Září 2017
Podle legislativního nařízení č. 127/2015, čl. 1 a legislativního nařízení 78/2010, čl. 21, jsou společnosti povinny elektronicky předávat následující informace - DATIFATTURA [Vystavené faktury a Faktury přijaté].
Nákupní a prodejní faktury Sdělení musí být čtvrtletně předáváno italskému finančnímu úřadu. Společnosti musí předkládat údaje za rok 2017 pololetně (každé pololetí). Za rok 2018 a dále musí společnosti tyto údaje předložit do posledního dne druhého měsíce následujícího po každém čtvrtletí.
První komunikace Nákupní a prodejní faktury Přenos komunikace v roce 2017 musí proběhnout do 18. září.
Přehled
Tato regulační aktualizace poskytuje uživatelům funkce pro shromažďování, ověřování a export údajů o přijatých a odeslaných fakturách podle požadavků definovaných italským daňovým úřadem (požadavek Datifattura pro komunikaci Spesometro).
Referenční informace
| Referenční číslo | 203663 |
|---|---|
| Oblast produktu | Finanční správa |
| Objeveno v | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 a 2017 |
| Název | [IT] Komunikace nákupních a prodejních faktur v XML |
| Vydáno dne | Září 2017 |
Důležité upozornění pro zákazníky
Před instalací aktualizací Service Pack nebo oprav hotfix doporučujeme, abyste kontaktovali svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, zda je vaše prostředí kompatibilní s instalovanými aktualizacemi Service Pack, opravami hotfix a staženými soubory. Aktualizace Service Pack, oprava hotfix nebo stažení mohou způsobit problémy při vzájemné spolupráci s přizpůsobenými nastaveními a produkty třetích stran, které pracují s vašimi řešeními Microsoft Dynamics.
Důležité upozornění pro partnery
Podle SPA není v souladu s předpisy, aby partneři přerozdělovali daňové a regulační aktualizace zákazníkům ERP, kteří nejsou zaregistrováni v plánu Business Ready Enhancement Plan. Partneři můžou ve službě VOICE ověřit stav svého zákazníka. Pokud nejsou zaregistrované, partneři je budou muset aktualizovat, než je budou moct distribuovat.
Instalace
Před instalací této aktualizace je nutné splnit následující požadavky:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Itálie (CU 09)
* Tato aktualizace je dostupná prostřednictvím kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics NAV CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Itálie (CU 22 pro FOB)
* Tato aktualizace je dostupná prostřednictvím kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics NAV CU 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Itálie (CU 34 for FOB)
* Tato aktualizace je k dispozici prostřednictvím kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics NAV CU 35. - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Itálie (CU 46 pro FOB)
* Tato aktualizace je k dispozici prostřednictvím kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics NAV CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Itálie (CU 53 for FOB)
* Tato aktualizace je dostupná prostřednictvím kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics NAV CU 54
Postup instalace
Další informace o instalaci kumulativní aktualizace naleznete v následujícím článku znalostní báze znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
- 2834770 – Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 – Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 – Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 – Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 – Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2017
Poznámka:
- Stávající vlastní nastavení objektů, které jsou součástí tohoto souboru aktualizace, se může při importu regulační funkce poškodit.
- K použití této funkce není potřeba žádná aktualizace dat.
Licencování
Aktualizujte licenci, abyste získali přístup k novým objektům přidaným v této verzi.
