Εισαγωγή
Το Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας εισήγαγε μια ενημερωμένη έκδοση της δομής JPK για τιμολόγια - JPK_FA (3), η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 2 Δεκεμβρίου 2019. Το επικαιροποιημένο σχήμα του JPK_FA (3) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Επισκόπηση
Η έκδοση "3" του σχήματος JPK_FA εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές:
Αλλαγές στο τμήμα "Naglowek" της έκθεσης
| Τι έχει αλλάξει | Περιγραφή της αλλαγής |
|---|---|
| <Στοιχείο KodFormularza>, χαρακτηριστικό "KodSystemowy" | Η τιμή άλλαξε σε "JPK_FA (3)". |
| <Στοιχείο WariantFormularza> | Η τιμή άλλαξε σε "3". |
| <Στοιχεία DataOd> και <DataDo> | Ο τύπος άλλαξε από "etd:TData" σε "tns:TData". |
| <DomyślnyKodWaluty> element | Αυτό το στοιχείο καταργήθηκε. |
| <Στοιχείο KodUrzedu> | Προστέθηκε η ακόλουθη περιγραφή: " Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA " («Ο κωδικός της φορολογικής αρχής που είναι αρμόδια για φορολογούμενο που υποβάλλει JPK_FA») |
Αλλαγές στην ενότητα "Podmiot1" της έκθεσης
| Τι έχει αλλάξει | Περιγραφή της αλλαγής |
|---|---|
| <IdentyfikatorPodmiotu> element | Ο τύπος άλλαξε από "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" σε "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1". |
| <AdresPodmiotu> element | Ο τύπος άλλαξε από "etd:TadresPolski" σε "etd:TAdresPolski1". |
| <AdresPodmiotu2> element | Αυτό το νέο στοιχείο του νέου τύπου "etd:TadresZagraniczny" προστέθηκε. Το στοιχείο αυτό πρέπει να αναφέρεται αντί του <στοιχείου AdresPodmiotu> εάν ο φορολογούμενος που υποβάλλει JPK_FA βρίσκεται εκτός Πολωνίας. |
Αλλαγές στο τμήμα "Faktura" της έκθεσης
| Τι έχει αλλάξει | Περιγραφή της αλλαγής |
|---|---|
| Χαρακτηριστικό "Typ" | Αυτό το χαρακτηριστικό εξαιρείται από την αναφορά. |
| <Στοιχείο Faktura> | Η περιγραφή άλλαξε: " Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy " ("Η τιμή πώλησης και το ποσό του φόρου συμπληρώνονται στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, εκτός από τα πεδία στα οποία υπολογίστηκαν εκ νέου τα ποσά του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 31Α σε συνδυασμό με το άρθρο 106e της παραγράφου 11 του νόμου") |
| <Στοιχείο KodWaluty> | Αυτό το νέο στοιχείο του τύπου "kck:currCode_Type" προστέθηκε. |
| < >P_1 και <στοιχεία P_6> | Ο τύπος άλλαξε από "etd:TData" σε "tns:TDataT". |
| <P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x> και <P_15> στοιχεία | Η περιγραφή άλλαξε. |
| <P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W> και <P_14_4W> στοιχεία | Αυτά τα νέα στοιχεία προστέθηκαν για τιμολόγια που εκδόθηκαν σε ξένα νομίσματα. Τα στοιχεία αυτά προορίζονται για ποσά φόρου επί του αθροίσματος της καθαρής αξίας πωλήσεων. Τα ποσά μετατρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 31α, ανά άρθ. 106e, παράγραφος 11 του νόμου. |
| < >P_14_5 στοιχείο | Αυτό το στοιχείο εξαιρείται από την έκθεση. |
| < >P_18A στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο αποτελεί δείκτη του μηχανισμού διαιρεμένης πληρωμής. |
| < >P_22 στοιχείο | Το νέο αυτό στοιχείο αποτελεί ενδοκοινοτικό δείκτη για την παράδοση ενός νέου μεταφορικού μέσου. |
| < >P_106E_3 στοιχείο | Αυτό το στοιχείο άλλαξε από προαιρετικό σε απαιτούμενο. |
| <ZALZaplata> και <ZALPodatek> στοιχεία | Τα στοιχεία αυτά εξαιρούνται από την έκθεση. |
| <Στοιχείο NrFaZaliczkowej> | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για την αναφορά του αριθμού των προηγούμενων προκαταβολών. |
| <Στοιχείο StawkiPodatku> | Αυτό το στοιχείο εξαιρείται από την έκθεση. |
Αλλαγές στο τμήμα "FakturaWiersz" της έκθεσης
| Τι έχει αλλάξει | Περιγραφή της αλλαγής |
|---|---|
| Χαρακτηριστικό " Typ" | Αυτό το χαρακτηριστικό εξαιρείται από την αναφορά. |
