GST (daň ze zboží a služeb) pro indickou verzi Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 31

Platí pro
Dynamics NAV 2016

Vláda plánuje od 1. července 2017 zavést novou daň nazvanou "Daň ze zboží & služeb (GST)". Daň ze zboží a služeb (GST) je nepřímá daň vybíraná z dodání zboží nebo poskytnutí služeb nebo obojího. Podrobnosti naleznete v Bílé knize o GST z dubna 2018 .

Přehled GST

Navrhovaná daň GST

  • Daň ze zboží a služeb (GST) je nepřímá daň vybíraná z dodání zboží nebo poskytnutí služeb nebo obojího.
  • Jedná se o daňový odvod založený na destinaci/spotřebě, který je splatný ve státě, ve kterém jsou zboží a služby spotřebovávány.
  • Vybírá se a vybírá na základě přidané hodnoty v každé fázi výrobního nebo distribučního procesu (ve všech bodech dodavatelského řetězce).
  • Dodavatel může využít dobropis na dani na vstupu zaplacený při pořízení zboží nebo služeb.

Součásti GST

Součást Vybírá Platí pro
Centrální daň GST (CGST) Střed Dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvnitř státu v Indii.
Státní daň GST (SGST) Stavy Dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvnitř státu v Indii
Integrovaná GST (IGST) Střed Mezistátní dodávky zboží nebo služeb, vývoz a dovoz.

Zboží mimo rozsah GST

  • Ropné produkty a alkohol pro lidskou spotřebu se navrhují, aby byly drženy mimo působnost GST. Ropné produkty budou do sítě GST přivedeny v pozdější fázi.
  • Centrální spotřební daň bude pokračovat na ropné produkty. Státy budou i nadále uvalovat daň z prodeje v rámci státu na ropné produkty a alkohol pro lidskou spotřebu.
  • Tabákové výrobky budou podléhat spotřební dani spolu s GST.

Funkce zahrnuté v tomto vydání

  • V CU 31 jsou zahrnuty následující

    • Různé kódy skupin GST a HSN/SAC v zálohových platbách a fakturách
      Poznámka: Podrobnosti publikované ve zprávě ATA pro úpravu scénáře úpravy nejsou v této verzi zpracovány, budou poskytnuty v nadcházejících verzích.
    • Výpočet daně GST pomocí ARN

Referenční informace

Referenční číslo 226057, 257810
Oblast produktu Finanční správa
Objeveno v Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
Název Různé kódy skupin GST a HSN/SAC v zálohových platbách a fakturách, výpočet GST pomocí ARN
Vydáno dne 26. dubna 2018

Důležité upozornění pro zákazníky

Před instalací aktualizací Service Pack nebo oprav hotfix doporučujeme, abyste kontaktovali svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, zda je vaše prostředí kompatibilní s instalovanými aktualizacemi Service Pack, opravami hotfix a staženými soubory. Aktualizace Service Pack, oprava hotfix nebo stažení mohou způsobit problémy při vzájemné spolupráci s přizpůsobenými nastaveními a produkty třetích stran, které pracují s vašimi řešeními Microsoft Dynamics.

Důležité upozornění pro partnery

Podle SPA není v souladu s předpisy, aby partneři přerozdělovali daňové a regulační aktualizace zákazníkům ERP, kteří nejsou zaregistrováni v plánu Business Ready Enhancement Plan. Partneři můžou ve službě VOICE ověřit stav svého zákazníka. Pokud nejsou zaregistrované, partneři je budou muset aktualizovat, než je budou moct distribuovat.

Instalace

Před instalací této aktualizace je nutné splnit následující požadavky:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 V UK, 30

Poznámka Pokud má zákazník vlastní nastavení v jakýchkoli objektech zahrnutých do této regulační funkce, může to vyžadovat vaši zvláštní pozornost.  

Licencování

V rámci této aktualizace byly přidány následující objekty. Je vyžadována aktualizace licence.

