Πολωνία: JPK_V7M αντικατάσταση JPK_VAT (SAF ΦΠΑ) από την 1η Οκτωβρίου 2020 το Dynamics 365 Finance

Ισχύει για

Microsoft Dynamics 365 for Financials

Εισαγωγή

Στις 4 Ιουλίου 2019, ο νόμος για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, που είναι δεσμευτικός από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, εισάγει την υποχρέωση αναφοράς σε ηλεκτρονικό έγγραφο που αποτελείται από Standard φάκελο ελέγχου δήλωση ΦΠΑ με μητρώα (JPK_V7M). Το ζητούμενο νέο ηλεκτρονικό έγγραφο περιλαμβάνει τόσο τα αρχεία ΦΠΑ (ένα σύνολο πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και τις πωλήσεις, το οποίο προκύπτει από τα αρχεία ΦΠΑ του επιχειρηματία για μια δεδομένη περίοδο), όσο και μια δήλωση ΦΠΑ (δήλωση ΦΠΑ-7 και ΦΠΑ-7K). Η υποχρέωση εφαρμόζεται στην περίοδο αναφοράς που αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2020. Από την ημερομηνία αυτή οι φορολογούμενοι που διακανονίζουν ΦΠΑ μηνιαίως θα υποχρεούνται να αποστείλουν JPK_V7M εντός της προθεσμίας που απαιτείται για την υποβολή της δήλωσης, δηλαδή έως την 25η ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου ΦΠΑ.

Επισκόπηση

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να εργαστείτε με Dynamics 365 Finance για να αναφέρετε JPK_V7M (εδώ και παρακάτω "JPK_VDEK").

Η αναφορά υποστηρίζεται σε επόμενες ή νεότερες εκδόσεις των Οικονομικών:

Dynamics 365 Finance έκδοση	Αριθμός δομής
10.0.10	10.0.403
10.0.9	10.0.383.22
10.0.8	10.0.319.20018

Η λύση για την υποστήριξη της αναφοράς JPK_VDEK βασίζεται στη λειτουργία ηλεκτρονικών μηνυμάτων . Αυτή η λειτουργία παρέχει μια ευέλικτη προσέγγιση για τη ρύθμιση και την υποστήριξη διαδικασιών αναφοράς.

Αυτό το άρθρο περιέχει τα ακόλουθα μέρη:

Ρύθμιση του τμήματος "Οικονομικά" για την JPK_VDEK αναφορών
JPK_VDEK δημιουργία αναφορών

Ρύθμιση

Αυτές οι εργασίες θα προετοιμάσουν τα οικονομικά για την υποβολή εκθέσεων JPK_VDEK:

Εισαγωγή και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς (ER).
Ρύθμιση παραμέτρων για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Εισαγάγετε ένα πακέτο οντοτήτων δεδομένων που περιλαμβάνει μια προκαθορισμένη ρύθμιση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Ρύθμιση παραμέτρων γενικού καθολικού.
Ηλεκτρονικά μηνύματα: Παράμετροι εκτελέσιμης κλάσης.
Ορίστε ρόλους ασφαλείας για την επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Ρυθμίστε τον κώδικα του Office για επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Εισαγωγή και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς (ER)

Για να προετοιμάσετε την αναφορά Finance for JPK_VDEK, πρέπει να εισαγάγετε τις ακόλουθες ή νεότερες εκδόσεις διαμορφώσεων ER:

Όνομα ρύθμισης παραμέτρων ER	Τύπος	Έκδοση
Standard Αρχείο ελέγχου (SAF-T)	Μοντέλο	59
Standard Audit File model mapping	Αντιστοίχιση μοντέλων	59.141
JPK_VDEK μορφή XML (PL)	Μορφοποίηση (εξαγωγή)	59.117

Εισαγάγετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών των ρυθμίσεων παραμέτρων. Η περιγραφή της έκδοσης συνήθως περιλαμβάνει τον αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) που εξηγεί τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην έκδοση ρύθμισης παραμέτρων.

Σημείωση: Μετά την εισαγωγή όλων των διαμορφώσεων ER από τον προηγούμενο πίνακα, ορίστε την επιλογή Προεπιλογή για αντιστοίχιση μοντέλου σε Ναι για ρύθμιση παραμέτρων "Αντιστοίχιση μοντέλου αρχείου ελέγχου Standard".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης διαμορφώσεων ER από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής του Microsoft Dynamics (LCS), ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής.

Ρύθμιση παραμέτρων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στις τιμές αναφοράς JPK_VDEK των οποίων μπορούν να καθοριστούν για σκοπούς αναφοράς ανάλογα με τα δεδομένα φορολογικών συναλλαγών. Τα δεδομένα συναλλαγών πρέπει να επαρκούν για τον καθορισμό των αξιών αυτών των στοιχείων. Ρυθμίστε τους φορολογικούς κωδικούς πωλήσεων, τις ομάδες φόρου πωλήσεων και τις ομάδες φόρου επί των πωλήσεων ειδών αρκετά για να διαφοροποιήσουν τις φορολογικές συναλλαγές για όλες τις παραμέτρους (στοιχεία) που εισάγονται στο JPK_VDEK. JPK_VDEK μορφή XML (PL) περιλαμβάνει παραμέτρους για συγκεκριμένες εφαρμογές για τον καθορισμό τιμών αυτών των στοιχείων στην αναφορά.

