الملخص

ضمن تنسيق الميزة هذا ل GSTR -1 و GSTR-2 Return تم تحديث كل تنسيق جديد تم تحديثه بواسطة أحد GSP ClearTax.

وفقا لتنسيق جديد تم إهمال ملفات CSV التالية:

GSTR-1

GSTR1 ضبط إيصال مسبق متعدد بالفاتورة

تنسيق الإيصال المسبق ل GSTR1

إيصال استرداد مبلغ GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 اضبط الدفعة المقدمة المتعددة الخاصة بالفاتورة.

تنسيق الدفع المسبق GSTR2

إيصال استرداد مبلغ GSTR2

تم الاحتفاظ بالملفات التالية وتحديثها:

GSTR1

فاتورة GSTR1 و فاتورة التزويد

ملاحظة خصم ائتمان GSTR1

GSTR-2

فاتورة GSTR2 و فاتورة التزويد

ملاحظة خصم الائتمان GSTR2

التغييرات في تنسيق "إرجاع جديد":

إرجاع GSTR-1:


تم إضافة الأعمدة الإضافية التالية: -

فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد:

image.png

ملاحظة خصم رصيد المبيعات:

image.png

  إرجاع GSTR-2:

تم إضافة الأعمدة الإضافية التالية: -

• فاتورة الشراء و فاتورة التزويد:

image.png

• ملاحظة الدفع بالرصيد والخصم:


image.png خطوات الإعدادات

ستعد هذه المهام الشؤون المالية لإعداد تقرير ANX-1:

  • استيراد تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية (ER) وإعدادها.

  • تعيين تكوين إعداد التقارير في إعداد الضريبة

  • توفير بيانات التقرير من أجل توليد التقارير.

    • ANX-1

    • إنشاء ملفات ANX-1 (10 CSV)

  • توفير بيانات التقرير من أجل توليد التقارير.

    • تسجيل الشراء

    • إنشاء ملف Excel تسجيل الشراء.

استيراد تكوين الضريبة.

  • Document.version الخاضع للضريبة.64

  • مستند قابل للضريبة (الهند). الإصدار.64.117

  • الضريبة (ضريبة المبيعات في الهند). الإصدار.64.117.222

      تكوين مع أمر SEZ/DE/تصدير.

  • مستند قابل للضريبة (الهند). الإصدار.64.120

  • الضريبة (ضريبة المبيعات في الهند). الإصدار.64.120.228

الأعراض

استيراد تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية (ER) وإعدادها.

لإعداد إعداد التقارير المالية لإرجاع GSTR، يجب استيراد الإصدارات التالية أو الأعلى من تكوينات ER بالتسلسل الموفر أدناه:

image.png image.png

استيراد الإصدارات الأخيرة من هذه التكوينات. يتضمن وصف الإصدار عادة التغييرات التي تم إدخالها في إصدار التكوين.

ملاحظة: بعد استيراد كافة تكوينات ER من الجدول السابق، يحتاج المستخدم إلى تعيين تكوين التقرير في إعداد الضريبة

 

image.png

الأعمدة المهمة المضافة في GSTR-1 جديد  

الاسم

تقرير 

تنسيق الملف

عنوان العمود

وصف المعلومات  

GSTR-1

فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد

CSV

النسبة المئوية للضريبة التفاضلية 

إذا كان العرض مؤهلا للضريبة بنسبة ٪ أقل من معدل الضريبة الحالي، فحدد "تعريف٪". على سبيل المثال، إذا كان معدل الضريبة العادي 12٪ وكان معدل الضريبة التفاضلي ٪ 65٪ فإن معدل الضريبة المطبق سيكون 7.8٪

GSTR-1

فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد

CSV

التزويد المغطى بموجب القسم 7 من قانون IGST

إذا تم تغطية العرض ضمن الثانية 7 من قانون IGST، فحدد "نعم" من المنسدلة؛ فارغ آخر. التزويد المغطى ضمن القسم 7

(أ) دولتان مختلفتان.

(ب) إقليمان مختلفان للاتحاد؛ أو

(ج) تعامل الولاية وأراضي الاتحاد كعرض من السلع أثناء التجارة أو التجارة بين الدول.

(د) يتم التعامل مع عرض السلع المستوردة إلى إقليم الهند، حتى تعبر الحدود التجارية للهند، على أنه عرض للبضائع خلال التجارة أو التجارة بين الولايات.

