Тази статия се отнася за Microsoft Dynamics AX за региона Италия (IT).
ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия описва специфична за държавата актуализация за Италия за поддръжка на новия формат на IVA2014 за деклариране по ДДС в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
С нова функционалност италианските компании ще могат да подават в органа ДДС декларация в нов електронен формат IVA2014. Функционалността е приложима за Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Повече информация
Функционалността е налична с активиран контекст на италианска страна.
Италианският орган публикува нов формат на годишно съобщаване на данните за ДДС в електронен формат, който има съществени разлики с предишния формат. Новият формат трябва да се използва от фирми, които предоставят на органа годишната декларация за ДДС, считано от данъчния период 2013 г. Формулярът за годишно съобщаване на данни за ДДС може да се подава само по електронен път. Следователно всеки друг метод на подаване е изключен.
Подробна информация за формата, условията, правилата, които трябва да се вземат предвид от валидните субекти, е налична в официалните ресурси:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/ Годишната декларация за ДДС е във формат ASCII и се състои от четири вида записи:
- Тип запис "А" е ръководителят на записите за доставка и съдържа идентификационните данни на доставчика на декларацията и данъчния код на субекта, отговорен за изпращането на декларацията по електронен път.
- Тип запис "B" е записът, който съдържа лични данни и други данни за собственост.
- Тип запис "D" е записът, който съдържа данните, свързани с информационните блокове на ДДС 2014.
- Тип запис "Z" е записът, който съдържа обобщени данни на отчета.
Структурата на формата на отчета е описана в следващия документ:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdf С горещата поправка компаниите ще могат да извършват следните операции:
- Въведете и поддържайте фирмените данни, необходими за декларацията по ДДС.
- Въведете и поддържайте информацията за автора, която е необходима за декларацията по ДДС.
- Въведете и поддържайте информацията на деклариращия, необходима за декларацията по ДДС.
- Дефиниране на кодове на информационни блокове за предоставяне на финансови и данъчни данни (полета на отчет).
- Дефинирате правила и заявки за конкретни полета на отчета, за да извлечете данни от данъчния регистър по гъвкав начин или да отчитате данни на базата на данъчни транзакции.
- Определете данъчни кодове, които да се имат предвид за конкретни полета на отчета на базата на данъчни транзакции.
- Определете диапазоните на сметки в главната книга, които да се имат предвид, когато се изчисляват данни в полета на отчета на базата на данъчни транзакции.
- Можете да дефинирате ръчно стойностите в полетата на отчета, в случай че данъчният регистър не съдържа информация, която се изисква в декларацията.
- Дефиниране на правила за полета на отчета, които съдържат общи суми за други полета на отчета.
- Обратен знак на декларираната стойност, където се изисква.
- Дефиниране на шаблон за декларацията и използване при създаване на годишни ДДС декларации с възможност за преглед и коригиране на изчисляеми данни.
- Да създадете типове обикновена, коригираща или допълнителна декларация.
- Експортирайте годишната декларация по ДДС в задължителния ASCII формат и я запазете като файл за година по ATECOFIN.
- Прегледайте експортираните годишни декларации по ДДС, ако е необходимо да ги коригирате и изнесете корекцията.
Настройката на полетата на отчета може да се извърши чрез формуляра за настройка на годишната данъчна комуникация:
Настройка > на главната главна книга > Данък > продажби Външна > Настройка на годишната данъчна комуникацияМожете да дефинирате полета за отчет, които ще се използват по подразбиране в годишната декларация за ДДС. Функционалността позволява да се дефинира ИД на поле, описание на полето, формат, тип изчисление, знак за стойността.
Има три вида изчисления за всяко поле на отчет:
Данъчни транзакции
- Потребителят може да дефинира данъчни кодове, които да се имат предвид при изчисляването на данни на базата на информацията от данъчния регистър.
- Необходимо е да се определи дали данъчната основа или данъчната сума трябва да се предоставят като стойност на поле за отчет.
- Възможно е да се определи дали транзакциите с данък продажби трябва да бъдат включени.