Επιλέξτε Standard Αρχείο ελέγχου (SAF-T)>JPK_VDEK Μορφή XML (PL) στο πεδίο Χώρος εργασίας ηλεκτρονικής αναφοράς και κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις παραμέτρων>Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων> εφαρμογήςστο παράθυρο ενέργειας.
Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, επιλέξτε την έκδοση της μορφής για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε Συγκεκριμένες παράμετροι εφαρμογής..
Στο Συνθήκες FastTab, ορίστε ποιοι φορολογικοί κωδικοί πρέπει να αντιστοιχούν σε ποιο "αποτέλεσμα αναζήτησης" (σχετική τιμή στην αναφορά JPK_VDEK).

Είδη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών (GTU_**)

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
ServiceDeliveryIndication	Παροχή και παροχή υπηρεσιών	Dostawy i świadczenia usług	Ένδειξη σχετικά με την παροχή και παροχή υπηρεσιών	Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług

Αυτό το πεδίο αναζήτησης καθορίζει ποιοι κωδικοί φόρου επί των πωλήσεων από τη βάση δεδομένων της τρέχουσας εταιρείας θα προκύψουν ως σήμα "1" του αντίστοιχου στοιχείου από τον κατάλογο ονομασιών που σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με <την ετικέτα SprzedazWiersz> . Πολλές ονομασίες μπορούν να επισημανθούν για την ίδια εγγραφή ΦΠΑ εκροών. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια εταιρεία πρέπει να αναφέρει διαφορετικούς χαρακτηρισμούς, πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί κωδικοί φόρου πωλήσεων.

Αποτελέσματα αναζήτησης (χαρακτηρισμοί) για το "ServiceDeliveryIndication":

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
GTU_01	Προμήθεια αλκοολούχων ποτών	Dostawa napojów alkoholowych	Παράδοση αλκοολούχων ποτών - αιθυλική αλκοόλη, μπύρα, κρασί, ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση και ενδιάμεσα προϊόντα, όπως ορίζονται στις διατάξεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	Εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθ. 103 στοιχείο 5αα	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5αα	Παράδοση αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο. 103 σημείο 5αα του νόμου	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	Dostawa oleju opałowego	Παράδοση πετρελαίου θέρμανσης κατά την έννοια των διατάξεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και λιπαντικών ελαίων, άλλων ελαίων με κωδικούς ΣΟ από 2710 19 71 έως 2710 19 99, με εξαίρεση τα προϊόντα με κωδικό ΣΟ 2710 19 85 (λευκά έλαια, υγρή παραφίνη) και τα πλαστικά γράσα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 99, τα λιπαντικά έλαια του κωδικού ΣΟ 2710 20 90, παρασκευάσματα λιπαντικά της κλάσης 3403 της ΣΟ, με εξαίρεση τα πλαστικά λιπαντικά της κλάσης αυτής	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	Προμήθεια προϊόντων καπνού	Dostawa wyrobów tytoniowych	Προμήθεια προϊόντων καπνού, αποξηραμένου καπνού, υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα και καινοτόμων προϊόντων κατά την έννοια των διατάξεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Παράδοση αποβλήτων	Dostawa odpadów	Παράδοση αποβλήτων - μόνο εκείνα που προσδιορίζονται στο σημείο 79-91 του παραρτήματος 15 του νόμου	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών	Dostawa urządzeń elektronicznych	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και εξαρτημάτων και υλικών για αυτές, που προσδιορίζονται αποκλειστικά στα σημεία 7-9, 59-63, 65, 66, 69 και 94-96 του παραρτήματος 15 του νόμου	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07	Προμήθεια οχημάτων	Dostawa pojazdów	Προμήθεια οχημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων μόνο με κωδικούς ΣΟ 8701 - 8708 και ΣΟ 8708 10	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	Παράδοση πολύτιμων και βασικών μετάλλων	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Παράδοση πολύτιμων και βασικών μετάλλων - μόνο εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1-3 του παραρτήματος 12 του νόμου και στα σημεία 12-25, 33-40, 45, 46, 56 και 78 του παραρτήματος 15 του νόμου	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	Προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων - φαρμάκων, τροφίμων ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που καλύπτονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο. 37ο άρθρο 1 του νόμου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 - Φαρμακευτικό δίκαιο (Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2019, σημείο 499, όπως τροποποιήθηκε)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10	Προμήθεια κτιρίων	Dostawa budynków	Εφοδιασμός κτιρίων, κατασκευών και γηπέδων	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Παροχή υπηρεσιών - εκπομπή αερίων	Świadczenie usług w - gazów cieplarnianych	Παροχή υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της μεταφοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στον νόμο της 12ης Ιουνίου 2015 για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2018, στοιχεία 1201 και 2538 και των σημείων 730, 1501 και 1532 του 2019)	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12	Παροχή άυλων υπηρεσιών	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	Παροχή άυλων υπηρεσιών - αποκλειστικά: συμβουλευτικές, λογιστικές, νομικές, διαχειριστικές, εκπαιδευτικές, μάρκετινγκ, κεντρικά γραφεία, διαφήμιση, έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης, στον τομέα των έργων επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13	Υπηρεσίες μεταφορών και διαχείριση αποθήκευσης	Usług transportowych i gospodarki magazynowej	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείριση αποθήκευσης - Τμήμα H Σύμβολο PKWiU 2015 ex 49.4, ex 52.1	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
Ίννε	Άλλο

Σημείωση:** Είναι σημαντικό να προσθέσετε το "Inne" (Άλλο) που πρέπει να συλλέγει δεδομένα από "άλλες περιπτώσεις" ως το τελευταίο στη λίστα. Η τιμή γραμμής πρέπει να είναι η τελευταία στον πίνακά σας. Ορισμός *Μη κενού* στη στήλη κωδικού φόρου για το αποτέλεσμα αναζήτησης "Inne".