Typ: Ne. Název Oprávnění
Sestava 16418 Aktualizovat registrační číslo pro daň GST R-MDX

Objekty

V této verzi byly přidány nebo změněny následující objekty:

Typ: Ne. Název Přidáno/upraveno
Tabulka 18 Zákazník Modified (Změněno)
Tabulka 21 Zápis v celní knize Modified (Změněno)
Tabulka 23 Dodavatel Modified (Změněno)
Tabulka 36 Záhlaví prodeje Modified (Změněno)
Tabulka 37 Prodejní řádek Modified (Změněno)
Tabulka 38 Záhlaví nákupu Modified (Změněno)
Tabulka 81 Gen. Řádek deníku Modified (Změněno)
Tabulka 221 Gen. Jnl. Přidělení Modified (Změněno)
Tabulka 222 Adresa příjemce Modified (Změněno)
Tabulka 224 Adresa objednávky Modified (Změněno)
Tabulka 5740 Přenos záhlaví Modified (Změněno)
Tabulka 5900 Záhlaví služby Modified (Změněno)
Tabulka 5902 Servisní linka Modified (Změněno)
Tabulka 13730 Večírek Modified (Změněno)
Tabulka 16324 Dodávka Challan Line Modified (Změněno)
Tabulka 16412 Podrobná vyrovnávací paměť položek GST Modified (Změněno)
Tabulka 16419 Podrobná položka knihy GST Modified (Změněno)
Tabulka 16424 Linka odpovědnosti GST Modified (Změněno)
Sestava 16410 Formát souborů GSTR-1 Modified (Změněno)
Sestava 16418 Aktualizovat registrační číslo pro daň GST Přidáno
Kódová jednotka 11 Gen. Jnl.-Check Line Modified (Změněno)
Kódová jednotka 12 Gen. Linka Jnl.-Post Modified (Změněno)
Kódová jednotka 80 Sales-Post Modified (Změněno)
Kódová jednotka 16401 Správa GST Modified (Změněno)
Kódová jednotka 16403 Správa aplikací GST Modified (Změněno)
Kódová jednotka 16405 Odpočet daně na vstupu GST Modified (Změněno)
MenuSuite 1030 Oddělení - Země Modified (Změněno)
Stránka 21 Zákaznická karta Modified (Změněno)
Stránka 26 Karta dodavatele Modified (Změněno)
Stránka 39 Generální časopis Modified (Změněno)
Stránka 160 Statistiky prodeje Modified (Změněno)
Stránka 161 Statistika nákupů Modified (Změněno)
Stránka 232 Použít položky zákazníka Modified (Změněno)
Stránka 253 Deník prodeje Modified (Změněno)
Stránka 254 Nákupní deník Modified (Změněno)
Stránka 256 Deník plateb Modified (Změněno)
Stránka 283 Periodický generální deník Modified (Změněno)
Stránka 300 Adresa příjemce Modified (Změněno)
Stránka 368 Adresa objednávky Modified (Změněno)
Stránka 397 Statistika prodejní faktury Modified (Změněno)
Stránka 402 Statistika prodejních objednávek Modified (Změněno)
Stránka 403 Statistika nákupních objednávek Modified (Změněno)
Stránka 5740 Převodní objednávka Modified (Změněno)
Stránka 5741 Podformulář převodního příkazu Modified (Změněno)
Stránka 13735 Účastníci řízení Modified (Změněno)
Stránka 16414 Podrobný záznam do knihy GST Prev Modified (Změněno)
Stránka 16419 Podrobná položka knihy GST Modified (Změněno)
Stránka 16602 Distribuce GST Modified (Změněno)
Stránka 16624 Deník úpravy GST Modified (Změněno)

