Правителството планира да въведе нов данък, наречен "Данък върху стоките & услугите (GST)" от 01 юли 2017 г. Данъкът върху стоките и услугите (GST) е косвен данък, с който се начислява върху доставката на стоки или услуги, или и двете. Вижте Бялата книга на GST от април 2018 г. за подробности.
Общ преглед на GST
Предложен GST
- Данъкът върху стоките и услугите (GST) е косвен данък, с който се начислява върху доставката на стоки или услуги, или и двете.
- Това е данък върху местоназначението/потреблението, който се заплаща в държавата, в която се консумират стоките и услугите.
- Той се събира върху добавената стойност на всеки етап от производствения или дистрибуторския процес (всички точки от веригата на доставки).
- Доставчикът може да се възползва от кредит по данъчен кредит, платен при закупуване на стоки или услуги.
Компоненти на GST
| Компонент | Събира се от | Приложимо на |
|---|---|---|
| Централен GST (CGST) | Център | Вътредържавни доставки на стоки или услуги в Индия. |
| Държавен GST (SGST) | Щати | Вътредържавни доставки на стоки или услуги в Индия |
| Интегриран GST (IGST) | Център | Междудържавни доставки на стоки или услуги, износ и внос. |
Стоки извън гамата на GST
- Петролните продукти и алкохолът за консумация от човека се предлагат да се държат извън обхвата на GST. Петролните продукти ще бъдат вкарани в мрежата на GST на по-късен етап.
- Централният акциз ще продължи върху петролните продукти. Щатите ще продължат да налагат данък върху продажбите на петролни продукти и алкохол за консумация от човека.
- Тютюневите изделия ще подлежат на облагане с акциз заедно с GST.
Функции, включени в това издание
Следните стойности са включени в CU 31
- Различни кодове на група GST и HSN/SAC в авансово плащане и фактури
Забележка: Подробностите, публикувани в отчета на ATA за коригиране на сценария за корекция, не са обработени в това издание; това ще бъде предоставено в следващите издания. - Изчисляване на GST с ARN
- Различни кодове на група GST и HSN/SAC в авансово плащане и фактури
Справочна информация
| Номер за справка | 226057, 257810 |
|---|---|
| Област на продукта | Финансово управление |
| Открито в | Microsoft Dynamics NAV 2016 В |
| Заглавие | Различна група GST и кодове на HSN/SAC при авансово плащане и фактури, изчисляване на GST с ARN |
| Издаден на | 26 апр 2018 |
Важно предупреждение за клиентите
Препоръчваме ви да се свържете с вашия партньор на Microsoft Dynamics, преди да инсталирате сервизни пакети или горещи поправки. Важно е да се уверите, че вашата среда е съвместима със сервизните пакети, горещата(ите) поправка(и) или изтеглянето(ите), които се инсталират. Сервизен пакет, гореща поправка или изтегляне може да доведе до проблеми с оперативната съвместимост с персонализации и продукти на други разработчици, които работят с вашите решения на Microsoft Dynamics.
Важно съобщение за партньорите
Според SPA, не е съвместимо партньорите да разпространяват данъчни и регулаторни актуализации на клиенти на ERP, които не са включени в плана за подобрение Business Ready. Партньорите могат да проверят състоянието на клиента си в VOICE. Ако не са записани, партньорите ще трябва да ги поддържат актуални, преди да могат да разпространяват.
Инсталиране
Преди тази актуализация да може да бъде инсталирана, са необходими следните предварителни изисквания:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 В CU 30
Забележка Ако клиентът има персонализации в някои обекти, включени в тази регулаторна функция, той може да изисква вашето специално внимание.
Лицензиране
Чрез тази актуализация са добавени следните обекти. Необходимо е обновяване на лиценза.
