TechKendt indhold
Spørgsmål:
På fanen Indstillinger i destinationstilknytningen for samlingen Salgstransaktion er der nogle nye valg. Jeg undrer mig over, hvad de gør og deres effekt på integrationen?
Svar:
Disse indstillinger kan indstilles til at optimere ydeevnen for SOP-integration, typisk ved at reducere mængden af validering, der udføres for integrationen. Da valideringen reduceres under integrationen, er det af afgørende betydning, at dataene er korrekte og ensartede, før integrationen køres. Hvis forkerte data er integreret, kan alle forbedringer af ydeevnen under denne integration gå tabt under forsøget på at løse problemerne direkte i eEnterprise. Følgende indstillinger er tilgængelige:
Valider postnøgler
Hvis du angiver denne indstilling til Falsk, forhindres nøgleværdierne for individuelle poster i at blive kontrolleret, hvilket gør integrationen hurtigere. Opslagsrutinerne i regnskabssystemet registrerer alle dokumenter, der har ugyldige nøgleværdier, og forhindrer dem i at blive offentliggjort. Hvis dokumenter er integreret med ugyldige nøgleposter, skal du slette batchen, de blev integreret i, og køre kontrollinks på salgsarbejdet og salgsdistributionstabellerne. Løs problemet, eller slå valideringen til igen, og kør integration igen. Vi anbefaler, at denne indstilling angives til Sand.
Opdater lagerposter
Hvis du angiver denne indstilling til Falsk, forhindrer det, at mastertabellen for lagerantal opdateres, mens integrationen
køres. Efter en integration vil lagermængderne være forkerte, så brugeren skal udføre en afstemning i regnskabssystemet for at opdatere dem. Det anbefales at afstemme både SOP og Inventory. To reconcile SOP go to Utilities > Sales > Sales Doc Utilities and enter a range of documents to reconcile or mark to reconcile all documents. For at afstemme Lager skal du gå til Forbrug > lagerliste > Afstem og angive et område af elementer eller afstemme alle elementer. Afhængigt af hvor mange dokumenter og elementer, der er integreret, kan det tage længere tid at udføre afstemle i eEnterprise, end det ville være nødvendigt at få de antal opdaterede, efterhånden som integrationen skrider frem. Vi anbefaler derfor, at du indstiller denne indstilling til Sand.
Opdater batchhovedpost
Hvis du angiver denne indstilling til Falsk, forhindrer det, at hovedposten for en batch opdateres under en integration. Det samlede antal transaktioner og det samlede transaktionsbeløb for batchen opdateres ikke. En bruger kan udføre en kontrolkæder-handling på tabellen Salgsarbejde for at opdatere batchens hovedposter, så de afspejler transaktionerne i batchen. Igen, afhængigt af hvor mange dokumenter, der er i tabellen Salgsarbejde, kan kontrolkæder tage lige så lang eller længere tid end selve integrationen, så du ville miste enhver øget ydeevne. Bemærk, at det ikke er muligt at køre checklinks på en eller flere batches i eEnterprise, og filerne med salgsarbejde indeholder alle de salgsdokumenter, der er gemt i batches, dette omfatter tilbud, ordrer, fakturaer, returneringer og backorders og ikke kun de dokumenter, der er integreret. Derfor anbefaler vi, at du indstiller denne indstilling til Sand.
Opdater kundepost
Hvis du angiver denne indstilling til Falsk, forhindres en kundes tilgængelige kredit i at blive opdateret, når integrationen udføres. Hvis du vil opdatere en kundes kreditgrænseoplysninger, kan der udføres en afstemning på de aktuelle kundeoplysninger. For at udføre denne afstemning skal du gå til Utilities > Sales > Reconcile og markere alternativknappen ud for Aktuelle kundeoplysninger. Du kan indsætte en række kunder eller afstemme alle. Som tidligere nævnt kan denne procedure tage længere tid, end det tager at få Integration Manager til at opdatere den tilgængelige kredit under integrationen afhængigt af antallet af kundeposter i databasen.
Brug lokal cachelagring for kundeoplysninger*
Hvis du angiver denne indstilling til Sand, bliver kundeoplysninger cachelagret lokalt, når integrationen køres. Dette kan potentielt øge integrationshastigheden.
Brug lokal cachelagring for lagervarerdata*
Hvis du angiver denne indstilling til Sand, cachelagres lageroplysninger lokalt, når integrationen køres. Dette kan potentielt øge integrationshastigheden.
Spor masternumre
Hvis du angiver denne indstilling til Falsk, forhindrer det, at masternumre tildeles til dokumenter, når de integreres. Et hovednummer er et enkelt tal, der er tildelt til en række dokumenter, der bruges til at spore relaterede dokumenter. Hvis du f.eks. angiver et tilbud direkte i SOP og overfører det tilbud til en ordre, og du efterfølgende overfører ordren til en faktura, får hvert dokument tildelt det samme hovednummer, så de alle kædes sammen. Hvis du har konfigureret regnskabssystemet til at spore masternumre (konfiguration > salg > behandling af salgsordre), skal du lade denne indstilling være angivet som Sand.
*Henvis til den teknologi, der er kendt som "Cachelagring af kunde- og lageroplysninger under SOP SQL Optimeret integration på 6,0", KB-dokumentnummer 871760.
Denne artikel var TechKendt dokument-id: 19286