Setup

  1. Nově nastavovaná pole přidaná do existujících tabulek
Tabulka: Pole: Popis
Informace o společnosti Registrační číslo GST Typ: Kód 15
Nastavení hlavní knihy Přesnost zaokrouhlování GST Typ: Desetinné číslo
Typ zaokrouhlení GST Typ: Možnost
Možnosti: Nejbližší, Nahoru, Dolů
Purch. Klimatizace pro pracovní práci Liab. Typ: Kód 20
IGST splatná A/c v importu Typ: Kód 20
GST Recon. Tolarance Typ: Desetinné číslo
GST Credit Adj. Jnl Č. Typ: Kód 10
Distribuce GST č. Typ: Kód 10
Vypořádání GST č. Typ: Kód 10
GST Inv. Přesnost zaokrouhlení Typ: Desetinné číslo
GST Inv. Typ zaokrouhlení Typ: Možnost
GST Inv. Zaokrouhlení účtu Typ: Kód 20
Stát Kód státu pro GST Reg. č. Typ: Kód 2
Detail konstrukce Type (Typ) Typ: Možnost
Vč. GST v základu TDS Typ: Boolean
Typ závislosti GST Typ: Možnost
Dostupné možnosti jsou: , Fakturační adresa, Doručovací adresa, Adresa místa
Nastavení prodeje & pohledávek Publikováno Inv. Č. (osvobozeno) Typ: Kód 10
Zveřejněno Cr. Memorandum č. (osvobozeno) Typ: Kód 10
Publikováno Inv. č. (Export) Typ: Kód 10
Zveřejněno Cr. Memorandum č. (Export) Typ: Kód 10
Publikováno Inv. č. (Supp) Typ: Kód 10
Zveřejněno Cr. Memorandum č. (Supp) Typ: Kód 10
Publikováno Inv. č. (Vrubopis Typ: Kód 10
Publikováno Inv. č. (jiná než daň GST) Typ: Kód 10
Zveřejněno Cr. Memorandum č. (jiná než daň GST) Typ: Kód 10
Nastavení nákupu & splatné Publikováno Purch. Inv. pro unreg. Dodavatel Typ: Kód 10
Publikováno Purch. Cr. Memo (Unreg.) Typ: Kód 10
Publikováno Purch. Inv. č. (Unreg. Doplňkové) Typ: Kód 10
Publikováno Purch. Inv. č. (Unreg. (vrubost) Typ: Kód 10
RCM Exemp. pro Un-Reg. Ctihodný. Datum zahájení: Datum
RCM Exemp. pro Un-Reg. Ctihodný. Datum ukončení Datum
Cr. & Libty Adj. Journal č. Typ: Kód 10
Purch. Inv. č. (reg.) Typ: Kód 10
Purch. Inv. Č. (Reg Supp) Typ: Kód 10
Pur. Inv. Č. (Reg Deb.Note) Typ: Kód 10
Purch. Cr. Memo Č. (reg.) Typ: Kód 10
Nastavení polohy Daňová faktura za daň GST Typ: Kód 10
Distributor vstupní služby GST Typ: Boolean
Purch. Inv. Č. (nereg) Typ: Kód 10
Purch. Cr. Memo Č. (Unreg) Typ: Kód 10
Purch. Inv. Č. (Unreg Supp) Typ: Kód 10
Pur. Inv. Č. (Unreg Deb.Note) Typ: Kód 10
Číslo zásilky s převodem GST Typ: Kód 10
Účtované Dist. Faktura č. Typ: Kód 10
Zveřejněno Dist. Cr. Memorandum č. Typ: Kód 10
Purch. Inv. č. (reg.) Typ: Kód 10
Purch. Inv. Č. (Reg Supp) Typ: Kód 10
Pur. Inv. Č. (Reg Deb.Note) Typ: Kód 10
Purch. Cr. Memo Č. (reg.) Typ: Kód 10
Nastavení zdrojového kódu Odpovědnost GST - pracovní práce Typ: Kód 10
Příjem GST - pracovní práce Typ: Kód 10
Service Transfer Shipment Typ: Kód 10
Potvrzení o převodu služby Typ: Kód 10
Deník úpravy kreditu GST Typ: Kód 10
Vypořádání daně GST Typ: Kód 10
Distribuce GST Typ: Kód 10
Deník úpravy GST Typ: Kód 10
Měrná jednotka Vykazování GST – UQC Typ: Kód 10
Důvod vrácení Kód důvodu vykazování GST Typ: Možnost
<Prázdné>, mezistátní, vnitrostátní

