SOUHRN: Nemůžete získat přístup k dávce, která se nachází ve stavu
Publikování, Příjem, Zaneprázdněn, Označený, Uzamčený nebo Upravovaný.
Poznámka: Pokud používáte databázi Microsoft SQL nebo MSDE, klikněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
850289 Dávka se koná ve stavu Publikování, Příjem, Zaneprázdněn, Označený, Uzamčeno nebo Upraveno v Microsoft Dynamics GP: Před pokračováním v postupu si přečtěte následující informace
ÚPLNĚ.
DALŠÍ INFORMACE: Pokud obnovení zálohy není dostupná, použijte tento postup, abyste dávku vrátili zpátky do stavu
k dispozici. Tímto postupem nezadáte, že vaše data nebudou poškozená.
1. Ujistěte se, že se dogreat Plains nehlásí žádní další uživatelé.
2. Vytvořte zálohu.
3. Zaúčtovat všechny dávky, které můžete ve Velkých pláních.
4. Přejmenujte soubory dávkové aktivity (SY00800.*) umístěné v adresáři Dynamics/System na serveru.
Poznámka: K provedení tohoto úkolu je k dispozici automatizované řešení. Další informace o tom, jak uvolnit dávku, kterou nemůžete odeslat, najdete na stránce Automatizovaná řešení na následujícím odkazu:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Zkuste dávku upravit ve Velkých pláních. Pokud nemůžete dávku upravit a nemáte zálohu, kterou chcete obnovit, pokračujte následujícími kroky.
PoznámkaTento proces nastaví všechny opakované dávky na jedno použití. Zkuste vytáhnout opakované dávky v okně Položka dávky pohledávek, abyste viděli, co je vybrané pro pole Četnost. Po opětovném vytvoření dávek v krocích 7 a 8 musíte před účtováním dávky změnit četnost opakovaných dávek z okna Položka dávky. Pokud při účtování do hlavní knihy z jiného modulu používáte jako zúčtovací datum datum dávky (nastavení | Publikování | Účtování), datum účtování dávek ve všech modulech bude nastavené na datum uživatele. Pokud to není správné, musíte toto datum změnit v okně Položka dávky.
Poznámka: Po dokončení těchto kroků byste měli vytisknout sestavy v příslušném modulu a ověřit, jestli jsou informace správné. Pokud se používá odsouhlasení banky, zkontrolujte, jestli se odsouhlasení banky aktualizovalo u kterékoli transakce, kterou jste se pokoušeli odeslat. Ověřte, jestli byla aktualizována hlavní kniha.
6. Přejmenujte hlavní soubor definice účtování (SY00500.*) umístěný v adresáři Společnosti, kde jsou uložená data. Hlavní soubor definice účtování obsahuje informace o všech nezaúčtovaných dávkách ve společnosti s výjimkou mzdy. Po přejmenování souborů předlohy definic účtování nebudete moct zobrazit žádné dávky ve společnosti, dokud nedokončíte tento postup.
Poznámka: Pokud používáte server aFairCom, ověřte, že všichni uživatelé jsou mimo Great Plains.Zmenšete server TheFairCom (pokud máte k tomuto kroku nějaké otázky, obraťte se na správce systému) a přejmenujte soubory SY00500.dat a SY00500.idx umístěné v adresáři společnosti.
PoznámkaPokud je dávka dávka pro kontrolu víceměnových počítačů, musíte taky přejmenovat soubory MC00500.* v adresáři Společnosti.
7. V závislosti na tom, které moduly máte s existujícími dávkami, musíte postupovat podle těchto kroků: PoznámkaPokud máte při tisku nebo publikování kontrol víceměnných závazků přerušení, odstraňte dávku Zkontrolovat a znovu vyberte poukázky k
platbě. Pokud dávku neodstraníte, může se šek vytisknout s nesprávnými měnami.