| <Στοιχείο FaturaWiersz> | Η περιγραφή άλλαξε: " Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę " ("Αναλυτικές εγγραφές τιμολογίου στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο") |
Νέα ενότητα "Zamowienie"
| Τι έχει αλλάξει | Περιγραφή της αλλαγής |
|---|---|
| < >P_2AZ στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για τον αριθμό τιμολογίου με τον οποίο σχετίζεται η παραγγελία ή η σύμβαση. Αυτός ο αριθμός τιμολογίου είναι ίδιος με τον αριθμό τιμολογίου στο πεδίο P_2A . |
| <Στοιχείο WartoscZamowienia> | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για την αξία της παραγγελίας ή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού του φόρου. |
| <Στοιχείο ZamowienieWiersz> | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για τα λεπτομερή στοιχεία της παραγγελίας ή της σύμβασης στο νόμισμα στο οποίο εκδόθηκε το προτιμολόγιο. |
| < >P_7Z στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για το όνομα (είδος) του προϊόντος ή της υπηρεσίας. |
| < >P_8AZ στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για το μέτρο των παραγγελθέντων αγαθών ή το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας. |
| < >P_8BZ στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για την ποσότητα των παραγγελθέντων αγαθών ή το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας. |
| < >P_9AZ στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για την καθαρή τιμή μονάδας. |
| < >P_11NettoZ στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για την αξία των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, εξαιρουμένου του ποσού του φόρου. |
| < >P_11VatZ στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για το ποσό του φόρου επί των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών. |
| < >P_12Z στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για τον φορολογικό συντελεστή. |
Νέα ενότητα "ZamowienieCtrl"
| Τι έχει αλλάξει | Περιγραφή αλλαγής |
|---|---|
| <LiczbaZamowien> element | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για τον αριθμό των παραγγελιών ή συμβάσεων στο τμήμα "Zamowienie" της έκθεσης. |
| <WartoscZamowien> στοιχείο | Αυτό το νέο στοιχείο προστέθηκε για τη συνολική τιμή της στήλης <WartoscZamowienia> στην ενότητα "Zamowienie" κατά την περίοδο αναφοράς. |
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση παρέχει υποστήριξη για τις αλλαγές στην αναφορά τιμολογίων ΦΠΑ (τιμολόγια SAF ή JPK_FA) που εισήχθησαν από την έκδοση 3 του "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Faktury VAT" Standard αρχείου ελέγχου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας (Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa) στις 29 Οκτωβρίου 2019.
Ρύθμιση
Για να προετοιμάσετε το σύστημα Dynamics 365 Finance and Operations ώστε να αναφέρει "JPK_FA" για την έκδοση 3, η έκδοση δομής της εφαρμογής πρέπει να είναι η ακόλουθη ή νεότερη:
| Έκδοση του Finance and Operations | Αριθμός δομής |
|---|---|
| 10.0.6 | 10.0.234**.30021** |
| 10.0.7 | 10.0.283.20017** |
| 10.0.8 | 10.0.319.10013 |
| 10.0.9 | 10.0.375. 0 |
Εισαγωγή και χρήση των ακόλουθων ή μεταγενέστερων εκδόσεων των ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς (ER):
| Όνομα ρύθμισης παραμέτρων ER | Τύπος ρύθμισης παραμέτρων | Έκδοση |
|---|---|---|
| Standard Αρχείο ελέγχου (SAF-T) | Μοντέλο | 48 |
| Standard Audit File model mapping | Αντιστοίχιση μοντέλων | 48.105 |
| SAF Πολωνία | Γονική μορφή (εξαγωγή) | 48.36 |
| Τιμολόγια ΦΠΑ (PL) | Μορφοποίηση (εξαγωγή) | 48.36.58 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης διαμορφώσεων ER από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής του Microsoft Dynamics (LCS), ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής.