 

  1. Nové tabulky nastavení:
  • Registrační číslo GST tabulka
Pole: Popis
Kód státu Typ: Kód 10
Kód Typ: Kód 15
Popis Typ: Text 30
Distributor vstupní služby GST Typ: Boolean
  • Tabulka Zúčtovací období pro daň GST
Pole: Popis
Datum zahájení Typ: Datum
Koncové datum Typ: Datum
Rok uzavření Typ: Boolean
  • Tabulka Sub-Period Účtování GST
Pole: Popis
Počáteční datum účetního období Typ: Datum
Datum zahájení Typ: Datum
Name (Název) Typ: Text 10
Nový finanční rok Typ: Boolean
Datum splatnosti pro vrácení odchozích dodávek (GSTR-1) Typ: Datum
Datum splatnosti pro vrácení přijatých zásob (GSTR-2) Typ: Datum
Datum splatnosti pro měsíční výnosy (GSTR-3) Typ: Datum
Termín splatnosti pro distributora vstupních služeb Typ: Datum
Termín splnění pro TDS Typ: Datum
Datum splatnosti platby GST Typ: Datum
Datum uzamčeno Typ: Boolean
Uzavřeno Typ: Boolean

 

 

  • Tabulka součástí GST
Pole: Popis
Kód Typ: Kód 10
Popis Typ: Text 50
Jurisdikce GST Typ: Možnost
Možnosti jsou: Vnitrostátní, Mezistátní
Zahrnout základnu Typ: Boolean
Vzorec Typ: Kód 250
Dropdown to Component table
Je-li vybrána některá část, počítá se podle hodnoty vybrané součásti.
Pořadí výpočtu Typ: Integer
Zobrazení sestavy Typ: Volitelné... <Prázdný,CGST,SGST> / UTGST,IGST,CESS
Bez využití Typ: Boolean
  • Tabulka skupiny GST
Pole: Popis
Kód Typ: Kód 10
Popis Typ: Text 250
Typ skupiny GST Typ: Možnost
Možnosti jsou Zboží, Servis
Místo plnění GST Typ: Možnost
Možnosti: (prázdné), Fakturační adresa, Doručovací adresa, Adresa místa
Reverse Charge Typ: Boolean
  • Tabulka nastavení zaúčtování GST
Pole: Popis
Kód státu Typ: Kód 10
Rozevírací seznam z tabulky států
Kód komponenty GST Typ: Kód 10
Rozevírací seznam v tabulce součástí GST
Účet pohledávek Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Splatné Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Účet pohledávek (mezitímní) Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Účet závazků (prozatímní) Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Účet výdajů Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Refundační účet Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Účet pro distribuci pohledávek (prozatímní) Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Účet pro distribuci pohledávek Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
Účet s neshodou kreditů GST Typ: Kód 20
Rozevírací seznam s tabulkou Finanční účet
  • Tabulka započtení nároku GST
Pole: Popis
Součást GST Typ: Kód 10
Lookup to GST Component
Priorita Typ: Integer
Uživatel číslo aktualizuje ručně
Spustit komponentu Typ: Kód 10
Lookup to GST Component
  • Tabulka konfigurace GST
Pole: Popis
Type (Typ) Typ: Možnosti
Možnosti jsou Dodavatel, Zákazník
Kód stavu odeslání / přijetí Typ: Kód 10
Rozevírací seznam z tabulky států
Kód státu zákazníka/dodavatele Typ: Kód 10
Rozevírací seznam z tabulky států
Jurisdikce GST Typ: Možnost
Možnosti jsou Vnitrostátní, Mezistátní Toto pole bude automaticky aktualizováno, Vnitrostátně bude aktualizováno, pokud je hodnota pole Kód stavu odeslání/příjmu a pole Kód stavu zákazníka/dodavatele stejné, jinak Mezistátní. Pokud je některý kód jednoho státu prázdný, bude Interstate aktualizován.
GST % Kód sytosti Typ: Kód 10
Rozevírací seznam z tabulky států
  • Tabulka podrobností o GST
Pole: Popis
GST % Kód státu Typ: Kód 10
Rozevírací seznam z tabulky států
Kód skupiny GST Typ: Kód 20
Rozevírací seznam v tabulce skupiny GST
Kód komponenty GST Typ: Kód 10
Rozevírací seznam v tabulce součástí GST