(!) Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το πεδίο αναζήτησης ServiceDeliveryIndication και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο αναζήτησης.

Λάβετε υπόψη ότι στο πεδίο εφαρμογής της μελλοντικής ενημέρωσης #419521 "PL - JPK_VDEK συμπληρωμένο πακέτο I" σχεδιάζεται να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του πεδίου αναζήτησης "ServiceDeliveryIndication" με κριτήρια "Ομάδα φόρου επί των πωλήσεων είδους" επιπλέον των κριτηρίων "Φορολογικός κωδικός".

Διαδικαστικές σημάνσεις

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
ΔιαδικαστικέςΣημάνσεις	Διαδικαστικές σημάνσεις	Oznaczenia dotyczące procedur	Ονομασίες σχετικές με τις διαδικασίες	Oznaczenia dotyczące procedur

Αυτό το πεδίο αναζήτησης καθορίζει ποιοι κωδικοί φόρου επί των πωλήσεων από τη βάση δεδομένων της τρέχουσας εταιρείας θα προκύψουν ως σήμανση "1" του αντίστοιχου στοιχείου από τη λίστα ονομασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες υπό < την ετικέτα SprzedazWiersz>. Πολλές ονομασίες μπορούν να επισημανθούν για την ίδια εγγραφή ΦΠΑ εκροών. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια εταιρεία πρέπει να αναφέρει διαφορετικούς χαρακτηρισμούς, πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί κωδικοί φόρου πωλήσεων .

Ρύθμιση των κωδικών φόρου πωλήσεων για <P_65> και <P_67> Τα αποτελέσματα αναζήτησης επηρεάζουν τα σχετικά στοιχεία κάτω από < την ετικέτα Deklaracja> της αναφοράς μόνο, κανένα στοιχείο κάτω από < την ετικέτα SprzedazWiersz> δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση για αυτά τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η ρύθμιση των κωδικών φόρου επί των πωλήσεων για <MR_UZ> επηρεάζει το σχετικό στοιχείο υπό <SprzedazWiersz> και <P_64> υπό < την ετικέτα Deklaracja> επίσης.

Η ρύθμιση των κωδικών φόρου επί των πωλήσεων για <MR_T> επηρεάζει το σχετικό στοιχείο υπό <SprzedazWiersz> και <P_63> υπό < την ετικέτα Deklaracja> επίσης.

Η ρύθμιση των κωδικών φόρου επί των πωλήσεων για <ZakupVAT_Marza> επηρεάζει το σχετικό στοιχείο υπό <το ZakupWiersz> και <το P_64> με την < ετικέτα Deklaracja>.

Αποτελέσματα αναζήτησης (ονομασίες) για "ProceduralMarkings":

