Εισαγωγή
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι εγγεγραμμένες στο GST επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν λογιστική πελατών (γνωστή και ως αντιστροφή της επιβάρυνσης) σε σχετική προμήθεια καθορισμένων αγαθών που πραγματοποιείται σε πελάτη εγγεγραμμένο στο GST για τον επιχειρηματικό του σκοπό.
Οι αλλαγές στην επείγουσα επιδιόρθωση περιέχουν μια λύση για τη θέσπιση κανόνων αντιστροφής της επιβάρυνσης για τον κώδικα φόρου επί των πωλήσεων και αντικατοπτρίζουν σχετικές πληροφορίες στο τιμολόγιο πελάτη και στα ποσά φόρου και βάσης στα αντίστοιχα πλαίσια της έκθεσης GST.
Επισκόπηση
Η λύση βασίζεται στη λειτουργία αντιστροφής χρέωσης που είναι διαθέσιμη στο προϊόν. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας αντιστροφής χρέωσης για αναφορά.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε έναν σύντομο οδηγό, σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργικότητας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα των ρυθμίσεων.
Ρύθμιση
Συνιστάται να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστούς κωδικούς φόρου επί των πωλήσεων για τις λειτουργίες πωλήσεων και τις λειτουργίες αγοράς.
Δημιουργία κωδικού φόρου επί των πωλήσεων για λειτουργίες πωλήσεων αντιστροφής της επιβάρυνσης (φόρος>, έμμεσοι φόροι>,φόρος> πωλήσεων, κωδικοί φόρου πωλήσεων).
Για τον κώδικα φόρου επί των πωλήσεων για τις λειτουργίες πωλήσεων, ορίστε την ειδική διατύπωση που πρέπει να εκτυπωθεί στο τιμολόγιο για τον κωδικό φόρου επί των πωλήσεων. Κάντε κλικ στην επιλογή Φορολογικές οδηγίες:
και στην ανοικτή φόρμα πληκτρολογήστε τη διατύπωση, για παράδειγμα "Customer accounting: Customer to pay GST* to IRAS".
Σημείωση. Στη ρύθμιση Εισπρακτέοι λογαριασμοί -> Διαμόρφωση -> Φόρμες-Φόρμα>, ορίστε την επιλογή Ξεχωριστό υπόλοιπο φοροαπαλλαγής σε Ναι , για να εκτυπωθούν στο τιμολόγιο τα ποσά αντιστροφής χρέωσης. Οι γραμμές τιμολογίου με αντίστροφη χρέωση GST θα επισημαίνονται με (*) στο τιμολόγιο.Δημιουργία θετικών και αρνητικών κωδικών φόρου επί των πωλήσεων για αγορές (Φόρος, Έμμεσοι>φόροι>,Φόρος πωλήσεων, Κωδικοί> φόρου πωλήσεων).
-
- Δημιουργήστε έναν κωδικό φόρου πωλήσεων που έχει θετική τιμή.
- Δημιουργήστε έναν κωδικό φόρου πωλήσεων που έχει αρνητική τιμή. Ορίστε την επιλογή "Να επιτρέπεται αρνητικό ποσοστό φόρου επί των πωλήσεων " σε " Ναι". Πρέπει να συμπεριλάβετε αυτόν τον αρνητικό κωδικό φόρου πωλήσεων σε μια ομάδα φόρου επί των πωλήσεων και, στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε αυτό το στοιχείο ως ομάδα φόρου επί των πωλήσεων στα στοιχεία που υπόκεινται στην αντίστροφη χρέωση.
Δημιουργήστε ξεχωριστές ομάδες φόρου επί των πωλήσεων για σκοπούς πωλήσεων και αγορών.
Συμπεριλάβετε τον κωδικό φόρου πωλήσεων για τις πωλήσεις στην ομάδα φόρου πωλήσεων για πωλήσεις. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Απαλλαγή και Αντιστροφή της επιβάρυνσης για τον κωδικό φόρου πωλήσεων.
Συμπεριλάβετε τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς κωδικούς φόρου επί των πωλήσεων στις ομάδες φόρου πωλήσεων για αγορές. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντιστροφή χρέωσης για τον κωδικό φόρου πωλήσεων που έχει αρνητική τιμή.