Σημείωση: Μετά την εισαγωγή των διαμορφώσεων ER από τον προηγούμενο πίνακα, ορίστε την επιλογή Default for model mapping σε "Ναι " για την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:
- Standard Audit File model mapping
Καθορισμός συγκεκριμένων παραμέτρων εφαρμογής για τη νέα (48.36.58) έκδοση των «Τιμολογίων ΦΠΑ (PL)». Ανοίξτε το Configurations>Applicationspecificparameters>Setup στο κύριο μενού:
Επιλέξτε την έκδοση "48.36.58" στην αριστερή πλευρά της σελίδας " Παράμετροι συγκεκριμένης εφαρμογής " και ρυθμίστε τις τιμές αυτής της έκδοσης για καθεμία από τις αναζητήσεις στη λίστα στα δεξιά:
| Όνομα | Σύντομη περιγραφή En. | Σύντομη περιγραφή Πλ. | Περιγραφή En. | Περιγραφή Πλ. |
|---|---|---|---|---|
| TaxFree_LOOKUP | Αφορολόγητα | Αφορολόγητα | Μη φορολογητέες πράξεις για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας. απαλλάσσονται από τη φορολογία. | Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; Zwolnione z opodatkowania. |
| TaxExemptReason_LOOKUP | Αφορολόγητος λόγος | Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia | Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που απαλλάσσονται από φόρο σύμφωνα με το άρθ. 43 Παράγραφος 1, άρθρο 4. 113 άρθρα 1 και 9 ή διατάξεις που εκδίδονται βάσει του άρθ. 82 παράγραφος 3 | W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ΧΡΗΣΤ. 1, άρθ. 113 Χρ. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ΧΡ. 3 |
| ItemType_LOOKUP | Τύπος στοιχείου | Rodzaj przedmiotu | Παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών, αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 παράγραφος 4ο και 5ο περιθώριο· Τα νέα μέσα μεταφοράς αποτελούν αντικείμενο Intra-Community εφοδιασμού. |
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża· W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. |
TaxFree_LOOKUP ρύθμιση
Αυτό το πεδίο αναζήτησης παρουσιάστηκε στην έκδοση 32.22.38 της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)". Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη γνωσιακή βάση #4504214.
TaxExemptReason_LOOKUP ρύθμιση
Αυτό το πεδίο αναζήτησης παρουσιάστηκε στην έκδοση 32.22.50 της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)" (KB #4520771).
Στην αναζήτηση "TaxExemptReason_LOOKUP" είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες τιμές για ρύθμιση:
| Όνομα | Περιγραφή (el) | Περιγραφή (PL) | Ρύθμιση |
|---|---|---|---|
| P_19A | Η διάταξη του νόμου περί ΦΠΑ ή της πράξης που εκδίδεται βάσει του νόμου περί ΦΠΑ βάσει του οποίου ο φορολογούμενος εφαρμόζει φορολογική απαλλαγή. | Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku | Καθορίστε "Κωδικός φοροαπαλλαγής" περιγραφή του οποίου θα αναφέρεται στην < ετικέτα P_19A>. Εάν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι κωδικοί φοροαπαλλαγής, μπορείτε να προσθέσετε πολλές γραμμές. |
| P_19B | Η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/WE, η οποία απαλλάσσει από τον φόρο αυτό την παράδοση αγαθών ή την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. | Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług | Καθορίστε "Κωδικός φοροαπαλλαγής" περιγραφή του οποίου θα αναφέρεται στην < ετικέτα P_19B>. Εάν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι κωδικοί φοροαπαλλαγής, μπορείτε να προσθέσετε πολλές γραμμές. |
| P_19C | Άλλη νομική βάση που υποδεικνύει ότι η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών επωφελείται από την απαλλαγή. | Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia | Καθορίστε "Κωδικός φοροαπαλλαγής" περιγραφή του οποίου θα αναφέρεται σε <P_19C> ετικέτα. Εάν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι κωδικοί φοροαπαλλαγής, μπορείτε να προσθέσετε πολλές γραμμές. |
| Κενό | Κενό | Pusty | Καθορίστε * Μη κενό* στο πεδίο "Κωδικός φορολογικής απαλλαγής". Αυτή η τιμή πρέπει να ρυθμιστεί μετά από όλους τους αφορολόγητους κωδικούς. Τουλάχιστον αυτή η τιμή πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθοριζόμενη για αυτή την αναζήτηση. |
| Κενό | Κενό | Pusty | Καθορίστε *Κενό* στο πεδίο "Κωδικός φοροαπαλλαγής". Αυτή η τιμή πρέπει να είναι η τελευταία στη λίστα τιμών. Τουλάχιστον αυτή η τιμή πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθοριζόμενη για αυτή την αναζήτηση. |
ItemType_LOOKUP ρύθμιση
Αυτό το πεδίο αναζήτησης παρουσιάζεται στην έκδοση 48.36.58 της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)" (τρέχουσα Γνωσιακή βάση).
