SOP SQL Optimized Integration schlägt fehl, wenn die Segment-ID definiert ist

1.

Sie müssen zwei vollständige Kopien des Kontendiagramms haben. Um die Kopien zu erstellen, führen Sie Lesson Company aus, klicken Sie auf Karten , klicken Sie auf Finanz, und klicken Sie dann auf Massen ändern .

2.

Kopieren Sie alle Konten. Ändern Sie das neue Kontoformat in AAA-???? -?? . Dadurch werden alle unsere AAA-Kontonummern erstellt. Wiederholen Sie Schritt 1, und erstellen Sie dann eine Gruppe von Konten, für die das Kontoformat BBB verwendet wird-???? -?? .

3.

Erstellen Sie zwei Websites im Bestand. Klicken Sie dazu auf Karten , klicken Sie auf Bestand , und klicken Sie dann auf Website. Geben Sie der einen Website den Namen "WEBSITEA", und geben Sie der anderen Website den Namen "WEBSITEB". Klicken Sie im unteren linken Teil des Dialogfelds unter Kontosegment-ID auf AAA für SITEA, und klicken Sie dann auf BBB für WebsiteWEBSITEB.

4.

Erstellen Sie zwei Elemente: TESTELEMENT A und TESTELEMENT B. Nachdem Sie die Elemente erstellt haben, klicken Sie auf Konten, und weisen Sie jeder Zeile im Dialogfeld eine Kontonummer zu. Sie dürfen eines der Konten verwenden. Sie können auch für jede Zeile dieselbe Zeile auswählen. Nachdem die Elemente erstellt wurden, klicken Sie auf die Liste Mengen/Websites, und weisen Sie "TESTELEMENT A" zu "WEBSITEA" und "TESTELEMENT B" zu "SITEB" zu.

5.

Überprüfen Sie die SOP-Setupoptionen. Dies sind Setup, Sales und Sales Order Proc. Klicken Sie, um das Kontrollkästchen Konten posten zu aktivieren, um Daten aus dem Element zu ziehen.

6.

Geben Sie manuell eine SOP-Rechnungstransaktion ein. Klicken Sie dazu auf Transaktionen , klicken Sie auf Vertrieb , und klicken Sie dann für jeden Kunden auf Vertriebs-Trx-Eintrag.

7.

Klicken Sie für jeden Kunden auf Positionserweiterung, und ändern Sie dann die Standardwebsite in SITEA.

8.

Klicken Sie auf Verteilungen . Alle Konten im Dialogfeld "Position Distribution" sollten jetzt mit "AAA" beginnen. Dies ist das erwartete Ergebnis, wenn Sie dasselbe Element integrieren.

9.

Erstellen Sie ein SOP SQL Integration optimiert, indem Sie dieselbe Elementnummer und website-ID verwenden. Führen Sie die Integration aus.

Hinweis Das Element sollte ohne Fehler integriert werden, Sie sollten jedoch bestätigen, dass der Vorgang erfolgreich war. Um dies nach dem Ausführen der Integration zu tun, öffnen Sie die Rechnung im Dialogfeld SOP Transaction Entry, und klicken Sie dann auf Line Item Details Expansion . Beachten Sie, dass nur die erste Kontoverteilung ("Bestand") geändert wurde. Die verbleibenden Verteilungen verwenden die Standardkontonummern, die dem Element ursprünglich zugewiesen wurden.