |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR. |
|
GSTR-2 |
فاتورة الشراء و فاتورة التزويد |
CSV |
إرجاع التعبئة ربع السنة |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR. |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
التزويد المغطى بموجب القسم 7 من قانون IGST |
إذا كانت القيمة "الحالة المشتركة" في مستند الضريبة هي نعم، سيتم عرض هذا الحقل ك "نعم" |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
هل ستطالب باسترداد المبلغ |
إذا كنت تريد المطالبة باسترداد المبلغ، فحدد "نعم"؛ آخر حدد "لا" من المنسدل.
|
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
نوع الاستيراد |
توفير إحدى القيم ال 4 التالية.
|
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
رمز منفذ فاتورة الإدخال – استيراد |
سوف يأتي رمز فوترة الإدخال من فاتورة الإدخال |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
رقم فاتورة الإدخال -استيراد |
تدفق معلومات رقم فوترة الإدخال من "فاتورة إدخال" المنشورة |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
تاريخ استيراد فاتورة الإدخال |
تدفق معلومات تاريخ إدخال الفوترة من "فاتورة الإدخال" المنشورة |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
قيمة فاتورة الإدخال -استيراد |
القيمة القابلة للقيمة المعروضة في نموذج "فاتورة الإدخال". |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
إرجاع شهر التعبئة |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR. |
|
GSTR-2 |
ملاحظة خصم ائتمان الشراء |
CSV |
ربع السنة لتعبئة الإرجاع |
سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار "تقرير GSTR" |
الإعداد
معالجة لإنشاء بيانات في .CSV ملف.
(أ) نشر الملفات المذكورة أدناه من LCS.
ضع كل هذه الملفات في مجلد واحد ونشرها كما هو موضح أدناه.
-
ترجع GST النموذج 16.
-
GSTR-1 ل Return الجديد 16.40
-
GSTR-1 للإرجاع القديم 16.31
-
GSTR-2 للإرجاع الجديد 16.39
-
GSTR-2 للإرجاع القديم 16.35
(ب) تحميل تكوين التقرير في مساحات العمل
المسار: إعداد > الضريبة > إعداد > تكوين التحميل
استيراد ملفات التكوين بالتسلسل الموفر أعلاه.
(ج) تعيين تكوين التقرير في إعداد الضريبة
المسار: انقر فوق > إعداد > تكوين > الضريبة > تكوينات > تكوينات التقرير > تحديد تكوين التقرير
-
انقر فوق تكوينات > علامة التبويب تكوين التقرير.
-
وضع علامة تحديد على خانة الاختيار.
-
حدد القيمة الموجودة في حقل موفر بيانات التقرير.
-
انقر فوق إغلاق.
ملاحظة: في حال لم يقوم المستخدم بتحديد أي تقرير ضمن وحدة تحكم التقرير من التقرير لن يكون متوفرا للجيل ضمن تقارير ضريبة المبيعات.
(د) إنشاء تقرير GSTR-1 جديد و GSTR-2 جديد.
تقرير GSTR-1:
-
انتقل إلى تقارير ضريبة > ضريبة المبيعات > الهند > تصدير GER إلى GSTR CSV.
-
تعريف من التاريخ
-
تعريف إلى تاريخ
-
حدد رقم تسجيل GSTIN
-
حدد تكوين 'GSTR-1 لإرجاع جديد'.
-
حدد اسم الملف "GSTR-1 للإرجاع الجديد" لحفظ التقرير بالاسم.
-
انقر فوق موافق
ملفات CSV ل GSTR-1 التي تم إنشاؤها كما يلي: -
(ه) إرجاع تنسيق GSTR-2 جديد:
-
الانتقال إلى تقارير ضريبة > ضريبة المبيعات > الهند > تصدير GER إلى GSTR CSV
-
تعريف من التاريخ
-
تعريف إلى تاريخ
-
حدد رقم تسجيل GSTIN
-
حدد تكوين 'GSTR-2 لإرجاع جديد'.
-
حدد اسم الملف "GSTR-2 للإرجاع الجديد" لحفظ التقرير بالاسم.
-
انقر فوق موافق
-
ملفات CSV ل GSTR-2 التي تم إنشاؤها كما يلي: -
مزيد من المعلومات
يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقم هواتف خاصة بأرقم هواتف بلد معين. للقيام بذلك، تفضل بزيارة أحد مواقع Microsoft على الويب التالية:
الشركاء
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
العملاء
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم عادة تحملها لمكالمات الدعم إذا حدد أحد محترفي الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا معينا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة وأسئلة دعم إضافية غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.
ملاحظةهذه مقالة "FAST نشر" تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. يتم توفير المعلومات المضمنة هنا كما هي استجابة للقضايا الناشئة. ونتيجة للسرعة في إتاحتها، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية وقد يتم مراجعتها في أي وقت دون إشعار. راجع شروط الاستخدام لاعتباراتأخرى.