Στο πλαίσιο αναζήτησης "ItemType_LOOKUP" είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες τιμές για διαμόρφωση:
| Όνομα | Περιγραφή (el) | Περιγραφή (PL) | Ρύθμιση |
|---|---|---|---|
| Μεταχειρισμένα Είδη | Παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 Σημείο 4ο και 5ο περιθώριο | Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Να προσδιοριστούν οι "κωδικοί φόρου επί των πωλήσεων" που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές που σχετίζονται με μεταχειρισμένα αγαθά. Με αυτήν τη ρύθμιση για ένα τιμολόγιο με φορολογική συναλλαγή από τον καθορισμένο φορολογικό κωδικό "procedura marży - towary używane" θα αναφέρεται σε <P_106E_3A> ετικέτα. |
| Έργα Τέχνης | Παραδόσεις έργων τέχνης για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 Σημείο 4ο και 5ο περιθώριο | Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Καθορίστε "Κωδικοί φόρου πωλήσεων" που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές που σχετίζονται με έργα τέχνης. Με αυτήν τη ρύθμιση για ένα τιμολόγιο με φορολογική συναλλαγή από τον καθορισμένο φορολογικό κωδικό "procedura marży - dzieła sztuki" θα αναφέρεται σε <P_106E_3A> ετικέτα. |
| ΣυλλέκτεςΑντίκες | Παραδόσεις συλλεκτικών αντικειμένων και αντικών, για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 Σημείο 4ο και 5ο περιθώριο | Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Καθορίστε "Κωδικοί φόρου πωλήσεων" που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές που σχετίζονται με συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες. Με αυτήν τη ρύθμιση για ένα τιμολόγιο με φορολογική συναλλαγή από τον καθορισμένο φορολογικό κωδικό "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" θα αναφέρεται σε <P_106E_3A> ετικέτα. |
| Μεταφορά | Intra-Community παράδοση καινούργιων μεταφορικών μέσων | Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu | Να προσδιοριστούν οι "κωδικοί φόρου επί των πωλήσεων" που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές που σχετίζονται με Intra-Community παράδοση καινούργιων μεταφορικών μέσων. Με αυτήν τη ρύθμιση για ένα τιμολόγιο με φορολογική συναλλαγή από τον καθορισμένο φορολογικό κωδικό P_22>< ετικέτα θα αναφέρεται με "αληθή" τιμή. |
| Άλλο | Άλλο | Ίννε | Καθορίστε * Μη κενό* στο πεδίο "Κωδικός φόρου πωλήσεων". Αυτή η τιμή πρέπει να είναι η τελευταία στη λίστα τιμών. Τουλάχιστον αυτή η τιμή πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθοριζόμενη για αυτή την αναζήτηση. |
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των τιμών των πεδίων αναζήτησης, επισημάνετε το Sate ως "Ολοκληρωμένο" και αποθηκεύστε και κλείστε τη σελίδα. Εάν οποιοδήποτε από τα τρία πεδία αναζήτησης δεν περιέχει τουλάχιστον μία τιμή με *Μη κενό*, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα στην αναφορά χρόνου εκτέλεσης σχετικά με τις παραμέτρους για συγκεκριμένες εφαρμογές που λείπουν.
Λεπτομέρειες υλοποίησης
Η έκδοση 3 της έκθεσης JPK_FA εισάγει τη δυνατότητα αναφοράς τιμολογίων με διαφορετικό νόμισμα εγγράφου στο ίδιο αρχείο. Για το σκοπό αυτό, η παράμετρος "Νόμισμα" στη φόρμα παραθύρου διαλόγου της έκθεσης "Τιμολόγια ΦΠΑ SAF (Πολωνία)" καθίσταται προαιρετική. Όταν ο χρήστης καθορίζει σε αυτή την παράμετρο ένα νόμισμα, η αναφορά θα περιλαμβάνει μόνο τιμολόγια με αυτό το νόμισμα, όταν ο χρήστης δεν καθορίζει νόμισμα σε αυτό το πεδίο, θα δημιουργηθεί αναφορά για όλα τα τιμολόγια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νόμισμα εγγράφου των τιμολογίων.