GSTR-1

فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد

CSV

هل يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ؟

إذا كنت تريد المطالبة باسترداد المبلغ، فحدد "نعم"؛ آخر حدد "لا" من المنسدل.
إذا كانت المستلزمات بدون دفع الضريبة، فحدد فقط "لا" من المنسدل

GSTR-1

فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد

CSV

إرجاع شهر التعبئة

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR.

GSTR-1

فاتورة المبيعات و فاتورة التزويد

CSV

إرجاع التعبئة ربع السنة  

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR.


GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

النسبة المئوية المطبقة من معدل الضريبة 

إذا كان العرض مؤهلا للضريبة بنسبة ٪ أقل من معدل الضريبة الحالي، فحدد "تعريف٪" من القائمة المنسدلة؛ فارغ آخر

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

قانون التزويد الذي يشمل U/s7 من IGST 

إذا كان مكان توفير عنوان الفاتورة ومكان توفير عنوان الشحن في موقع مختلف بما في ذلك التصدير /SEZ/DE

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

هل ستطالب باسترداد المبلغ

إذا كان نوع الدفع GST هو WOPAY من عرض لا، فحدد نعم أيضا.

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

نوع التصدير

توفير إحدى القيم ال 4 التالية.

  • التصدير باستخدام الدفع من GST

  • التصدير بدون دفع قيمة GST

  • SEZ

  • تصدير معتبر

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

رمز تصدير الشحن – تصدير

يأتي رمز منفذ الشحن من فاتورة الشحن

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

رقم فاتورة الشحن -تصدير

تدفق معلومات رقم فاتورة الشحن من أمر فاتورة الشحن المنشور

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

تاريخ تصدير فاتورة الشحن

تدفق معلومات رقم فاتورة الشحن من أمر فاتورة الشحن المنشور

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

إرجاع شهر التعبئة

الشهر الذي يتم إنشاء تقرير المعاملات له.

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

CSV

ربع السنة لتعبئة الإرجاع

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR.

GSTR-1

ملاحظة خصم رصيد المبيعات

 

GSTN لسوق التجارة الإلكترونية

GSTIN لعامل التجارة الإلكترونية من معلومات ضريبة عامل التجارة الإلكترونية من الشركات الرئيسية

الأعمدة المهمة المضافة في GSTR-2 الجديد  

الاسم

تقرير

تنسيق الملف

عنوان العمود

وصف المعلومات 

GSTR-2

فاتورة الشراء و فاتورة التزويد

CSV

النسبة المئوية للضريبة التفاضلية

 

إذا كان العرض مؤهلا للضريبة بنسبة ٪ أقل من معدل الضريبة الحالي، فحدد "تعريف٪" من القائمة المنسدلة؛ فارغ آخر. "النسبة المئوية القابلة للتطبيق من المعدل" في المعدل الذي تم إعداده لمكون الضريبة.

GSTR-2

فاتورة الشراء و فاتورة التزويد

CSV

التزويد المغطى بموجب القسم 7 من قانون IGST

إذا كان مكان توفير عنوان الفاتورة ومكان توفير عنوان الشحن في موقع مختلف بما في ذلك التصدير /SEZ/DE.

GSTR-2

فاتورة الشراء و فاتورة التزويد

CSV

هل يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ؟

إذا كنت تريد المطالبة باسترداد المبلغ، فحدد "نعم"؛ آخر حدد "لا" من المنسدل.
إذا كانت المستلزمات بدون دفع الضريبة، فحدد فقط "لا" من المنسدل

 

GSTR-2

فاتورة الشراء و فاتورة التزويد

CSV

إرجاع شهر التعبئة

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR.

GSTR-2

فاتورة الشراء و فاتورة التزويد

CSV

إرجاع التعبئة ربع السنة  

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR.

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

التزويد المغطى بموجب القسم 7 من قانون IGST

إذا كانت القيمة "الحالة المشتركة" في مستند الضريبة هي نعم، سيتم عرض هذا الحقل ك "نعم"

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

هل ستطالب باسترداد المبلغ

إذا كنت تريد المطالبة باسترداد المبلغ، فحدد "نعم"؛ آخر حدد "لا" من المنسدل.
إذا كانت المستلزمات بدون دفع الضريبة، فحدد فقط "لا" من المنسدل

 

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

نوع الاستيراد

توفير إحدى القيم ال 4 التالية.

