Introduktion
I henhold til lovdekret nr. 127/2015, art. 1 og lovdekret 78/2010, kunst. 21, skal alle virksomheder i Italien sende elektronisk i XML-format, meddelelsen om køb og salgsfakturaer (DATIFATTURA) hvert kvartal .
For at opfylde dette juridiske krav i Dynamics AX blev der implementeret en funktionalitet til kommunikationsregister for fakturaer . Mere specifikt er det beskrevet i følgende kb-artikler:
|
AX-version |
KB-artikelnummer |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
I henhold til kravene i rapporten Meddelelse om køb og salgsfakturaer skal virksomheder i Italien sende oplysninger om deres udstedte og modtagne fakturaer hvert kvartal for det forrige kvartal. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om momstransaktionen for hver faktura. Hvis en momstransaktion af en faktura blev bogført med en form for momsfritagelse, skal fritagelsens art rapporteres i et specifikt NATURA-mærke i rapporten.
I henhold til de juridiske krav gælder følgende værdier af NATUAR:
|
Natura |
Beskrivelse på italiensk |
Beskrivelse på engelsk |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Ekskluderet i henhold til afsnit 15 |
|
N2 |
Eon soggette |
Ikke underlagt |
|
N3 |
Eon imponibilitet |
Ikke skattepligtig |
|
N4 |
Esenti |
Fritagelse |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
Moms ikke udfyldt i faktura -"Edge-ordningen" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Tilbageført tilbageførsel af revision |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, kunst. 74-sexies DPR 633/72) |
Moms, der er betalt i et andet UE-land/område |
Oversigt
Til at begynde med understøttede funktionen fakturakommunikationsregister generering af kommunikationsrapporten Køb og salgsfakturaer, der beregner NATURA i henhold til følgende algoritme:
*****
For alle fakturaer for debitorer og kreditorer:
Hvis SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Ellers hvis TaxType = "Standard" --> ingen kode
Ellers hvis TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Ellers hvis TaxType = "Nul" --> N3
Ellers hvis TaxType = "Undtaget"
Hvis SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else – >N4
Ellers – >N3
******
Alle NATURA-værdier blev således støttet med undtagelse af N5"Edge-værdien", da den relaterede forretningsproces ikke tidligere blev støttet i Dynamics AX.
Baseret på partnernes anmodning i Dynamics AX blev der implementeret en udvidelse for at understøtte den relaterede "Edge-ordning"-proces for at få NATURA tag "N5"-værdien til at blive rapporteret korrekt.
Den opdaterede algoritme er som følger:
*******
For alle fakturaer for debitorer og kreditorer:
Hvis SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Ellers hvis TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Ellers hvis TaxType = "Nul" --> N3
Ellers hvis SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
Hvis SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else – >N4
Ellers hvis TaxType = "Standard" --> ingen kode
Ellers – >N3
*******
Konfiguration og brug
Konfigurer en bestemt momsfritagelseskodetil refleksionshandling, der er relateret til Edge-ordningen: Åbn Finans>Konfigurer>Moms>Momsfritagelseskoder:
Konfigurer enmomskodei en momsgruppe, der konfigurerer denne momsfritagelseskode:
Brug momsgruppen til at afspejle operationer, der er underlagt NATURA-rapporteringmedN5-værdi.
Disse momstransaktioner bogføres med en reference til momsfritagelseskode, som indeholder oplysninger om, hvilkenårsag til skattefritagelseder skal rapporteres for den.
Beregningen af NATURA-værdien udføres automatisk på generering af fakturakommunikationsrapporten i henhold til den algoritme, der er beskrevet ovenfor i oversigtsdelen.
Sådan henter du Opdateringer til Microsoft Dynamics AX-filer
Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.
Forudsætninger
Du skal have et af følgende produkter installeret for at anvende dette hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav om genstart
Du skal genstarte AOS-tjenesten (Application Object Server), når du har installeret hotfixet.
Hvis du støder på et problem, når du downloader, installerer dette hotfix eller har andre spørgsmål om teknisk support, skal du kontakte din partner eller, hvis du er tilmeldt en supportplan direkte hos Microsoft, kan du kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics og oprette en ny supportanmodning. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan også kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til lande-/områdespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.
Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.