Datum platnosti Typ: Datum
Uživatel musí uvést datum účinnosti
Složka GST v % Typ: Desetinné číslo
Uživatel musí uvést procento daně GST
Zahrnout základnu Typ: Boolean
Vzorec Typ: Kód 250
Rozevírací seznam s tabulkou součástí GST
Jurisdikce GST Typ: Možnost
Možnosti jsou: Vnitrostátní, Mezistátní
Pořadí výpočtu Typ: Integer
  • GST Recon. mapování
Pole: Popis
Kód komponenty GST Typ: Kód 10
Rozevírací seznam součásti GST
Pole odsouhlasení GST č. Typ: Integer
Název pole pro odsouhlasení GST Typ: Text 30
Pole hlavní knihy ISD č. Typ: Integer
Název pole hlavní knihy ISD Typ: Text 30
  • Distribuce součástí GST
Pole: Popis
Kód komponenty GST Kód 10
Komponenty GST se vyberou z rozevíracího seznamu.
Kód distribuční komponenty Kód 10
Komponenty GST se vyberou z rozevíracího seznamu.
Vnitrostátní distribuce Logická hodnota
Vnitrostátní distribuce Logická hodnota
  • Nastavení GST
Pole: Popis
Kód státu GST Typ: Kód 10
Rozevírací seznam z tabulky států
Kód skupiny GST Typ: Kód 20
Rozevírací seznam v tabulce skupiny GST
Kód komponenty GST Typ: Kód 10
Rozevírací seznam v tabulce součástí GST
Datum platnosti Typ: Datum
Uživatel musí uvést datum účinnosti
Složka GST v % Typ: Desetinné číslo
Uživatel musí uvést procento daně GST
Zahrnout základnu Typ: Boolean
Vzorec Typ: Kód 250
Rozevírací seznam s tabulkou součástí GST
Je-li vybrána některá část, počítá se podle hodnoty vybrané součásti.
Pořadí výpočtu Typ: Integer
Prahová hodnota Typ: Integer
Před prahovou hodnotou % Typ: Desetinné číslo
Uživatel musí před překročením prahové hodnoty uvést procento daně GST.
Typ výpočtu komponent Typ: Možnost
Možnosti jsou: prázdné, obecné, prahové, cess %, cess % + částka/jednotkový faktor, cess % nebo částka/jednotkový faktor podle toho, co je vyšší, a částka/jednotkový faktor
Cess Amount Per Unit Factor Typ: Desetinné číslo
Cess UOM Typ: Kód 250
Rozevírací seznam s tabulkou měrných jednotek
Cess Factor množství Typ: Desetinné číslo
Bez využití Typ: Boolean
  • Distribuce součástí GST
Pole: Popis
Kód komponenty GST Kód 10
Komponenty GST se vyberou z rozevíracího seznamu.
Kód distribuční komponenty Kód 10
Komponenty GST se vyberou z rozevíracího seznamu.
Vnitrostátní distribuce Logická hodnota
  • Nastavení bankovní platby s považovanou hodnotou
Pole: Popis
Kód bankovního poplatku Typ: Rozevírací seznam
Poskytnutí rozevíracího seznamu pro hlavní přehled bankovních poplatků
Povinné pole
Dolní mez Typ: Desetinné číslo
Horní mez Typ: Desetinné číslo
Povinné pole
Vzorec Typ: Možnost
Uznané%/Pevné/Srovnávací/Pevné+Domnělé%/Opravené+Srovnávací
Min. Domnělá hodnota Typ: Desetinné číslo
Maximální domnělá hodnota Typ: Desetinné číslo
Domnělé % Typ: Desetinné číslo
Pevná částka Typ: Desetinné číslo
  • Šablona deníku GST
Pole: Popis
Název Typ: Kód 10
Popis Typ: Text 80
ID stránky Typ: Integer
Type (Typ) Typ: Možnost (' ' , 'Deník úprav GST')
Zdrojový kód Typ: Kód 10
Kód důvodu Typ: Kód 10
Název stránky Typ: Text 80
Typ účtu Typ: Možnost (Účet hlavní knihy, Zákazník, Dodavatel, Bankovní účet)
Balík č. účtu Typ: Kód 20
Ne. Řada Typ: Kód 10
Příspěvek č. Řada Typ: Kód 10
  • Dávka deníku GST
Pole: Popis
Název šablony deníku Typ: Kód 10
Name (Název) Typ: Kód 10
Popis Typ: Text 50
Kód důvodu Typ: Kód 10
Typ účtu Typ: Možnost (Účet hlavní knihy, Zákazník, Dodavatel, Bankovní účet)
Balík č. účtu Typ: Kód 20
Ne. Řada Typ: Kód 10
Příspěvek č. Řada Typ: Kód 10
Typ šablony Typ: Možnost (' ' , 'Deník úprav GST')
Kód umístění Typ: Kód 10
Zdrojový kód Typ: Kód 10

