Shrnutí
V současné době není uživatel oprávněn účtovat dobropis nebo vrub proti zaúčtované exportní faktuře. Po uvolnění této funkce bude uživateli umožněno zaúčtovat dobropis proti exportní objednávce podobně jako u běžné prodejní objednávky.
Podle navrhovaného nového výnosu GSTR ANX-1 vložil informace týkající se vydání kreditní a debetní objednávky proti exportní objednávce.
V případě dobropisu/debetu vystaveného proti exportní objednávce, pro kterou již byl zaúčtován "Přepravní list".
-
U dobropisu se zobrazí "Číslo přepravního listu" a datum přepravního listu.
Ve výzvě k úhradě se zobrazí "Číslo přepravního listu" a datum přepravního listu.
V Dobropisu pro daňový doklad v části Nastavení záhlaví >>bylo přidáno nové pole číslo přepravního listu a datum přepravního listu a zaúčtování těchto informací bude výchozí ze zaúčtované exportní faktury.
Exportní příkaz lze zaúčtovat se dvěma možnostmi:
Export s platbou daně
Vývoz bez placení daně
Pokud je dobropis nebo vrub zaúčtován proti exportní faktuře, zobrazí se stejná možnost ve vrubu/odpisu.
Pokud je exportní objednávka zaúčtována s platbou daně než dobropis automaticky výchozí "S platbou daně" - Ano
Pokud je exportní objednávka zaúčtována bez zaplacení daně, dobropis automaticky výchozí "S platbou daně" - Ne
Pokud je dobropis nebo vrubopis zaúčtován proti exportní objednávce zaúčtované s možností platby daně, je povolena následující doplňková možnost:
-
Chtěli byste požádat o vrácení peněz – Ano/Ne.
Při vytvoření dobropisu proti zaúčtovanému exportnímu příkazu se stejná možnost zobrazí ve Kreditní / Debetní zprávě.
Způsoby transakce, které jsou k dispozici pro zaúčtování přeplatku / vrubu proti exportnímu příkazu:
-
- Přeplatková nebo debetní faktura prostřednictvím exportní objednávky > .
- Faktura s volným textem se zápornou hodnotou
- Dobropis/debet prostřednictvím finančního deníku.
Příznaky
Žádné
Příčina
Žádné
Setup
Postup při nastavení dobropisu nebo vrubu proti exportní faktuře:
Povolte funkci pomocí parametru hlavní knihy:
Nastavení>hlavní knihy >Parametry> hlavní knihy DPH
Aby bylo možné povolit dobropis proti exportnímu příkazu, musí uživatel označit parametr
(Indie) Povolení dobropisu nebo vrubu proti exportu Faktura
Číselná řada v odkazu GST Skupina číselné řady
Chcete-li zachovat ID transakce GST pro kredit, poznámka proti exportní faktuře samostatná možnost je k dispozici v části Skupina sekvencí referenčních čísel GST.
Nastavení hlavní knihy >>Skupina sekvencí referenčních čísel GST
Zaúčtování transakce:
Zaúčtování dobropisu s platbou GST pomocí exportní prodejní objednávky (Chtěli byste požádat o vrácení peněz – Ano)
Při zaúčtování dobropisu proti zaúčtované exportní faktuře ve formuláři daňových informací budou ve výchozím nastavení ze zaúčtované exportní faktury výchozí následující pole:
s platbou daně - A/N
Pokud s platbou daně - Y
Mělo by se zobrazit pole níže
Požádáte o vrácení peněz?
Pokud bylo v zaúčtované exportní faktuře vybráno "Ano", bude v dobropisu výchozí jako Ano
V opačném případě bude výchozí hodnota Ne.
S odkazem na výše uvedený scénář vytvořte dobropis pro 5 Množství položky.
Řádek objednávky exportu
Další pole v původním zaúčtovaném exportním příkazu:
S platbou daně - Y
Požádali byste o vrácení peněz – Y
Exportní faktura je zaúčtována níže.
Cena položky 4 000
Výpočet IGST:
Kupónová transakce:
Při zaúčtování dobropisu proti zaúčtované exportní faktuře:
Požádali byste o vrácení peněz – Y
Když je exportní objednávka zaúčtována s níže označenou možností:
S platbou daně - Y
Exportní faktura bude zaúčtována takto:
Kupónová transakce:
Když se započítá kredit
Poznámka je zaúčtována proti zaúčtované exportní faktuře:
Exportní faktura, dobropis, > záhlaví >daňového dokladu>, číslo přepravního listu a datum přepravního listu,
Přejděte na Daňové>>dotazy a sestavy>>Daňové výkazy>>ANX-1 Report.
Všimli jsme si, že dobropis zaúčtovaný proti exportní faktuře zobrazený v sestavě:
Nový GSTR -1
Zpráva ANX-1:
Další informace
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země. Můžete to udělat na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers (Zákazníci)
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za telefonická volání podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro řešení Microsoft Dynamics a související produkty potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Na všechny další dotazy a problémy týkající se podpory, které nemají nárok na konkrétní dotčenou aktualizaci, se vztahují obvyklé ceny podpory.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Zde uvedené informace jsou poskytovány tak, jak jsou, jako reakce na nově vznikající potíže. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití .