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Problem
Ändern des Testversionensaldos für die Kreditorenverwaltung mit Optionsbericht, um die Prüfnummer im Feld "Dokumentnummer" zu drucken, wenn es sich um eine Zahlung handelt, und die Rechnungsnummer im Feld "Dokumentnummer", wenn es sich um eine Rechnung handelt.
Auflösung
Schritte zum Erstellen eines berechneten Felds in Berichtsautor, um dem Bericht "Testversionen mit Optionen" die Prüfnummer im Feld "Dokumentnummer" für Zahlungen und die Rechnung im Feld "Dokumentnummer" für Rechnungen hinzuzufügen:
1. Starten in Report Writer (Tools – Anpassen – Berichtsautor)
2. Klicken Sie im Menü auf das Symbol Berichte.
3. Wählen Sie in den ursprünglichen Berichten den PM-Alter TB – Optionen – Detailbericht aus. Markieren Sie den Bericht, und wählen Sie Einfügen aus, um ihn in den Abschnitt Geänderte Berichte zu verschieben.
4. Doppelklicken Sie in der Liste Geänderte Berichte auf den Bericht. Dadurch wird das Fenster Berichtsdefinition geöffnet.
5. Wählen Sie im Fenster Berichtsdefinition die Option Layout aus.
6. Hier müssen Sie ein neues berechnetes Feld erstellen. Wählen Sie dazu in der Toolbox das berechnete Feld und dann Neu aus.
7. Geben Sie dem neuen Feld einen Namen. Sie können ihn wie gewünscht nennen. Für dieses Beispiel nennen wir das Feld DOC TYPES.
8. Wählen Sie String als Ergebnistyp aus.
9. Ausdruckstyp sollte Bedingung sein.
10. Wählen Sie die Registerkarte Felder aus. Wählen Sie unter Ressourcen Den Dokumenttyp "Kreditoren" aus. Wählen Sie unter Feld die Option Dokumentkürzel aus. Fügen Sie dies hinzu.
11. Fügen Sie ein Gleichheitszeichen (=) aus der Liste der Operatoren hinzu.
12. Wählen Sie Konstanten aus. Typ sollte "String" und Konstante "PMT" sein. Fügen Sie diese Informationen hinzu.
13. Wählen Sie True Case aus. Wählen Sie dann die Registerkarte "Felder" aus. Wählen Sie unter Ressourcen die Option PM Transaction Open file aus. Wählen Sie unter Feld die Option Dokumentnummer und dann Einfügen aus.
14. Wählen Sie den Wert Falscher Fall aus. Wählen Sie dann die Registerkarte "Felder" aus. Wählen Sie unter Ressourcen die Option PM Transaction en file aus. Wählen Sie unter Feld die Option Gutscheinnummer und dann Einfügen aus.
15. Speichern Sie das berechnete Feld, und ziehen Sie es in den Bericht an die Stelle, an der es angezeigt werden soll.
16. Stellen Sie sicher, dass Sie den Benutzern Zugriff auf den geänderten Bericht geben, indem Sie zu Setup - System – Sicherheit gehen.
Wenn Sie Rückgaben und Guthaben zusammen mit den Zahlungsnummern hinzufügen möchten, ändern Sie die Schritte 11 und 12. Sie müssten Kreditorendokumenttyp als Tabelle und Dokumenttyp als Feld auswählen. Sie müssen ein Symbol größer als (>) setzen und die Anweisung als 3 > machen. Dadurch werden anstelle nur der Zahlungen Rückgaben, Guthaben und Zahlungen einziehen.
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