<P_14*> ετικέτες
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έκδοσης 3 της έκθεσης JPK_FA, όταν τα τιμολόγια δημοσιεύονται σε νόμισμα που διαφέρει από το "PLN", <οι ετικέτες P_13*>, <P_14*> και <P_15> πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσά στο νόμισμα του τιμολογίου και οι νέες <ετικέτες P_14*W> πρέπει να αντιπροσωπεύουν σχετικά ποσά στο "PLN". Θεωρείται ότι το "PLN" ορίζεται ως νόμισμα για τους κωδικούς φόρου πωλήσεων που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές που πρέπει να συμπεριληφθούν στην αναφορά JPK_FA. Με βάση αυτή την υπόθεση, για τιμολόγια που το νόμισμα του εγγράφου διαφέρει από τη ρύθμιση νομίσματος στους κωδικούς φόρου πωλήσεων που χρησιμοποιούνται στις φορολογικές συναλλαγές αυτού του εγγράφου, το σύστημα αναφέρει επιπλέον <ετικέτες P_14*W> με το ποσό στο νόμισμα του κωδικού φόρου επί των πωλήσεων (όπως υποτίθεται ότι είναι "PLN").
< > P_18A ετικέτας
Η Γνωσιακή βάση #4339927 ("Μια ενημέρωση ανά χώρα για την Πολωνία σχετικά με τις διαιρεμένες πληρωμές στο Dynamics 365 για τα οικονομικά και τις λειτουργίες") εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης των μεθόδων πληρωμής στην ενότητα εισπρακτέων λογαριασμών ως "Διαίρεση πληρωμής".
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έκδοσης 3 της έκθεσης JPK_FA, <P_18A> ετικέτα για ένα τιμολόγιο πρέπει να αναφέρεται ως "αληθής" όταν εφαρμόστηκε μηχανισμός διαιρεμένης πληρωμής για αυτό το τιμολόγιο. Για να καθοριστεί εάν εφαρμόστηκε μηχανισμός διαχωρισμού πληρωμών στο τιμολόγιο, το σύστημα ελέγχει την παράμετρο "Split payment" της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την καταχώριση τιμολογίου και αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη συναλλαγή πελάτη (στον πίνακα CustTrans). Είναι σημαντικό να διατηρηθεί σταθερή η ρύθμιση της παραμέτρου "Split payment" των μεθόδων πληρωμής για την εγγύηση σωστής αναφοράς.
< > P_22 ετικέτας
< > P_22 Η ετικέτα θα αναφέρεται με τιμή "true" σύμφωνα με τη διαμόρφωση των κωδικών φόρου πωλήσεων στο "ItemType_LOOKUP" για Result = "Μεταφορά" στην Εφαρμογή συγκεκριμένες παραμέτρους της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)".
< > P_106E_3 και <ετικέτες P_106E_3A>
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της JPK_FA έκθεσης <P_106E_3> ετικέτα πρέπει να αναφέρει "αληθές" σε περίπτωση παράδοσης μεταχειρισμένων αγαθών, έργων τέχνης, συλλεκτικών αντικειμένων και αντικών, η φορολογητέα βάση των οποίων είναι σύμφωνη με το άρθ. 120 παρ. 4ου και 5ου. Όταν <P_106E_3> ετικέτα αναφέρεται με τιμή <"true", P_106E_3A> ετικέτα πρέπει να αντιπροσωπεύει σχετικές τιμές:
| Τιμή ετικέτας <P_106E_3A> | Περιγραφή (PL) | Περιγραφή (el) | Πώς θα διακρίνουν οι F&O |
|---|---|---|---|
| Procedura marży - towary używane | Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 Σημείο 4ο και 5ο περιθώριο | Σύμφωνα με τη ρύθμιση των κωδικών φόρου πωλήσεων στο "ItemType_LOOKU" για Result = "SecondHandGoods" στην εφαρμογή συγκεκριμένες παραμέτρους της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)". |
| Procedura Marży - Dzieła sztuki | Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Παραδόσεις έργων τέχνης για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 Σημείο 4ο και 5ο περιθώριο | Σύμφωνα με τη ρύθμιση των κωδικών φόρου πωλήσεων στο "ItemType_LOOKU" για Result = "ArtWorks" στην Εφαρμογή συγκεκριμένες παραμέτρους της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)". |
| Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki | Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Παραδόσεις συλλεκτικών αντικειμένων και αντικών, για τα οποία η φορολογική βάση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθ. 120 Σημείο 4ο και 5ο περιθώριο | Σύμφωνα με τη ρύθμιση των κωδικών φόρου πωλήσεων στο "ItemType_LOOKU" για Result = "CollectorAntiques" στην εφαρμογή συγκεκριμένες παραμέτρους της μορφής "Τιμολόγια ΦΠΑ (PL)". |
<Κόμβοι Zamowienie> και <ZamowienieCtrl>
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έκδοσης 3 της έκθεσης JPK_FA κόμβος <Zamowienie> πρέπει να αντιπροσωπεύει παραγγελίες ή συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο. 106στ παράγραφος 1 σημείο 4 του νόμου (για τα προκαταβολικά τιμολόγια) στο νόμισμα στο οποίο εκδόθηκε το προκαταβολικό τιμολόγιο (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).