Objekty
V této verzi byly přidány nebo změněny následující objekty:
| Type (Typ) | Ne. | Name (Název) | Přidáno/upraveno |
|---|---|---|---|
| Kódová jednotka | 740 | Mediátor hlášení DPH | Modified (Změněno) |
| Kódová jednotka | 741 | Vydání/opětovné otevření sestavy DPH | Modified (Změněno) |
| Kódová jednotka | 743 | Export sestavy DPH | Modified (Změněno) |
| Stránka | 472 | Nastavení zaúčtování DPH | Modified (Změněno) |
| Stránka | 743 | Nastavení sestavy DPH | Modified (Změněno) |
| Stránka | 740 | Výkaz DPH | Modified (Změněno) |
| Stránka | 741 | Podformulář vyúčtování DPH | Modified (Změněno) |
| Tabulka | 254 | Položka DPH | Modified (Změněno) |
| Tabulka | 325 | Nastavení zaúčtování DPH | Modified (Změněno) |
| Tabulka | 740 | Záhlaví sestavy DPH | Modified (Změněno) |
| Tabulka | 741 | Řádek vyúčtování DPH | Modified (Změněno) |
| Kódová jednotka | 12182 | Datifattura Export | Přidáno |
| Kódová jednotka | 12183 | Datifattura Validate | Přidáno |
| Tabulka | 12202 | Povaha transakce s DPH | Přidáno |
| Stránka | 12202 | Povaha transakce s DPH | Přidáno |
| Sestava | 12195 | Datifattura Suggest Lines | Přidáno |
Setup
Pokud chcete začít používat tuto funkci, je potřeba provést následující aktivity:
Nastavení DPH Mapování povahy transakce na DPH Nastavení zaúčtování
Atribut Povaha transakce je vyžadován pro export Datifattura a mapuje se na <prvky Natura> souborového systému XML, které je třeba generovat. Aby bylo možné tento informační systém exportovat, potřebuje způsob, jak namapovat obchodní a produktovou účtovací skupinu DPH na povahu transakcí s DPH.
Chcete-li nastavit mapování povahy transakce DPH na zaúčtování DPH Nastavení exportu pro uživatele exportu Datifattura postupujte takto:
Uživatel hledá Nastavení zaúčtování DPH.
Otevře se okno Nastavení zaúčtování DPH.
Uživatel klikne na vyhledávací tlačítko ve sloupci Povaha transakce DPH a poté přejde na otevření seznamu kódů povahy transakce DPH.
Otevře se okno Povaha transakce DPH.
Uživatel zadá Kód a Popis pro povahu každé transakce s DPH.
Uživatel vybere povahu transakce DPH, kterou chce mapovat na Nastavení zaúčtování DPH, a klikne na OK.
Příprava exportu Datifattura
Na konci sledovaného období uživatel připraví exportní soubor Datifattura, který nahraje na webové stránky daňových úřadů. Uživatel provede následující kroky:
Uživatel vyhledává vyúčtování DPH.
Otevře se seznam výkazů DPH.
Uživatel vytvoří nové vyúčtování DPH kliknutím na akci Nové.
Vytvoří se nové vyúčtování DPH.
Uživatel vybere Konfiguraci sestavy DPH. Kód Datifattura a zadá počáteční a koncové datum vykazovaného období, pro které se připravuje export Datifattura.
Uživatel klikne na Navrhnout řádky, aby systém přinesl řádky pro vykazované období.
Řádky výkazu DPH jsou vyplněny údaji.
Po kliknutí na tlačítko Uvolnit uživatel ověří, zda jsou data v sestavě DPH platná pro export.
Pokud dojde k potížím s daty, zobrazí se okno Chybové zprávy se seznamem chyb.
Po vyřešení všech chyb v hlášení DPH získá hlášení DPH stav Uvolněno, což znamená, že je připraveno k exportu
Uživatel klikne na Exportovat a exportuje soubor XML Datifattura.
Po úspěšném nahrání exportovaného souboru XML Datifattura na web daňových úřadů uživatel zadá daňové ověření. a Tax Auth. Doc. No. poskytuje finanční úřad v záhlaví hlášení o DPH.
Poté uživatel klikne na Označit jako odeslané a změní stav vyúčtování DPH na Odesláno.
Canceling submittes datifattura file
Aby uživatel správně předložil soubor datifattura odeslaný daňovým úřadům, může vytvořit storno soubor podle následujících kroků:
Uživatel vyhledává vyúčtování DPH.