Καθορίστε τα προκαθορισμένα προϊόντα που υπόκεινται σε αντιστροφή της επιβάρυνσης στη σελίδα "Ομάδες στοιχείων αντιστροφής επιβάρυνσης " (Ρύθμιση φόρου,>Φόρος>πωλήσεων, Ομάδες>στοιχείων αντιστροφής επιβάρυνσης).
Σημείωση. Για κάθε ομάδα στοιχείων αντιστροφής χρέωσης, ορίστε τη λίστα ειδών, τις ομάδες στοιχείων και τις κατηγορίες πωλήσεων ή/και αγορών.Στη σελίδα "Κανόνες αντιστροφής επιβάρυνσης" (Ρύθμιση φόρου,>Φόρος>>πωλήσεων, Κανόνες αντιστροφής επιβάρυνσης), μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες εφαρμογής για σκοπούς αγοράς και πώλησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός συνόλου κανόνων εφαρμογής αντίστροφης χρέωσης.
Στο πεδίο "Γενικές παράμετροι καθολικού", ορίστε την επιλογή "Ενεργοποίηση αντίστροφης χρέωσης" σε "Ναι" και επιλέξτε τις ομάδες φόρου επί των πωλήσεων που δημιουργήθηκαν στα σχετικά πεδία "Ομάδα φόρου πωλήσεων " και " Ομάδα φόρου παραγγελιών πωλήσεων ". Όταν πληρούται μια συνθήκη εφαρμογής αντιστροφής χρέωσης, η γραμμή πωλήσεων ή παραγγελιών αγοράς ενημερώνεται με αυτές τις ομάδες φόρου πωλήσεων.
Όταν καταχωρείται ένα τιμολόγιο πώλησης που έχει την αντίστροφη χρέωση, οι συναλλαγές φόρου πωλήσεων έχουν κατεύθυνση πληρωτέου φόρου επί των πωλήσεων και μηδενικό φόρο επί των πωλήσεων και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αντιστροφή χρέωσης . Έτσι, η αποκλειστική αξία των καθορισμένων πωληθέντων προϊόντων αναφέρεται στο πλαίσιο 1 "Συνολική αξία των προμηθειών με συνήθη συντελεστή" της επιστροφής GST. Και δεν υπάρχει φόρος επί των εκροών που πρέπει να δηλώνεται στο πλαίσιο 6 "Οφειλόμενος φόρος εκροών".
Όταν καταχωρείται ένα τιμολόγιο αγοράς που έχει την αντίστροφη χρέωση, δημιουργούνται δύο συναλλαγές φόρου πωλήσεων. Μία συναλλαγή έχει τη διεύθυνση εισπρακτέων φόρων φόρου πωλήσεων . Η άλλη συναλλαγή έχει την κατεύθυνση πληρωτέου φόρου επί των πωλήσεων και είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αντιστροφή χρέωσης . Έτσι, η αξία των καθορισμένων αγαθών που αγοράστηκαν αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 5 "Συνολική αξία φορολογητέων αγορών" της δήλωσης GST· τον GST ως φόρο εισροών - στο τετραγωνίδιο 7 "Φόρος εισροών και αιτούμενες επιστροφές" της δήλωσης GST. Δεδομένου ότι υποχρεούστε να λογιστικοποιήσετε τον GST για λογαριασμό του προμηθευτή σας, η αποκλειστική τιμή GST των αγαθών αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 1 "Συνολική αξία προμηθειών με κανονικό συντελεστή" και το ποσό του GST στο τετραγωνίδιο 6 "Οφειλόμενος φόρος εκροών" της δήλωσης GST.
Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης
Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το LCS.
Αυτή η κανονιστική ενημέρωση είναι επίσης διαθέσιμη στο Dynamics 365 για Finance and Operations έκδοση 8.1.2 και για λήψη στις ακόλουθες εκδόσεις προϊόντων:
- Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Dynamics 365 για λειτουργίες έκδοση 1611 (Νοέμβριος 2016) (7.1)
- Πραγματοποιήστε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Dynamics 365 για τα οικονομικά και τις λειτουργίες, έκδοση Enterprise (Ιούλιος 2017) (7.2)
- Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Dynamics 365 για τα οικονομικά και τις λειτουργίες, έκδοση 8.0 (Απρίλιος 2018)
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα σχέδιο υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου για συγκεκριμένες χώρες. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα προσδιορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.