يتوفر 2016 عبارة تحكم ضريبة القيمة المضافة لإصدار Microsoft Dynamics AX 2012 R3 و Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 التشيكية

تنطبق هذه المقالة على Microsoft Dynamics AX للمنطقة التشيكية (تشيكوسلوفاكيا).

ابتداء من عام 2016، دافعي الضرائب ملزمة بتقديم "بيان عنصر تحكم ضريبة القيمة المضافة" بمعلومات مفصلة عن الإمدادات الخاضعة للضريبة المحلية المتلقاة والمقدمة. يجب تقديم البيان بتنسيق xml على أساس شهري.

في إعداد بيان عنصر تحكم ضريبة القيمة المضافة ، يتم استخدام نهج مماثل كشف ضريبة القيمة المضافة الذي يستند إلى أكواد التقارير وعلاقة سمات xml. والفرق تعيين كود تقارير لسمة xml بدلاً من تعيين سمات xml أكواد تقارير.

(تحميل) الإعداد الأولى للمخطط مسبقاً في التعليمات البرمجية مثل القائمة تشكل TaxReportXmlCodes_CZ، VATCSReportXmlCodes_CZ هو اسم النموذج الجديد. يسمح هذا التصميم لا تغيير الإعدادات الموجودة الإقرار الضريبي الذي يتم إجراؤه على التقارير رموز وإعادة استخدام العلاقات المتبادلة بين سمات xml والإبلاغ عن رموز لتقرير بيان التحكم ضريبة القيمة المضافة. أيضا نموذج جديد مستقل وبنية لا يؤثر على الوظائف الموجودة.


ملاحظة: يجب إنشاء رمز التقارير الظاهري لتجميع عدة أكواد التقارير ضمن عنصر xml بنفس الطريقة كمبالغ "كشف ضريبة القيمة المضافة".


يتم تصدير المعلومات التالية إلى الملف:

الإعداد: أكواد ضريبة المبيعات وأكواد التقارير

1-إنشاء (أو تحديث القائمة) أكواد ضريبة المبيعات لأغراض إعداد التقارير. وللتمييز بين 1st و 2nd خفض معدلات، الرجاء استخدام أكواد تقارير ضريبة المبيعات منفصلة بالإضافة إلى أكواد ضريبة المبيعات.

2-إنشاء أكواد التقارير في أكواد تقارير ضريبة المبيعات (دفتر الأستاذ العام > الإعداد > ضريبة المبيعات > الخارجية > أكواد تقارير ضريبة المبيعات) وتعيينهم إلى أكواد ضريبة المبيعات (دفتر الأستاذ العام > الإعداد > ضريبة المبيعات > أكواد ضريبة المبيعات).



الإعداد: رموز تزويد

1-إعداد رموز التوريد (دفتر الأستاذ العام > الإعداد > ضريبة المبيعات > الخارجية > توفير الرموز) للمبيعات والشراء.
يمكنك تعريف كود ضريبة المبيعات أو رمز العرض عن طريق Item\Item group\Category

ملاحظة: رمز العرض مصممة أثناء إنشاء تقرير والمستخدمة في تجميع سجلات الإخراج في المقاطع. تتوفر وظيفة فئات في Microsoft Dynamics AX 2012 R2 و Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



الإعداد: الحد الفاصل والتفاوتات كحد أقصى

1- معلمات دفتر الأستاذ العام في التبويب ضريبة المبيعات تحدد:
يجب تضمين مبلغ الحد لتضمين المستندات في الأقسام المناسبة – الوثائق ذات المبلغ الزائد المحدد في الأقسام A4\B2 إلا في الأقسام A5\B3؛ و الحد الأعلى للاختلاف بين البيان ضريبة القيمة المضافة والتحكم في البيان (فتاك)

الإعداد: أكواد xml عبارة تحكم

1. افتح نموذج XML أكواد تقارير "ضريبة القيمة المضافة التحكم عبارة" (دفتر الأستاذ العام > الإعداد > ضريبة المبيعات > الخارجية > XML عبارة تحكم ضريبة القيمة المضافة).

2. انقر فوق الزر تهيئة لإنشاء بنية معرفة مسبقاً.

3-تعيين أكواد التقارير إلى سمات XML.

ملاحظة: نظام جمع المعلومات حول مبالغ الوعاء الضريبي (zakl_dane) والضرائب (dan) بالإعلام عن رموز؛ تجميع وتخزين المعلومات التي تم جمعها في هيكل مؤقت جديد VATCSTransDataTmp_CZ الذي تم إنشاؤه للاحتفاظ ببيانات ضريبة قبل إرسال التقرير.



إنشاء عنصر تحكم جملة XML

1-ترحيل دفع ضريبة المبيعات للفترة (دفتر الأستاذ العام > دوري > مدفوعات ضريبة المبيعات > مدفوعات ضريبة المبيعات)

2-فتح مدفوعات ضريبة المبيعات (دفتر الأستاذ العام > تقارير > الخارجية > مدفوعات ضريبة المبيعات) وانقر فوق عبارة "للرقابة على الصادرات" للسجل الذي تم إنشاؤه.
في حال عند الإبلاغ عن فترة الشهر --يتم ملء حقول ذات صلة تلقائياً.

3. أدخل المسار واسم الملف.

4-تحديد نوع التقرير في تعريف نوع: العادية (ب -العبارة الأولى في الفترة) و اتخاذ (س – باستبدال العبارة، إذا كانت موجودة في استحقاق موعد تقديم بيان عنصر تحكم ضريبة القيمة المضافة) أو التالية (N -يتم استبدال العبارة، إذا يكن بعد الاستحقاق التاريخ لتقديم بيان عنصر تحكم ضريبة القيمة المضافة).

5-تحديد مواعيد تقديمها تاريخ التصحيح والتقرير (حقول سبب الاحتفال في و تاريخ التقرير، على التوالي). في حالة استدعاء – أدخل رقمه في حقل رقم المرجع .
مربع البيانات – أدخل معرف مربع البيانات
حدد الشخص المسؤول – الموقع في الحقل العامل . (ملاحظة في Microsoft Dynamics AX 2009 SP1، اسم الحقل هو الموظف).
في حالة احتياجك لتقديم تقرير صفري – تعيين علامة في أي مسئولية ضريبة أو الحق في الخصم.

ملاحظة: تصدير قيم باستخدام فيتاد وفتاب (الجزء العام وتعريف ممول الضريبة) بيان "عنصر تحكم" من محددات التجارة الخارجية القائمة المستخدمة للحصول على نفس المعلومات في "بيان ضريبة القيمة المضافة". تتم إضافة هيئة الضرائب الإقليمية للحصول على قيمة لتعريف السلطة الضريبية ذات الصلة.