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
SW	Πώληση κατά παραγγελία	Sprzedaży wysyłkowej	Παράδοση στο πλαίσιο της πώλησης δι' αλληλογραφίας από το εσωτερικό της χώρας, που αναφέρεται στο άρθρο. 23 του νόμου	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE	Τηλεπικοινωνίες	Usług telekomunikacyjnych	Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο. 28ια του νόμου	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
ΤΡ	Δεσμοί μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym	Υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή των αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο. 32 άρθρο 2, σημείο 1, του νόμου	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT	Intra-Community εξαγοράς στο πλαίσιο τριμερούς συναλλαγής	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	Intra-Community απόκτηση αγαθών από τον δεύτερο περισσότερο υποκείμενο στον φόρο στο πλαίσιο τριμερούς πράξης σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο XII κεφάλαιο 8 του νόμου	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Παράδοση αγαθών εκτός Πολωνίας στο πλαίσιο τριμερούς συναλλαγής	Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	Η παράδοση αγαθών εκτός του εσωτερικού της χώρας από τον δεύτερο υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ στο πλαίσιο τριμερούς συναλλαγής σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 του τμήματος XII του νόμου περί ΦΠΑ	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Τουριστικές υπηρεσίες που φορολογούνται βάσει περιθωρίου	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών φορολογείται βάσει περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με το άρθ. 119 του νόμου	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ	Μεταχειρισμένα είδη, έργα τέχνης, αντίκες	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	Παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που φορολογούνται βάσει περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με το άρθ. 120 του νόμου	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42	Τελωνειακό καθεστώς 42 (εισαγωγή)	Procedury celnej 42 (εισαγωγή)	Intra-Community παράδοση αγαθών μετά την εισαγωγή των αγαθών αυτών υπό το τελωνειακό καθεστώς 42 (εισαγωγή)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63	Τελωνειακό καθεστώς 63 (εισαγωγή)	Procedury celnej 63(εισαγωγή)	Intra-Community παράδοση αγαθών μετά την εισαγωγή των αγαθών αυτών υπό το τελωνειακό καθεστώς 63 (εισαγωγή)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV	Μεταβίβαση με άρθρο. 8α παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ	Μεταφορά z art. 8α ust. 1 ustawy	Μεταβίβαση κουπονιού μοναδικού σκοπού που πραγματοποιείται από φορολογούμενο που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, φορολογείται σύμφωνα με το άρθ. 8α παράγραφος 1 του νόμου	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8α ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Αγαθά και υπηρεσίες με τα οποία σχετίζεται το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού (άρθρο 8α παράγραφος 4 του νόμου περί ΦΠΑ)	Dostawa towarów oraz świadczenie usług (art. 8a ust. 4 ustawy)	Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών με την οποία σχετίζεται το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού σε υποκείμενο στον φόρο που εξέδωσε το κουπόνι σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 του νόμου	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8α ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Μεσιτικές υπηρεσίες κουπονιών πολλαπλών σκοπών	Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia	Παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μεταβίβαση κουπονιών πολλαπλών σκοπών, οι οποίες φορολογούνται σύμφωνα με το άρθ. 8β παράγραφος 2 του νόμου	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8β ust. 2 ustawy
P_65	Δραστηριότητες που αναφέρονται στην τέχνη. 122	Czynności o których mowa w art. 122 ustawy	Ο φορολογούμενος ασκούσε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο. 122 του νόμου περί ΦΠΑ. Φορολογική απαλλαγή για την παράδοση, εισαγωγή και αγορά επενδυτικού χρυσού.	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy
P_67	Μείωση φορολογικής υποχρέωσης	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	Ο φορολογούμενος επωφελείται από τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο. 108δ του νόμου περί ΦΠΑ	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy
ZakupVAT_Marza	ΦΠΑ εισροών - περιθώριο	Podatek VAT - marża	Το ποσό των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από άλλους φορολογούμενους για άμεσο όφελος του τουρίστα και μεταχειρισμένων αγαθών, αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας που συνδέονται με πωλήσεις και φορολογούνται βάσει περιθωρίου σύμφωνα με το άρθ. 120 του νόμου περί ΦΠΑ	Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy
Ίννε	Άλλο

(!) Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το πεδίο αναζήτησης ProceduralMarkings και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο αναζήτησης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες ειδικά σχετικά με το δείκτη "MPP" (διαίρεση πληρωμής) στην ενότητα " Λεπτομέρειες υλοποίησης " αυτής της Γνωσιακής βάσης.

Λάβετε υπόψη ότι στο πεδίο εφαρμογής της μελλοντικής ενημέρωσης #419521 "PL - JPK_VDEK συμπληρωμένο πακέτο I" σχεδιάζεται να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του πεδίου αναζήτησης "ProceduralMarkings" με "Αναγνωριστικό λογαριασμού πελάτη", "Ομάδα πελατών", "Αναγνωριστικό λογαριασμού προμηθευτή", κριτήρια "Ομάδα προμηθευτών" επιπλέον των κριτηρίων "Φορολογικός κωδικός".

Συναλλαγές εισαγωγής

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
ImportTransaction	Εισαγωγή	Εισαγωγή	Χαρακτηρισμός σχετικά με τον φόρο εισροών επί των εισαγωγών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με το άρθ. 33α του νόμου περί ΦΠΑ	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

Αυτό το πεδίο αναζήτησης καθορίζει ποιοι κωδικοί φόρου πωλήσεων από τη βάση δεδομένων της τρέχουσας εταιρείας θα έχουν ως αποτέλεσμα την ένδειξη "1" του < στοιχείου IMP> κάτω από <την ετικέτα ZakupWiersz>. Μπορούν να επιλεγούν πολλοί κωδικοί φόρου πωλήσεων .

Αποτελέσματα αναζήτησης για "ImportTransaction":

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
Εισαγωγή	Εισαγωγή	Εισαγωγή	Χαρακτηρισμός σχετικά με τον φόρο εισροών επί των εισαγωγών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με το άρθ. 33α του νόμου περί ΦΠΑ	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
Ίννε	Άλλο

(!) Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το πεδίο αναζήτησης ImportTransaction και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο αναζήτησης.

Τύποι εγγράφων για πωλήσεις

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
Τύποι εγγράφων πωλήσεων	Τύπος εγγράφου	Typ dokumentu	Ονομασία του εγγράφου πώλησης	Oznaczenie dowodu sprzedaży

Αυτό το πεδίο αναζήτησης καθορίζει ποιος συνδυασμός κωδικού φόρου πωλήσεων (κωδικός φόρου), αναγνωριστικού λογαριασμού πελάτη (αναγνωριστικό λογαριασμού),ομάδας πελατών (ομάδα μερών) από την τρέχουσα εταιρική βάση δεδομένων θα προκύψει ως τύπος εγγράφου κάτω από < την ετικέτα SprzedazWiersz>. Μπορούν να οριστούν πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί.