PoznámkaPokud používáte multiměna pro správu závazků, měli byste před spuštěním funkce Zkontrolovat odkazy v logickém souboru Historie transakcí závazků spustit kontrolu odkazů v logickém souboru Transakce závazků.
Spustit kontrolní odkazy na následujících souborech (Soubor | Údržba | Zkontrolovat odkazy):
A. Správa závazků: Závazky Transaction Logical (v rámci nákupní řady).
B. Zpracování nákupní objednávky: Nákupní transakce – logická (v rámci nákupní řady).
C. Správa pohledávek: Otevřená transakce pohledávek (v rámci řady prodejů).
D. Fakturace: Pracovní soubor faktury (pod řadou prodejů).
E. Zpracování prodejních objednávek: Pracovní soubor prodeje (v rámci řady prodejů).
F. Inventář: Pracovní soubor skladové transakce (v části Skladová řada).
G. Seznam materiálů: Soubor transakcí s fakturami (v části Skladová řada).
PoznámkaPokud používáte řadu Project, musí být v tomto modulu spuštěny také kontrolní odkazy v závislosti na tom, jaké typy transakcí mají existující dávky. Spustit kontrolní odkazy na následujících souborech (Soubor | Údržba| PS Checklinks):
A. Dávky časového rozvrhu: Transakce časového rozvrhu
PS B. Dávky protokolu majetku: Transakce protokolu majetku PS
C. Dávky protokolu výdajů: Transakce protokolu výdajů PS
D. Dávky převodu zásob: Transakce převodu zásob PS
E. Dávky nákupní objednávky: Transakce nákupní objednávky
PS F. Dávky faktur dodavatele: Transakce faktur dodavatele PS
G. Dávky výdajů zaměstnance: Výdajové transakce zaměstnanců PS
H. Fakturační dávky: Čas fakturace PS & Transakce materiálů
8. Pokud v hlavní knize existují nějaké dávky, použijte okno Odsouhlasit finanční informace (Utility | Finanční | Odsouhlasit) k odsouhlasení dávek. Pokud existují transakce v rychlém zápisu do deníku, přenést tyto transakce nahoru v okně Rychlé zadání deníku a uložit je znovu.
Poznámka: Pokud existují nějaké závazky: Dávky kontroly počítače, odstraňte je, spusťte kontrolu odkazů na logických souborech transakce závazků a historie závazků a pak znovu vyberte Poukázky k platbě. Pokud se tyto postupy nesledují, může dojít k jejich použití u záznamů nebo k duplicitním záznamům. Další informace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
852064 Spuštění kontroly správy závazků bylo přerušeno: Když spustíte kontrolu odkazů a sloužíte dávky, budou vaše dávky ve společnosti znovu
dostupné. Teď budete mít přístup k dávce a v případě potřeby ji budete moct upravit. Musíte určit, jestli už byly transakce publikovány nebo jestli je v tomto okamžiku musíte zaúčtovat.
PoznámkaPokud máte dávky v inventáři, musíte u těchto dávek poznamenat příspěvek na hlavní knihy, pokud chcete, aby se zaúčtoval do hlavní knihy.
PoznámkaPokud používáte rozšířené zpracování objednávek intellisolu, projděte si následující postup, jak upřesnit transakce POP vrátit zpět:
A. Vyberte Položku nákupní objednávky.
B. Pomocí tlačítek videorekordéru vytáhněte první transakci a uložte ji do nové dávky.
C. Musíte vytáhnout každou transakci a uložit ji do nové dávky.
D. Přejděte do řady pro publikování nebo hlavní publikování a vytiskněte editovací seznam jednotlivých dávek (vyberte dávku, přejděte na soubor a potom na Tisk), abyste ověřili, že jsou všechny transakce zahrnuté v dávce.
Klíčová slova: stav dávky, zablokované dávky, dávkové účtování, c-strom, pervazivní sql Tento článek byl
TECHKnowledge Document ID:7213 Problém popsaný v části Souhrn se nevztahuje na
Microsoft Dynamics GP 10.0.