| Тип | Не. | Име | Разрешения |
|---|---|---|---|
| Report | 16418 | Актуализиране на GST Регистрация No | R-MDX |
Обекти
Следните обекти са добавени/променени чрез това издание:
| Тип | Не. | Име | Добавен/променен |
|---|---|---|---|
| Table | 18 | Клиент | Променено |
| Table | 21 | Cust. Ledger Entry | Променено |
| Table | 23 | Доставчик | Променено |
| Table | 36 | Заглавка на продажбите | Променено |
| Table | 37 | Линия за продажби | Променено |
| Table | 38 | Заглавка на покупката | Променено |
| Table | 81 | Ген. Ред на дневника | Променено |
| Table | 221 | Ген. Jnl. Разпределение | Променено |
| Table | 222 | Адрес за експедиране | Променено |
| Table | 224 | Адрес на поръчката | Променено |
| Table | 5740 | Заглавка на прехвърлянето | Променено |
| Table | 5900 | Service Header | Променено |
| Table | 5902 | Service Line | Променено |
| Table | 13730 | Парти | Променено |
| Table | 16324 | Delivery Challan Line | Променено |
| Table | 16412 | Подробен буфер за влизане на GST | Променено |
| Table | 16419 | Подробен запис в счетоводната книга на GST | Променено |
| Table | 16424 | Линия за отговорност по GST | Променено |
| Report | 16410 | Файлов формат GSTR-1 | Променено |
| Report | 16418 | Актуализиране на GST Регистрация No | Добавен |
| Codeunit | 11 | Ген. Jnl.-Check Line | Променено |
| Codeunit | 12 | Ген. Jnl.-Post Line | Променено |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | Променено |
| Codeunit | 16401 | Управление на GST | Променено |
| Codeunit | 16403 | GST Application Management | Променено |
| Codeunit | 16405 | Данъчен кредит по GST | Променено |
| MenuSuite | 1030 | Отдел - Държава | Променено |
| Страница | 21 | Карта на клиент | Променено |
| Страница | 26 | Карта на доставчик | Променено |
| Страница | 39 | Общ дневник | Променено |
| Страница | 160 | Статистика за продажбите | Променено |
| Страница | 161 | Статистика за покупките | Променено |
| Страница | 232 | Прилагане на записи на клиенти | Променено |
| Страница | 253 | Дневник на продажбите | Променено |
| Страница | 254 | Дневник на покупките | Променено |
| Страница | 256 | Дневник на плащанията | Променено |
| Страница | 283 | Повтарящ се общ дневник | Променено |
| Страница | 300 | Адрес за експедиране | Променено |
| Страница | 368 | Адрес на поръчката | Променено |
| Страница | 397 | Статистика на фактури за продажби | Променено |
| Страница | 402 | Sales Order Statistics | Променено |
| Страница | 403 | Статистика за поръчката за покупка | Променено |
| Страница | 5740 | Поръчка за прехвърляне | Променено |
| Страница | 5741 | Подформуляр за поръчка за прехвърляне | Променено |
| Страница | 13735 | Страни | Променено |
| Страница | 16414 | Подробен запис в счетоводната книга на GST Prev | Променено |
| Страница | 16419 | Подробен запис в счетоводната книга на GST | Променено |
| Страница | 16602 | Разпределение на GST | Променено |
| Страница | 16624 | Дневник за регулиране на GST | Променено |
Setup
- Нови полета за настройка, добавени в съществуващи таблици
| Таблица | "поле" | Описание |
|---|---|---|
| Информация за фирмата | Регистрационен номер на GST | Тип: Код 15 |
| Настройка на главната книга | Точност на закръгляване по GST | Тип: Десетичен |
| Тип закръгляване по GST | Тип: Опция Опциите са "Най-близо", "Нагоре", "Надолу" |
|
| Purch. A/C за служебно обслужване. | Тип: Код 20 | |
| IGST Payable A/c при импортиране | Тип: Код 20 | |
| GST Recon. Tolarance | Тип: Десетичен | |
| GST Credit Adj. Jnl No. | Тип: Код 10 | |
| Разпределение на GST No. | Тип: Код 10 | |
| GST Сетълмент No. | Тип: Код 10 | |
| GST Inv. Точност на закръгляване | Тип: Десетичен | |
| GST Inv. Тип закръгляване | Тип: Опция | |
| GST Inv. Закръгляваща сметка | Тип: Код 20 | |
| Щат | Държавен кодекс за GST, рег. | Тип: Код 2 |
| Подробни данни за структурата | Type | Тип: Опция |
| Inc. GST в TDS база | Тип: Булев | |
| Тип зависимост от GST | Тип: Опция Опциите са – , Адрес за фактуриране до, Адрес за доставка, Адрес на местоположение |
|
| Настройка на продажби & вземания | Публикувано в. Бр. (Освободено) | Тип: Код 10 |