Για τη συμπλήρωση αυτού του συστήματος απαιτήσεων συλλέγει πληροφορίες μέσω της βάσης δεδομένων από τις γραμμές των εντολών πώλησης (SO) και των τιμολογίων ελεύθερου κειμένου (FTI) που συνδέονται με τα προκαταβολικά τιμολόγια που περιλαμβάνονται στην έκθεση παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες από αυτά:
| Όνομα ετικέτας | Περιγραφή ετικέτας (Pl) | Περιγραφή ετικέτας (el) | Πώς συλλέγει πληροφορίες η F&O |
|---|---|---|---|
| P_7Z | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Όνομα (τύπος) του αγαθού ή της υπηρεσίας | Τιμή αποθηκευμένη στη γραμμή SO ή FTI στη βάση δεδομένων F&O |
| P_8AZ | Miara zamówionego towaru lub zakres usługi | Μονάδα μέτρησης των παραγγελθέντων αγαθών ή έκταση της υπηρεσίας | Τιμή UOM αποθηκευμένη στη σειρά SO ή FTI στη βάση δεδομένων F&O. ("usługa" όταν είναι άδειο) |
| P_8BZ | Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi | Ποσότητα παραγγελθέντων αγαθών ή εύρος της υπηρεσίας | Αξία της αποθηκευμένης ποσότητας στη γραμμή SO ή FTI στη βάση δεδομένων F&O. |
| P_9AZ | Cena jednostkowa netto | Καθαρή τιμή μονάδας | Αξία της τιμής που αποθηκεύεται στη γραμμή SO ή FTI στη βάση δεδομένων F&O. |
| P_11NettoZ | Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku | Αξία των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς το ποσό του φόρου | Υπολογιζόμενη αξία του ποσού της φορολογικής βάσης από τη γραμμή ΑΑ ή FTI με βάση την ποσότητα που είναι αποθηκευμένη στη γραμμή (P_8BZ). |
| P_11VatZ | Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi | Ποσό φόρου για παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες | Υπολογιζόμενη αξία του ποσού του φόρου από τη γραμμή SO ή FTI με βάση την ποσότητα που είναι αποθηκευμένη στη γραμμή (P_8BZ). |
| P_12Z | Stawka podatku | Φορολογικός συντελεστής | Υπολογιζόμενος συντελεστής φόρου αξίας με βάση τη ρύθμιση φόρου στη γραμμή SO ή FTI (ομάδα φόρου πωλήσεων και ομάδα φόρου επί των πωλήσεων ειδών). |
Όσον αφορά τις τιμές που αναφέρονται για τις γραμμές SO ή FTI, <η τιμή ετικέτας WartoscZamowienia> του <κόμβου Zamowienie> υπολογίζεται ως άθροισμα από όλες τις γραμμές εγγράφων των υπολογισμένων τιμών του ποσού φορολογικής βάσης και των υπολογιζόμενων τιμών του ποσού φόρου (P_11NettoZ + P_11VatZ).
<Η τιμή ετικέτας WartoscZamowien> του <κόμβου ZamowienieCtrl> υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών ετικέτας <WartoscZamowienia> από όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον <κόμβο Zamowienie.>
Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης
Οδηγίες λήψης ρύθμισης παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών από τις Υπηρεσίες κύκλου ζωής: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημερωμένων εκδόσεων του Microsoft Dynamics AX
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft για την έκδοση 7.3:
- Microsoft Dynamics 365 Οικονομικών και Πράξεων (7.3)
Προαπαιτούμενα
Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
- Microsoft Dynamics 365 Οικονομικών και Πράξεων (7.3)
Απαίτηση επανεκκίνησης
Πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS) μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης.
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα σχέδιο υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Πληροφορίες αρχείων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου για συγκεκριμένες χώρες. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Συνεργάτες
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα προσδιορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.