 

Informace o podpoře

Pokud máte potíže se stažením instalačního souboru nebo dokumentace, obraťte ITMBSSUP@microsoft.comse na adresu .

Pokud máte dotazy týkající se technické podpory, obraťte se na svého partnera. Pokud jste zaregistrovaní v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete v části >>Nová žádost o podporu podpory zadat novou žádost o podporu Microsoft Dynamics® Technical Support (Technická podpora Microsoftu) nebo partnerského zdroje.

Technickou podporu Microsoft Dynamics® můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země.

Zpětná vazba jazykové kvality

Děkujeme, že si uděláte čas a poskytnete nám zpětnou vazbu. Bude použit k vyhodnocení jazykové kvality přeloženého uživatelského rozhraní Dynamics NAV a v případě potřeby k jeho vylepšení.

K odeslání názoru na níže uvedené otázky použijte tento odkaz pro odeslání názoru .

Dotaz č. 1: Na kterém jazyku a verzi produktu pracujete?

Q2: Jaká je vaše role ve vaší organizaci / společnosti?

Dotaz č. 3: Je použitá terminologie správná pro váš trh/národní prostředí?

Q4: Uveďte prosím jakoukoli další zpětnou vazbu, kterou můžete mít k jazykové kvalitě produktu.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů: Společnost Microsoft se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje postupy shromažďování a používání údajů. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft pracující v online či offline režimu.

Pokud se rozhodnete poskytnout zpětnou vazbu k jazykové kvalitě této regulační funkce, bude zahrnuta vaše e-mailová adresa a veškeré další informace, které se rozhodnete poskytnout. Údaje o vaší zpětné vazbě budeme používat pouze ke zlepšování jazykové kvality. Společnost Microsoft vás nebude kontaktovat, aby dále prozkoumala vaši zpětnou vazbu nebo požádala o další informace. Vaše e-mailová adresa bude po 90 dnech odstraněna z našich systémů.