Ρύθμιση διαφορετικού τύπου τιμολογίου ανάλογα με:

{Κωδικός φόρου πωλήσεων}

{Customer_ID}

{Customer_Group}

Ή διασταύρωση του {Κωδικός φόρου πωλήσεων AND Customer_ID}

Ή διασταύρωση του {Κωδικός φόρου πωλήσεων AND Customer_Group)

Αποτελέσματα αναζήτησης για "SalesDocumentTypes":

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
ΠΠ	Τιμολόγιο που εκδίδεται στην απόδειξη με άρθ. 109 sec. 3d	Faktura, o której mowa w art. 109 Χρ. 3d ustawy	Τιμολόγιο που εκδίδεται στην απόδειξη, που αναφέρεται στο άρθρο. 109 sec. 3d του νόμου περί ΦΠΑ	Faktura, o której mowa w art. 109 Χρ. 3d ustawy
RO	Εσωτερικό έγγραφο σύνοψης	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Εσωτερικό συνοπτικό έγγραφο που περιλαμβάνει πωλήσεις από ταμειακές μηχανές	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW	Εσωτερικό έγγραφο	Dokument wewnętrzny	Εσωτερικό έγγραφο	Dokument wewnętrzny
Ίννε	Άλλο

(!) Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το πεδίο αναζήτησης SalesDocumentTypes και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο αναζήτησης.

Τύποι παραστατικών για αγορές

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
ΤύποιΕγγράφων Αγοράς	Τύπος τιμολογίου αγοράς	Dokument Zakupu	Τύπος του παραστατικού αγοράς	Oznaczenie dowodu zakupu

Αυτό το πεδίο αναζήτησης καθορίζει ποιος συνδυασμός κωδικού φόρου πωλήσεων (φορολογικός κωδικός), αναγνωριστικού λογαριασμού προμηθευτή (αναγνωριστικό λογαριασμού),ομάδας προμηθευτή (ομάδα μερών) από την τρέχουσα βάση δεδομένων της εταιρείας θα προκύψει ως τύπος εγγράφου κάτω από < την ετικέτα ZakupWiersz>. Μπορούν να οριστούν πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί.

Ρύθμιση διαφορετικού τύπου τιμολογίου ανάλογα με:

{Κωδικός φόρου πωλήσεων}

{Vendor_ID}

{Vendor_Group}

Ή διασταύρωση του {Κωδικός φόρου πωλήσεων AND Vendor_ID}

Ή διασταύρωση του {Κωδικός φόρου πωλήσεων AND Vendor_Group)

Αποτελέσματα αναζήτησης για "PurchaseDocumentTypes":

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
ΜΚ	Τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 21	Faktura τέχνη. 21	Τιμολόγιο που εκδίδεται από φορολογούμενη εταιρεία που είναι προμηθευτής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη μέθοδο ταμειακής λογιστικής που καθορίζεται στο άρθρο. 21 του νόμου περί ΦΠΑ	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR	Τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 116	Faktura VAT RR, άρθρο 116	Τιμολόγιο ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο. 116 του νόμου περί ΦΠΑ	Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW	Εσωτερικό έγγραφο	Dokument wewnętrzny	Εσωτερικό έγγραφο	Dokument wewnętrzny
Ίννε	Άλλο

(!) Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το πεδίο αναζήτησης PurchaseDocumentTypes και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο αναζήτησης.

Διόρθωση Φορολογικής Βάσης

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
TaxBaseCorrection	Διόρθωση Φορολογικής Βάσης	Korekta podstawy opodatkowania	Το ποσό της διόρθωσης της φορολογικής βάσης και του φόρου εκροών που αναφέρεται στο άρθρο. 89a τμήματα 1 και 4 του νόμου περί ΦΠΑ	Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy

Αυτό το πεδίο αναζήτησης καθορίζει ποιοι κωδικοί φόρου πωλήσεων από τη βάση δεδομένων της τρέχουσας εταιρείας θα έχουν ως αποτέλεσμα την σήμανση "1" του στοιχείου KorektaPodstawyOpodt> κάτω από < την < ετικέτα SprzedazWiersz>.

Αποτελέσματα αναζήτησης για "TaxBaseCorrection":

Όνομα	Label (EN)	Ετικέτα (PL)	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
TaxBaseCorrection	Διόρθωση Φορολογικής Βάσης	Korekta podstawy opodatkowania	Το ποσό της διόρθωσης της φορολογικής βάσης και του φόρου εκροών που αναφέρεται στο άρθρο. 89a τμήματα 1 και 4 του νόμου περί ΦΠΑ	Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
Ίννε	Άλλο

(!) Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το πεδίο αναζήτησης TaxBaseCorrection και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο αναζήτησης.

Εισαγωγή πακέτου οντοτήτων δεδομένων που περιλαμβάνει μια προκαθορισμένη ρύθμιση ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Η διαδικασία ρύθμισης της λειτουργικότητας ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την αναφορά JPK_VDEK περιλαμβάνει πολλά βήματα. Επειδή τα ονόματα ορισμένων προκαθορισμένων οντοτήτων χρησιμοποιούνται στις ρυθμίσεις παραμέτρων ER, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο προκαθορισμένων τιμών που παραδίδονται σε ένα πακέτο οντοτήτων δεδομένων για τους σχετικούς πίνακες.

Στο LCS, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων στοιχείων και επιλέξτε τον τύπο στοιχείου πακέτου δεδομένων . Στη συνέχεια, βρείτε PL JPK_VDEK EM setup.zip στη λίστα των αρχείων πακέτου δεδομένων και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.

Μετά τη λήψη του αρχείου PL JPK_VDEK EM setup.zip, ανοίξτε το Finance, επιλέξτε την εταιρεία από την οποία θα δημιουργήσετε JPK_VDEK και, στη συνέχεια, μεταβείτε στηΔιαχείριση δεδομένωνχώρων εργασίας>.