- Потребителят може да преглежда и настройва заявка, за да дефинира правилата за изчисляване на данъчна основа или на данъчна сума в съответствие с фирмените политики и видовете бизнес процеси.
Ръчно
- Потребителят може да дефинира всички стойности ръчно; тя ще се използва като стойност по подразбиране за конкретното поле в генерирани декларации за ДДС.
Общо
- Потребителят може да дефинира правилото за изчисляване на общото поле на отчета въз основа на други полета на отчета, които са дефинирани в настройката на отчета.
- Налични са две аритметични операции: събиране и изваждане.
Функцията за генериране на отчет е налична чрез формуляра за годишно данъчно съобщение:
Отчети > на главната книга > Външни > годишни данъчни съобщенияФункционалността позволява да създавате нов отчет, да го отваряте за преглед и корекция, да експортирате генериран отчет и да го изтривате.
При отваряне на отчета за преглед и корекция са налични три основни функционални блока:
Информация за отчета
- Обща информация за конкретния годишен отчет за ДДС
Горен колонтитул
- Информация за фирмата
- Данни на декларатора
- Данни за записване
- Информация за корекция
Ред на отчет
- Всяко поле на отчет, което е дефинирано в настройката, ще бъде налично с изчисляема стойност, която се базира на типа на изчислението.
- Потребителят може да променя стойностите, изчислени по време на генериране на годишен отчет за ДДС. Тези промени обаче няма да повлияят на правилата и стойностите, които са дефинирани в инсталирането.
- Полетата на отчета не се преизчисляват автоматично, ако свързаните полета на отчета бъдат променени ръчно по време на процедурата за настройка.
При експорт на годишна декларация за ДДС в ASCII формат, потребителите получават подкана за пътя и името на файла. Декларацията ще бъде записана като файл и ще съдържа информация в необходимия формат.
Информация за горещи поправки
Microsoft предлага поддържана гореща корекция. Тази гореща корекция обаче има за цел да коригира само проблема, който е описан в тази статия. Прилагайте тази гореща корекция само към системи, които срещат този конкретен проблем. Тази гореща корекция може да бъде подложена на допълнително тестване. Ето защо, ако не сте сериозно засегнати от този проблем, ви препоръчваме да изчакате следващата актуализация на софтуера, която съдържа тази гореща корекция.
Ако горещата корекция е налична за изтегляне, има раздел "Възможно е изтегляне на гореща поправка" в горната част на тази статия от базата знания. Ако тази секция не се появява, подайте заявка до онлайн отдела за обслужване на клиенти на Microsoft за получаване на горещата корекция. За да подадете онлайн заявка за получаване на горещата корекция, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451 Забележка: Ако възникнат допълнителни проблеми или ако е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да се свържете с партньор на Microsoft Dynamics или техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните продукти. Стандартните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към тази конкретна гореща корекция.
Ако имате достъп до онлайн асистирана поддръжка, можете да влезете в сайта на Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Можете също да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните продукти по телефона. За целта посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Клиенти
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Забележка: Секцията "Възможно е изтегляне на гореща поправка" и формулярите за онлайн заявка показват езиците, за които е налична горещата поправка. Ако не виждате вашия език, това е защото не е налична актуална поправка за този език.
Информация за инсталиране
Ако имате персонализации за един или повече от методите или таблиците, които са засегнати от тази гореща корекция, трябва да приложите тези промени в тестова среда, преди да приложите горещата корекция в производствена среда:
За допълнителна информация как да инсталирате тази гореща поправка щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
893082 Как да инсталирате актуална поправка на Microsoft Dynamics AX
Предварителни изисквания
Трябва да имате инсталиран един от следните продукти, за да приложите тази гореща корекция:
- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Изискване за рестартиране
Трябва да рестартирате услугата Application Object Server (AOS), след като сте приложили тази гореща корекция.
Информация за файлове
Глобалната версия на тази актуализация има файловите атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следната таблица. Датите и часовете за тези файлове са изброени в координирано световно време (UTC). Информацията за файла се преобразува в местно време при преглед. За да определите разликата между UTC и локалното време, отворете раздела "Часова зона" в "Дата и час" на Контролен панел.