Otevře se seznam výkazů DPH.
Uživatel vytvoří nové vyúčtování DPH kliknutím na akci Nové.
Vytvoří se nové vyúčtování DPH.
Uživatel vybere Konfiguraci sestavy DPH. Kód Datifattura a zrušení typu výkazu DPH.
Poté uživatel klikne na tlačítko vyhledávání v původní sestavě č. Pokud chcete vybrat odeslanou zprávu, chce ji zrušit.
Jednou, původní zpráva č. je vybráno. uživatel klikne na Exportovat a připraví soubor XML pro zrušení.
Důležité poznámky k datifattura XML souboru
<Atribut TipoDocument> je mapování poznámek:
- TD05 (výzva k úhradě) není podporována, protože Dynamics NAV nerozlišuje mezi fakturami a výzvami k úhradě
- TD07 a TD08 (zjednodušená faktura/dobropis) zpracované jako běžné faktury/dobropisy
- TD10 a TD11 (faktury za nákup zboží/služeb uvnitř Společenství) se určují na základě země/oblasti, kde je dodavatel z EU, a základní částky DPH s příznakem služby EU (TD11) oproti základní částce DPH bez příznaku služby EU (TD10). Pokud doklad obsahuje zboží i služby, bude kategorizován jako TD10 nebo TD11 na základě celkové základní hodnoty položek týkajících se zboží a služeb (podle toho, která hodnota je vyšší)
<ProgressivoInvio> nejsou v tuto chvíli podporovány, protože požadavky na opravy nebyly v době vývoje této funkce jasné
Opravné zprávy a umístění dokumentů pomocí souboru datifattura také nejsou podporovány, protože požadavky na opravy nebyly v době vývoje této funkce jasné
Funkce podporuje pouze ruční nahrání souboru datifattura na daňový úřad
Informace o podpoře
Pokud máte potíže se stažením instalačního souboru nebo dokumentace, obraťte ITMBSSUP@microsoft.comse na adresu .
Pokud máte dotazy týkající se technické podpory, obraťte se na svého partnera. Pokud jste zaregistrovaní v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete v části >>Nová žádost o podporu podpory zadat novou žádost o podporu Microsoft Dynamics® Technical Support (Technická podpora Microsoftu) nebo partnerského zdroje.
Technickou podporu Microsoft Dynamics® můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země.
Partneři – globální kontakty podpory (vyžaduje přihlášení partnerského zdroje)
Zákazníci – kontakty globální podpory (vyžaduje přihlášení ke zdroji zákazníka)
Zpětná vazba jazykové kvality
Děkujeme, že si uděláte čas a poskytnete nám zpětnou vazbu. Bude použit k vyhodnocení jazykové kvality přeloženého uživatelského rozhraní Dynamics NAV a v případě potřeby k jeho vylepšení.
K odeslání názoru na níže uvedené otázky použijte tento odkaz pro odeslání názoru .
Dotaz č. 1: Na kterém jazyku a verzi produktu pracujete?
Q2: Jaká je vaše role ve vaší organizaci / společnosti?
Dotaz č. 3: Je použitá terminologie správná pro váš trh/národní prostředí?
Q4: Uveďte prosím jakoukoli další zpětnou vazbu, kterou můžete mít k jazykové kvalitě produktu.
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů: Společnost Microsoft se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje postupy shromažďování a používání údajů. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft pracující v online či offline režimu.
Pokud se rozhodnete poskytnout zpětnou vazbu k jazykové kvalitě této regulační funkce, bude zahrnuta vaše e-mailová adresa a veškeré další informace, které se rozhodnete poskytnout. Údaje o vaší zpětné vazbě budeme používat pouze ke zlepšování jazykové kvality. Společnost Microsoft vás nebude kontaktovat, aby dále prozkoumala vaši zpětnou vazbu nebo požádala o další informace. Vaše e-mailová adresa bude po 90 dnech odstraněna z našich systémů.