Πριν από την εισαγωγή δεδομένων εγκατάστασης από το πακέτο οντοτήτων δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βεβαιωθείτε ότι οι οντότητες δεδομένων στην εφαρμογή σας έχουν ανανεωθεί και συγχρονιστεί.

Στο χώρο εργασίας διαχείρισης δεδομένων, μεταβείτε στις παραμέτρους> πλαισίουΡυθμίσεις οντότηταςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση λίστας οντοτήτων. Περιμένετε μέχρι επιβεβαίωσης ότι η ανανέωση έχει ολοκληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανανέωσης της λίστας οντοτήτων, ανατρέξτε στο θέμα Ανανέωση λίστας οντοτήτων.
Επαληθεύστε ότι τα δεδομένα προέλευσης και τα δεδομένα προορισμού έχουν αντιστοιχιστεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την επικύρωση στις εργασίες εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων.
Πριν οι οντότητες δεδομένων χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά για την εισαγωγή των δεδομένων από το πακέτο, συγχρονίστε την αντιστοίχιση των δεδομένων προέλευσης και των δεδομένων προορισμού. Στη λίστα για το πακέτο, επιλέξτε μια οντότητα δεδομένων και, στη συνέχεια, στο παράθυρο ενέργειας, επιλέξτε Τροποποίηση αντιστοίχισης προορισμού. Στη συνέχεια, επάνω από το πλέγμα για το πακέτο, επιλέξτε Δημιουργία αντιστοίχισης για να δημιουργήσετε μια αντιστοίχιση από την αρχή.
Αποθηκεύστε την αντιστοίχιση.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για κάθε οντότητα δεδομένων στο πακέτο πριν ξεκινήσετε την εισαγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δεδομένων.

Τώρα πρέπει να εισαγάγετε δεδομένα από το αρχείο PL JPK_VDEK EM setup.zip στην επιλεγμένη εταιρεία. Στο χώρο εργασίας διαχείρισης δεδομένων , επιλέξτε Εισαγωγή και ορίστε το πεδίο Μορφή δεδομένων προέλευσης σε Πακέτο. Επιλέξτε Μεταφόρτωση και προσθήκη, επιλέξτε το αρχείο PL JPK_VDEK EM setup.zip στον υπολογιστή σας και ανεβάστε το.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στα Μηνύματα ή μπορείτε να ανανεώσετε τη σελίδα με μη αυτόματο τρόπο για να δείτε την πρόοδο της εισαγωγής δεδομένων. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής, θα δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα σύνοψης εκτέλεσης .

Σημείωση: Ορισμένες εγγραφές στις οντότητες δεδομένων του πακέτου περιλαμβάνουν μια σύνδεση με ρυθμίσεις παραμέτρων ER. Είναι σημαντικό να εισαγάγετε διαμορφώσεις ER στο Finance πριν ξεκινήσετε την εισαγωγή του πακέτου οντοτήτων δεδομένων.

Ρύθμιση παραμέτρων γενικού καθολικού

Για να εργαστείτε με τη λειτουργία ηλεκτρονικών μηνυμάτων , πρέπει να ορίσετε σχετικές ακολουθίες αριθμών.

Μεταβείτε στιςΠαραμέτρους γενικού καθολικού ρύθμισης φόρου>>.
Στην καρτέλα "Ακολουθίες αριθμών ", διαμορφώστε δύο ακολουθίες αριθμών:

Μήνυμα
Στοιχείο μηνύματος

Ηλεκτρονικό μήνυμα Παράμετροι εκτελέσιμης κλάσης

JPK_VDEL επεξεργασία χρησιμοποιεί EMGenerateJPKVDEKReportController_PL εκτελέσιμη κλάση για να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων για την υπηρεσία παροχής δεδομένων αναφορών και η περαιτέρω δημιουργία αναφορών. Πριν από την πρώτη χρήση αυτής της κλάσης πρέπει να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της.

Μεταβείτε στο Tax>Setup>Ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων>Εκτελέσιμες ρυθμίσεις κλάσης.
Επιλέξτε Wygenerowanie JPK_VDEK εκτελέσιμη κλάση (καθορίζεται για κλήση EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), κάντε κλικ στην επιλογή Παράμετροι στο παράθυρο Ενέργεια και κάντε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πολωνικού JPK_VDEK αναφορά.

Ορισμός ρόλων ασφαλείας για την επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Διαφορετικές ομάδες χρηστών ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στην επεξεργασία JPK_VDEK . Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στην επεξεργασία, με βάση τις ομάδες ασφαλείας που έχουν οριστεί στο σύστημα.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να περιορίσετε την πρόσβαση στο JPK_VDEK επεξεργασία.

Μεταβείτε στη φορολογική>ρύθμιση>Ηλεκτρονικά μηνύματα>Επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Επιλέξτε την JPK_VDEK επεξεργασίας και προσθέστε τις ομάδες ασφαλείας που πρέπει να εργάζονται με αυτήν την επεξεργασία. Εάν δεν έχει οριστεί ομάδα ασφαλείας για την επεξεργασία, μόνο ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να δει την επεξεργασία στη σελίδα "Ηλεκτρονικά μηνύματα ".

