TechKendt indhold
Problem
Ændring af kontosaldoen for skyldige prøveabonnement med rapporten Indstillinger for at udskrive checknummeret i feltet dokumentnummer, hvis det er en betaling, og fakturanummeret i feltet dokumentnummer, hvis det er en faktura.
Løsning
Trin til at oprette et beregnet felt i Report Writer for at føje til rapporten Lagret prøvesaldo med indstillinger, der udskriver kontrolnummeret i feltet dokumentnummer for betalinger og fakturaen i feltet dokumentnummer for fakturaer:
1. Start i Report Writer (Værktøjer – Tilpas – Report Writer)
2. Klik på ikonet Rapporter i menuen.
3. Vælg ydelsesalderen TB – Indstillinger – detaljerapport fra de oprindelige rapporter. Fremhæv rapporten, og vælg Indsæt for at flytte den til sektionen Ændrede rapporter.
4. Dobbeltklik på rapporten på listen Ændrede rapporter. Dette åbner vinduet Rapportdefinition.
5. Vælg Layout i vinduet Rapportdefinition.
6. Her skal du oprette et nyt beregnet felt. For at gøre dette skal du vælge beregnet felt fra værktøjskassen og vælge Ny.
7. Navngive det nye felt. Du kan kalde den det, du ønsker. I dette eksempel kalder vi feltet DOC TYPES.
8. Vælg Streng som Resultattype.
9. Udtrykstype skal være Betinget.
10. Vælg fanen Felter. Under ressourcer skal du vælge Dokumenttype for betaling. Under Felt skal du vælge Dokumentforkortelse. Tilføj dette.
11. Tilføj et lighedstegn (=) fra listen over operatorer.
12. Vælg Konstanter. Typen skal være Streng, og konstant skal være YDELSE. Tilføj disse oplysninger.
13. Vælg True Case. Vælg derefter fanen "Felter". Under ressourcer skal du vælge Åbn PM-transaktionsfil. Under Felt skal du vælge Dokumentnummer og Indsæt.
14. Vælg falsk sag. Vælg derefter fanen "Felter". Under ressourcer skal du vælge PM-transaktionsfil. Under Felt skal du vælge Værdikuponnummer og Indsæt.
15. Gem det beregnede felt, og træk det til den rapport, hvor du ønsker, det skal vises.
16. Sørg for at give brugerne adgang til den ændrede rapport ved at gå til Konfiguration – System – Sikkerhed.
Hvis du vil medtage retur- og kreditnotaer sammen med betalingsnumrene, skal du ændre trin 11 og 12. Du skal vælge Betales-dokumenttype som tabel og Dokumenttype som felt. Du skal placere det i et større end (>)-symbol og gøre sætningen > 3. Dette vil derefter trække retur, kreditnotaer og betalinger i stedet for blot betalinger.
Denne artikel var TechKendt dokument-id: 27322
DSICLAIMER
MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER FORETAGER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR EGNETHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER NØJAGTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT I DOKUMENTERNE, OG DEN RELATEREDE GRAFIK, DER PUBLICERES PÅ DETTE WEBSTED ("MATERIALERNE") TIL ETHVERT FORMÅL.
MATERIALERNE KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL OG KAN REVIDERES NÅR SOM HELST UDEN VARSEL. I DET MAKSIMALT TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER MICROSOFT OG/ELLER DENNES LEVERANDØRER SIG FRASKRIVELSE OG FRASKRIVER SIG ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, REPRÆSENTATIONER, GARANTIER ELLER TITELVILKÅR, IKKE-KRÆNKELSE, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL MATERIALERNE.