| Публикувано Cr. Memo No. (Exempt) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано в. Не. (Експортиране) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано Cr. Бележка No. (Експортиране) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано в. Не. (Суп) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано Cr. Бележка No. (Суп) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано в. Не. (Дебитно известие) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано в. Не. (Не е GST) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано Cr. Бележка No. (Не е GST) | Тип: Код 10 | |
| Закупуване & Платена настройка | Публикувано плащане. Inv. за Unreg. Доставчик | Тип: Код 10 |
| Публикувано плащане. Cr. Memo (Unreg.) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано плащане. Inv. No. (Unreg. Допълнителен) | Тип: Код 10 | |
| Публикувано плащане. Inv. No. (Unreg. Дебитно известие) | Тип: Код 10 | |
| RCM Exemp. за Un-Reg. Препоръчител. Начална дата | Дата | |
| RCM Exemp. за Un-Reg. Препоръчител. Крайна дата | Дата | |
| Cr. & Libty Adj. Journal No. | Тип: Код 10 | |
| Purch. Inv. No. (Reg) | Тип: Код 10 | |
| Purch. Inv. No. (Reg Supp) | Тип: Код 10 | |
| Пур. Inv. No. (Reg Deb.Note) | Тип: Код 10 | |
| Purch. Cr. Memo No. (Reg) | Тип: Код 10 | |
| Настройка на местоположението | Фактура за задължения по GST | Тип: Код 10 |
| Дистрибутор на входни услуги по GST | Тип: Булев | |
| Purch. Inv. No. (Unreg) | Тип: Код 10 | |
| Purch. Cr. Memo No. (Unreg) | Тип: Код 10 | |
| Purch. Inv. No. (Unreg Supp) | Тип: Код 10 | |
| Пур. Inv. No. (Unreg Deb.Note) | Тип: Код 10 | |
| Номер на пратка за прехвърляне на GST | Тип: Код 10 | |
| Posted Dist. Invoice No. | Тип: Код 10 | |
| Публикувано Dist. Cr. Memo No. | Тип: Код 10 | |
| Purch. Inv. No. (Reg) | Тип: Код 10 | |
| Purch. Inv. No. (Reg Supp) | Тип: Код 10 | |
| Пур. Inv. No. (Reg Deb.Note) | Тип: Код 10 | |
| Purch. Cr. Memo No. (Reg) | Тип: Код 10 | |
| Настройка на първичен код | Задължение по GST - работа | Тип: Код 10 |
| GST Receipt - Job Work | Тип: Код 10 | |
| Пратка за прехвърляне на услугата | Тип: Код 10 | |
| Обратна разписка за прехвърляне на услугата | Тип: Код 10 | |
| Дневник за кредитна корекция по GST | Тип: Код 10 | |
| Сетълмент на GST | Тип: Код 10 | |
| Разпределение на GST | Тип: Код 10 | |
| Дневник за регулиране на GST | Тип: Код 10 | |
| Мерна единица | Отчитане на GST UQC | Тип: Код 10 |
| Причина за връщане | Код за причина за отчитане на GST | Тип: Опция <Празен>, Междущатски, Интращатски |
- Нови таблици за настройка:
- Регистрационен номер на GST таблица
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Щатски код | Тип: Код 10 |
| Код | Тип: Код 15 |
| Описание | Тип: Текст 30 |
| Дистрибутор на входни услуги по GST | Тип: Булев |
- GST Accounting Period table
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Начална дата | Тип: Дата |
| Крайна дата | Тип: Дата |
| Година на затворена | Тип: Булев |
- GST Accounting Sub-Period table
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Начална дата на счетоводния период | Тип: Дата |
| Начална дата | Тип: Дата |
| Име | Тип: Текст 10 |
| Нова финансова година | Тип: Булев |
| Краен срок за връщане на изходящи доставки (GSTR-1) | Тип: Дата |
| Краен срок за връщане на входящи доставки (GSTR-2) | Тип: Дата |
| Краен срок за месечни декларации (GSTR-3) | Тип: Дата |
| Краен срок за дистрибутора на входни услуги | Тип: Дата |
| Краен срок за TDS | Тип: Дата |
| Краен срок за плащане на GST | Тип: Дата |
| Дата с заключена дата | Тип: Булев |
| Затворена | Тип: Булев |
- GST Component table
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Код | Тип: Код 10 |
| Описание | Тип: текст 50 |
| Юрисдикция по GST | Тип: Опция Опциите са Intrastate, Interstate |
| Включване на база | Тип: Булев |
| Формула | Тип: Код 250 Падащо меню към таблицата "Компоненти" Ако е избран компонент, той изчислява стойността на избрания компонент. |
| Ред на изчисляване | Тип: Цяло число |
| Изглед за отчет | Тип: Опция... <Blank,CGST,SGST> / UTGST,IGST,CESS |
| Неналичност | Тип: Булев |
- Таблица на група GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Код | Тип: Код 10 |
| Описание | Тип: Текст 250 |
| Тип група по GST | Тип: Опция Опциите са стоки, услуга |
| GST Място на доставка | Тип: Опция Опциите са (празно), адрес за фактуриране до, адрес за доставка, адрес на местоположение |
| Обратно зареждане | Тип: Булев |
- Таблица за настройка на публикуване на GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Щатски код | Тип: Код 10 Падащ списък от таблицата "Щати" |
| GST код на компонент | Тип: Код 10 Падащо меню от таблицата с компоненти на GST |