Ρύθμιση κώδικα του Office για επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Καθορίστε τον κώδικα του Office στο πρόσθετο πεδίο "KodUrzedu":

Μεταβείτε στη φορολογική>ρύθμιση>Ηλεκτρονικά μηνύματα>Επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Επιλέξτε JPK_VDEK επεξεργασία και ανοίξτε την καρτέλα "Πρόσθετο πεδίο" γρήγορα.
Επιλέξτε το πρόσθετο πεδίο KodUrzedu και καθορίστε στη στήλη Προεπιλεγμένη τιμή τον κωδικό του Office που θα αναφέρεται στο < στοιχείο KodUrzedu> της αναφοράς.

JPK_VDEK δημιουργία αναφορών

JPK_VDEK διαδικασία αναφοράς προκαθορίζεται από τις οντότητες δεδομένων που παρέχονται μέσω PL JPK_VDEK EM setup.zip πακέτο. Σχηματικά η διαδικασία φαίνεται παρακάτω:

Το πακέτο PL JPK_VDEK EM setup.zip παρέχει μια ρύθμιση για επεξεργασία "JPK_VDEK" που υποστηρίζει τη διαδικασία JPK_VDEK αναφοράς που αποτελείται γενικά από τρία στοιχεία:

Tworzyć (Δημιουργία) – για να δημιουργήσετε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα για JPK_VDEK αναφορά.
Wygeneruj plik (Δημιουργία αρχείου) – για τη δημιουργία αρχείου XML σε μορφή JPK_VDEK.
Zmień κατάσταση (Αλλαγή κατάστασης) – για να αλλάξετε την κατάσταση του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μηνύματος για JPK_VDEK δημιουργία αναφορών

Ανοικτές ενότητες>Φορολογικές>ερωτήσεις και εκθέσεις>Ηλεκτρονικά μηνύματα>Ηλεκτρονικά μηνύματα. Επιλέξτε "JPK_VDEK" στην αριστερή πλευρά της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία" στην καρτέλα "Μηνύματα " γρήγορα. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στη σελίδα Εκτέλεση επεξεργασίας .

Δημιουργείται νέο ηλεκτρονικό μήνυμα. Καθορίστε την περιγραφή και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε JPK_VDEK στα πεδία "Από την ημερομηνία" και "Μέχρι σήμερα", αντίστοιχα.

Άνοιγμα πρόσθετων πεδίων μηνύματος Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο Tab και καθορίστε πρόσθετες τιμές για το μέρος δήλωσης του JPK_VDEK, εάν χρειάζεται:

Καθορίστε εάν πρόκειται για αρχική αναφορά ή διόρθωση στο πρόσθετο πεδίο "CelZlozenia". Επιτρέπονται δύο τιμές:

1 - Αρχική υποβολή του φακέλου για δεδομένη περίοδο

2 - διόρθωση του φακέλου για τη δεδομένη περίοδο

Από προεπιλογή, η "CelZlozenia" είναι "1".

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μη αυτόματες τιμές για τα ακόλουθα στοιχεία της δήλωσης:

Όνομα	Περιγραφή (el)	Περιγραφή (PL)
P_39	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Η αξία του πλεονάσματος του ΦΠΑ επί των εισροών έναντι του ΦΠΑ εκροών μετακινήθηκε από την προηγούμενη περίοδο.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά ταμειακών μηχανών, το οποίο πρέπει να εκπέσει κατά τη δεδομένη περίοδο, μειώνοντας την αξία του ΦΠΑ επί των εκροών Το ποσό που καθορίζεται στο P_49 δεν μπορεί να είναι > P_38 - P_48. Εάν P_38 - P_48 <= 0, τότε θα πρέπει να εμφανίσετε 0.	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Επί του ποσού του φόρου που καλύπτεται από την παύση της εισπράξεως P_50 δεν μπορεί η > P_38 - P_48 - P_49. Εάν P_38 - P_48 - P_49 < 0 => P_50 = 0.	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά ταμειακών μηχανών, που πρέπει να αφαιρεθεί κατά τη δεδομένη περίοδο και να επιστραφεί κατά τη δεδομένη περίοδο διακανονισμού ή να αυξηθεί το ποσό του φόρου εισροών που πρόκειται να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο διακανονισμού Εάν P_48 > = P_38 ή το ποσό των πλεονεκτημάτων για την αγορά σιτηρών που καταχωρούνται παραπάνω από τον φόρο πλεονάσματος επί των δεδουλευμένων, τότε στο P_52 εκδηλώνεται το υπόλοιπο ποσό των πλεονεκτημάτων για την αγορά σιτηρών, ο προνομιούχος φορολογούμενος για επιστροφή ή έκπτωση από τον οφειλόμενο φόρο για μεταγενέστερες περιόδους χρέωσης.	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
P_55	Η επιστροφή στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθ. 87 άρθρο 6α του νόμου περί ΦΠΑ: 1-ναι Επιστροφή στον λογαριασμό ΦΠΑ του φορολογουμένου εντός 25 ημερών	Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ΧΡ. 6α ustawy: 1 - tak
P_60	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Το ποσό της επιστροφής που θα πιστωθεί έναντι μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	Η συμβολοσειρά (1..240), πρέπει να χρησιμοποιείται εάν χρησιμοποιείται P_60. Το είδος της μελλοντικής φορολογικής υποχρέωσης	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Το ποσό της διόρθωσης της φορολογητέας βάσης, που αναφέρεται στο άρθ. 89a τμήμα 1 του νόμου περί ΦΠΑ	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy
P_69	Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Το ποσό της διόρθωσης του φόρου εκροών. αναφέρεται στο άρθ. 89a τμήμα 1 του νόμου περί ΦΠΑ	Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	Συμβολοσειρά (1..240) Επεξήγηση των λόγων υποβολής διορθωμένης δήλωσης ΦΠΑ	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Δημιουργία αρχείου XML σε μορφή JPK_VDEK

Όταν όλα τα δεδομένα είναι έτοιμα στο σύστημα, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία αναφοράς κουμπί για το Μηνύματα γρήγορα καρτέλα και κάντε κλικ OK κουμπί στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση επεξεργασίας .