  • الاستيراد باستخدام الدفع من GST

  • الاستيراد بدون دفع قيمة GST

  • SEZ

  • تصدير معتبر

 

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

رمز منفذ فاتورة الإدخال – استيراد

سوف يأتي رمز فوترة الإدخال من فاتورة الإدخال 

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

رقم فاتورة الإدخال -استيراد

تدفق معلومات رقم فوترة الإدخال من "فاتورة إدخال" المنشورة

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

تاريخ استيراد فاتورة الإدخال

تدفق معلومات تاريخ إدخال الفوترة من "فاتورة الإدخال" المنشورة

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

قيمة فاتورة الإدخال -استيراد

القيمة القابلة للقيمة المعروضة في نموذج "فاتورة الإدخال".

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

إرجاع شهر التعبئة

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار تقرير GSTR.

GSTR-2

ملاحظة خصم ائتمان الشراء

CSV

ربع السنة لتعبئة الإرجاع

سيتم اختياره من نطاق الفترة المحددة في مربع الحوار "تقرير GSTR"

الإعداد

معالجة لإنشاء بيانات في .CSV ملف.

(أ) نشر الملفات المذكورة أدناه من LCS.

ضع كل هذه الملفات في مجلد واحد ونشرها كما هو موضح أدناه.

  • ترجع GST النموذج 16.

  • GSTR-1 ل Return الجديد 16.40

  • GSTR-1 للإرجاع القديم 16.31

  • GSTR-2 للإرجاع الجديد 16.39

  • GSTR-2 للإرجاع القديم 16.35

image.png

 

(ب) تحميل تكوين التقرير في مساحات العمل

المسار: إعداد > الضريبة > إعداد > تكوين التحميل

استيراد ملفات التكوين بالتسلسل الموفر أعلاه.

image.png  

(ج) تعيين تكوين التقرير في إعداد الضريبة

المسار: انقر فوق > إعداد > تكوين > الضريبة > تكوينات > تكوينات التقرير > تحديد تكوين التقرير

image.png

  1. انقر فوق تكوينات > علامة التبويب تكوين التقرير.

  2. وضع علامة تحديد على خانة الاختيار.

  3. حدد القيمة الموجودة في حقل موفر بيانات التقرير.

  4. انقر فوق إغلاق.

ملاحظة: في حال لم يقوم المستخدم بتحديد أي تقرير ضمن وحدة تحكم التقرير من التقرير لن يكون متوفرا للجيل ضمن تقارير ضريبة المبيعات.

 

(د) إنشاء تقرير GSTR-1 جديد و GSTR-2 جديد.

تقرير GSTR-1:

  • انتقل إلى تقارير ضريبة > ضريبة المبيعات > الهند > تصدير GER إلى GSTR CSV.

  • تعريف من التاريخ

  • تعريف إلى تاريخ

  • حدد رقم تسجيل GSTIN

  • حدد تكوين 'GSTR-1 لإرجاع جديد'.

  • حدد اسم الملف "GSTR-1 للإرجاع الجديد" لحفظ التقرير بالاسم.   image.png

  • انقر فوق موافق

   

ملفات CSV ل GSTR-1 التي تم إنشاؤها كما يلي: -

image.png

(ه) إرجاع تنسيق GSTR-2 جديد:

  • الانتقال إلى تقارير ضريبة > ضريبة المبيعات > الهند > تصدير GER إلى GSTR CSV

  • تعريف من التاريخ

  • تعريف إلى تاريخ

  • حدد رقم تسجيل GSTIN

  • حدد تكوين 'GSTR-2 لإرجاع جديد'.

  • حدد اسم الملف "GSTR-2 للإرجاع الجديد" لحفظ التقرير بالاسم.  

     
    image.png

     

  • انقر فوق موافق

  • ملفات CSV ل GSTR-2 التي تم إنشاؤها كما يلي: -

image.png
 

مزيد من المعلومات

يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقم هواتف خاصة بأرقم هواتف بلد معين. للقيام بذلك، تفضل بزيارة أحد مواقع Microsoft على الويب التالية:

الشركاء

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

العملاء

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم عادة تحملها لمكالمات الدعم إذا حدد أحد محترفي الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا معينا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة وأسئلة دعم إضافية غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.

ملاحظةهذه مقالة "FAST نشر" تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. يتم توفير المعلومات المضمنة هنا كما هي استجابة للقضايا الناشئة. ونتيجة للسرعة في إتاحتها، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية وقد يتم مراجعتها في أي وقت دون إشعار. راجع شروط الاستخدام لاعتباراتأخرى.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Microsoft Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

ما مدى رضاك عن جودة اللغة؟
ما الذي أثّر في تجربتك؟

نشكرك على ملاحظاتك!

×