| Сметка за вземания | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Дължима | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Сметка за вземания (временна) | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Сметка за задължения (временна) | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Сметка за разходи | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Възстановяване на сума в акаунт | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Сметка за разпределение на вземанията (временна) | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Сметка за разпределение на вземания | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
| Сметка за несъответствие на кредити по GST | Тип: Код 20 Падащо меню към таблицата с акаунти за пълен етикет |
- Таблица за прихващане на искания по GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Компонент на GST | Тип: Код 10 Lookup to GST Component |
| Priority | Тип: Цяло число Потребителят ще актуализира ръчно броя |
| Задействан компонент | Тип: Код 10 Lookup to GST Component |
- Таблица за конфигурация на GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Type | Тип: Опции Опциите са "Доставчик", "Клиент" |
| Код на държава на изпращане/получаване | Тип: Код 10 Падащ списък от таблицата "Щати" |
| Код на държавата на клиента/доставчика | Тип: Код 10 Падащ списък от таблицата "Щати" |
| Юрисдикция по GST | Тип: Опция Опциите са Intrastate, Interstate Това поле ще се актуализира автоматично, Intrastate ще се актуализира, ако стойността на полето за код на изпращане/получаване и полето за код на държава клиент/доставчик е едно и също, в противен случай Interstate. Ако някой щатски код е празен, тогава междущатският код ще бъде актуализиран. |
| GST % код на държавата | Тип: Код 10 Падащ списък от таблицата "Щати" |
- Таблица с подробни данни за GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| GST% Държавен код | Тип: Код 10 Падащ списък от таблицата "Щати" |
| GST групов код | Тип: Код 20 Падащ списък от таблицата на GST Group |
| GST код на компонент | Тип: Код 10 Падащо меню от таблицата с компоненти на GST |
| Дата на влизане в сила | Тип: Дата Потребителят трябва да спомене датата на влизане в сила |
| Компонент на GST % | Тип: Десетичен Потребителят трябва да спомене процента на GST |
| Включване на база | Тип: Булев |
| Формула | Тип: Код 250 Падащо меню към таблицата с компоненти на GST |
| Юрисдикция по GST | Тип: Опция Опциите са: Вътрешнощатски, Междущатски |
| Ред на изчисляване | Тип: Цяло число |
- GST Recon. съпоставяне
| "поле" | Описание |
|---|---|
| GST код на компонент | Тип: Код 10 Падащо меню от GST компонент |
| Поле за съгласуване по GST No | Тип: Цяло число |
| Име на поле за съгласуване по GST | Тип: Текст 30 |
| Поле на ISD счетоводната книга Не. | Тип: Цяло число |
| Име на ISD поле в счетоводната книга | Тип: Текст 30 |
- Разпределение на компонентите на GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| GST код на компонент | Код 10 Компонентите по GST се избират от падащото меню |
| Код на компонент за разпространение | Код 10 Компонентите по GST се избират от падащото меню |
| Вътрешнощатско разпределение | булев |
| Вътрешнощатско разпределение | булев |
- Настройка на GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Държавен код по GST | Тип: Код 10 Падащ списък от таблицата "Щати" |
| GST групов код | Тип: Код 20 Падащ списък от таблицата на GST Group |
| GST код на компонент | Тип: Код 10 Падащо меню от таблицата с компоненти на GST |
| Дата на влизане в сила | Тип: Дата Потребителят трябва да спомене датата на влизане в сила |
| Компонент на GST % | Тип: Десетичен Потребителят трябва да спомене процента на GST |
| Включване на база | Тип: Булев |
| Формула | Тип: Код 250 Падащо меню към таблицата с компоненти на GST Ако е избран компонент, той изчислява стойността на избрания компонент. |
| Ред на изчисляване | Тип: Цяло число |
| Прагова сума | Тип: Цяло число |
| Преди прага % | Тип: Десетичен Потребителят трябва да спомене процента на GST, преди да пресече праговата граница |
| Component Calc. Type | Тип: Опция Опциите са: Празно, Общо, Прагово, Cess %, Cess % + Количество/Единично Решение, Cess% Или Количество/Единично Разпределение, което от двете е по-голямо и Количество/Единична Част |
| Cess Quantity per Unit Factor | Тип: Десетичен |