Καθορίστε τις παραμέτρους Εκτέλεσης στο παρασκήνιο για να εκτελέσετε τη δημιουργία αναφοράς σε δέσμη.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου, ο χρήστης βλέπει ένα κείμενο δήλωσης (στα Αγγλικά): "Όταν δημιουργείτε τη δήλωση ΦΠΑ, επιβεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες στην αναφορά είναι αληθείς και πλήρεις. Η συγκατάθεσή σας θα καταγραφεί στην αναφορά. Ελλιπής πληρωμή ή μη καταβολή του ΦΠΑ που οφείλεται στη φορολογική αρχή, η δήλωση αυτή αποτελεί τη βάση για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδικασίας εκτέλεσης στη διοίκηση. Μια ψευδής ή ελλιπής δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού ποινικού κώδικα. Στα πολωνικά: "Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie są prawdziwe i kompletne. Twoja zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego."

Με το κουμπί OK στη σελίδα δήλωσης, ο χρήστης συναινεί με αυτήν τη δήλωση. JPK_VDEK θα δημιουργηθεί μόνο εάν ο χρήστης συναινέσει με τη δήλωση.

Αρχείο καταγραφής ενεργειών που σχετίζεται με τα αρχεία καταγραφής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, πληροφορίες σχετικά με το ποιος χρήστης δημιούργησε JPK_VDEK και άλλες ενέργειες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όταν δημιουργείται το αρχείο XML με JPK_VDEK αναφορά, επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Για να δείτε το αρχείο, επιλέξτε το ηλεκτρονικό μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί κλιπ στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Στη σελίδα "Συνημμένα για μήνυμα ", επιλέξτε το συνημμένο και κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα" στο παράθυρο ενέργειας.

Αλλαγή κατάστασης ηλεκτρονικού μηνύματος

Όταν ολοκληρωθεί η εργασία με μια αναφορά, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κατάσταση "Zgłoszone JPK_VDEK" (Αναφέρθηκε JPK_VDEK). Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του ηλεκτρονικού μηνύματος σε αυτή την κατάσταση. Ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει την κατάσταση σε "Wygenerowane JPK_VDEK", εάν είναι απαραίτητο.

Για να αλλάξετε την κατάσταση του ηλεκτρονικού μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση κατάστασης στην καρτέλα γρήγορα μηνύματα και επιλέξτε Νέα κατάσταση για το μήνυμα.

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Αυτή η ενότητα συλλέγει πληροφορίες ειδικά σχετικά με τις λεπτομέρειες υλοποίησης ορισμένων συγκεκριμένων απαιτήσεων και αλγορίθμων στην αναφορά JPK_VDEK για να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα επεξεργάζεται τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τον καθορισμό τιμών συγκεκριμένων πεδίων.

Δείκτης διαίρεσης πληρωμής (MPP)

Ο δείκτης "MPP" παρουσιάζεται σε JPK_VDEK αναφορά τόσο για το μητρώο πωλήσεων όσο και για το μητρώο αγορών.

Εάν η εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες για τις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία διαίρεσης πληρωμής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα "Διαχωρισμός πληρωμής" (KB 4339927). Σχεδιάζεται # 3981506 να παρέχει γοητεία αυτής της δυνατότητας για να επιτρέψει την αυτόματη σήμανση τιμολογίων που επηρεάζονται από τον εφαρμοσμένο μηχανισμό διαχωρισμού πληρωμών. Η τρέχουσα εφαρμογή της αναφοράς δείκτη "MPP" βασίζεται στην 4339927 KB.

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση για να αναφερθεί το "MPP" στο JPK_VDEK όταν χρησιμοποιείται η δυνατότητα "Split payment". Ο αλγόριθμος αναγνώρισης με σήμανση "MPP" είναι ο εξής:

Το τιμολόγιο πώλησης θα επισημαίνεται με το δείκτη "MPP" εάν έχει καταχωρηθεί με μια μέθοδο πληρωμής, κατά τη ρύθμιση της οποίας επισημαίνεται το πλαίσιο ελέγχου "Διαχωρισμός πληρωμής".
Το τιμολόγιο αγοράς θα επισημαίνεται με τον δείκτη "MPP" εάν δημοσιεύτηκε με την προδιαγραφή πληρωμής κατά τη ρύθμιση της οποίας η επιλογή "Διαχωρισμός" έχει οριστεί στην παράμετρο "Παράμετρος προδιαγραφών πληρωμής".

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου για συγκεκριμένες χώρες. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Συνεργάτες

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα προσδιορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.