| Cess UOM | Тип: Код 250 Падащо меню към таблицата "Мерни единици" |
| Cess Factor Quantity | Тип: Десетичен |
| Неналичност | Тип: Булев |
- Разпределение на компонентите на GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| GST код на компонент | Код 10 Компонентите по GST се избират от падащото меню |
| Код на компонент за разпространение | Код 10 Компонентите по GST се избират от падащото меню |
| Вътрешнощатско разпределение | булев |
- Банково таксуване за настройка на предполагаемата стойност
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Банков код за таксуване | Тип: Падащо меню Предоставяне на падащо меню в главния раздел за банкови такси Задължително поле |
| Долна граница | Тип: Десетичен |
| Горна граница | Тип: Десетичен Задължително поле |
| Формула | Тип: Опция Deemed%/Fixed/Comparative/Fixed+Considered %/Fixed+Comparative |
| Мин. Очаквана стойност | Тип: Десетичен |
| Максимална предполагаема стойност | Тип: Десетичен |
| Смятани % | Тип: Десетичен |
| Фиксирана сума | Тип: Десетичен |
- Шаблон на дневник по GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Име | Тип: Код 10 |
| Описание | Тип: Текст 80 |
| ИД на страница | Тип: Цяло число |
| Type | Тип: Опция (' ' , ' Дневник за регулиране на GST') |
| Първичен код | Тип: Код 10 |
| Код на причина | Тип: Код 10 |
| Име на страница | Тип: Текст 80 |
| Bal. Тип акаунт | Тип: Опция ("G/L сметка", "клиент", "доставчик", "банкова сметка") |
| Bal. Account No. | Тип: Код 20 |
| Не. Серия | Тип: Код 10 |
| Публикуване не. Серия | Тип: Код 10 |
- Партида дневник на GST
| "поле" | Описание |
|---|---|
| Име на шаблон за дневник | Тип: Код 10 |
| Име | Тип: Код 10 |
| Описание | Тип: текст 50 |
| Код на причина | Тип: Код 10 |
| Bal. Тип акаунт | Тип: Опция ("G/L сметка", "клиент", "доставчик", "банкова сметка") |
| Bal. Account No. | Тип: Код 20 |
| Не. Серия | Тип: Код 10 |
| Публикуване не. Серия | Тип: Код 10 |
| Тип шаблон | Тип: Опция (' ' , ' Дневник за регулиране на GST') |
| Код на местоположението | Тип: Код 10 |
| Първичен код | Тип: Код 10 |
Информация за поддръжка
Ако имате проблеми с изтеглянето на файла или документацията за инсталиране, свържете се с ITMBSSUP@microsoft.com.
За въпроси за техническа поддръжка се свържете с вашия партньор или, ако сте записани в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да въведете нова заявка за поддръжка до Microsoft Dynamics® Technical Support от клиентски източник или партньор източник в поддръжка >>New Support Querion.
Можете също да се свържете с техническата поддръжка на Microsoft Dynamics® по телефона, като използвате тези връзки за телефонни номера за конкретната държава.
- Партньори – контакти за глобална поддръжка (изисква влизане в източника на партньора)
- Клиенти – глобални контакти за поддръжка (изисква влизане в източника на клиента)
Обратна връзка за качеството на езика
Благодарим ви, че отделихте време, за да ни предоставите обратна връзка. Тя ще се използва за оценка на езиковото качество на преведения потребителски интерфейс на Dynamics NAV и за извършване на подобрения, ако е необходимо.
Използвайте тази връзка за обратна връзка , за да предоставите обратна връзка на въпросите по-долу.
В1: Върху кой език и версия на продукта работите?
В2: Каква е вашата роля във вашата организация/компания?
В3: Използваната терминология правилна ли е за вашия пазар/езиково-географска променлива?
В4: Моля, включете всякакви други отзиви, които може да имате относно езиковото качество на продукта.
Декларация за поверителност: Microsoft поема отговорността за опазване на вашата поверителност, когато доставя софтуер, който ви дава производителността, силата и удобството, които желаете при обработката на данни. Тази декларация за поверителност обяснява практиките за събиране и използване на данни. Тя не е приложима за останалите онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на Microsoft.
Ако изберете да предоставите обратна връзка за езиковото качество на тази регулаторна функция, ще бъдат включени Вашият имейл адрес и всяка допълнителна информация, която решите да предоставите. Ще използваме вашите данни от обратна връзка само за подобряване на езиковото качество. Microsoft няма да се свърже с вас за допълнително проучване на вашата обратна връзка или за да ви поиска повече информация. Вашият имейл адрес ще бъде премахнат от нашите системи след 90 дни.