Εισαγωγή
Στις 4 Ιουλίου 2019 ο νόμος περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών, δεσμευτικός από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, εισάγει την υποχρέωση αναφοράς σε ηλεκτρονικό έγγραφο που αποτελείται από δήλωση ΦΠΑ Jednolity Plik Kontrolny με μητρώα (JPK_V7M), εδώ είναι περαιτέρω "JPK_VDEK".
Το Microsoft Dynamics 365 Finance υποστηρίζει JPK_VDEK μορφή. Βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική έκδοση δυνατοτήτων στο KB 4540232.
Αυτό το άρθρο είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή των αλλαγών στην αρχική λύση, ώστε να προσαρμοστούν οι πρόσφατες αλλαγές στη μορφή, να παρασχεθεί μεγαλύτερη χρηστικότητα και ευελιξία στη ρύθμιση κύριων δεδομένων για σκοπούς φορολογικής αναφοράς.
Επισκόπηση
Οι αλλαγές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο υποστηρίζονται σε επόμενες ή νεότερες εκδόσεις των Οικονομικών:
| Dynamics 365 Finance έκδοση | Αριθμός δομής |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Εισαγάγετε και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εκδόσεις των ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς, οι οποίες πραγματοποιούν αλλαγές όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο:
| Όνομα ρύθμισης παραμέτρων ER | Τύπος | Έκδοση |
|---|---|---|
| Standard Αρχείο ελέγχου (SAF-T) | Μοντέλο | 68 |
| Standard Audit File model mapping | Αντιστοίχιση μοντέλων | 68.155 |
| JPK_VDEK μορφή XML (PL) | Μορφοποίηση (εξαγωγή) | 68.135 |
Εισαγάγετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών των ρυθμίσεων παραμέτρων. Η περιγραφή της έκδοσης συνήθως περιλαμβάνει τον αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) που εξηγεί τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην έκδοση ρύθμισης παραμέτρων.
Σημείωση: Μετά την εισαγωγή όλων των διαμορφώσεων ER από τον προηγούμενο πίνακα, ορίστε την επιλογή Προεπιλογή για αντιστοίχιση μοντέλου σε Ναι για ρύθμιση παραμέτρων "Αντιστοίχιση μοντέλου αρχείου ελέγχου Standard".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης διαμορφώσεων ER από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής του Microsoft Dynamics (LCS), ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής.
Περιγραφή αλλαγών
Αυτή η ενότητα του άρθρου περιγράφει λεπτομέρειες των αλλαγών που εισάγονται από αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση στην υλοποίηση JPK_VDEK.
Τα στοιχεία "Ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων" και "Ομάδα φόρου πωλήσεων" προστίθενται στην υπηρεσία παροχής δεδομένων
Τα πεδία "Ομάδα φόρου επί των πωλήσεων" και "Ομάδα φόρου πωλήσεων" προστίθενται στον πάροχο δεδομένων της αναφοράς για τα μητρώα πωλήσεων και αγορών. Αυτό επιτρέπει τη χρήση αυτών των πεδίων επιπλέον για τη ρύθμιση των δεικτών σε επίπεδο μορφής ER και ως εκ τούτου επεκτείνει σημαντικά την ευελιξία της ρύθμισης των παραμέτρων της μορφής για συγκεκριμένες εφαρμογές. Βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες παραμέτρους εφαρμογής παρακάτω.
Αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων για συγκεκριμένες εφαρμογές
ΔιαδικαστικέςΣημάνσεις
Η ρύθμιση των συνθηκών αναζήτησης "ProceduralMarkings" επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:
· Κωδικός φόρου πωλήσεων
· Ομάδα φόρου πωλήσεων
· Αναγνωριστικό λογαριασμού πελάτη
· Ομάδα πελατών
Με αυτήν την επέκταση μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Εντός μιας γραμμής των συνθηκών εγκατάστασης και εφαρμόζεται από το σύστημα σε μια συναλλαγή φόρου πηγής χρησιμοποιώντας τον τελεστή "AND". Εάν για ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεστε συνθήκες εγκατάστασης που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του τελεστή "OR", πρέπει να καθορίσετε τις συνθήκες σε ξεχωριστές γραμμές. Μόλις μια φορολογική συναλλαγή από την περίοδο αναφοράς πληροί την πρώτη συνθήκη στη λίστα, θα αναφέρεται σχετικός δείκτης από το αποτέλεσμα αναζήτησης για σχετικό έγγραφο.
Για παράδειγμα, εξετάστε μια ρύθμιση που αναπαριστάται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, το σύστημα θα αναλύει τις φορολογικές συναλλαγές και εάν μια φορολογική συναλλαγή καταχωρήθηκε με φορολογικό κωδικό "VATZW" και σχετίζεται με τιμολόγιο με λογαριασμό πελάτη "DE-011", το έγγραφο που σχετίζεται με αυτήν τη φορολογική συναλλαγή θα αναφέρεται με δείκτη "TP" (Υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή των αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 σημείο 1 του νόμου).
Ρύθμιση συνθηκών για <P_65> και <P_67> στοιχείο δήλωσης μέρος της αναφοράς μετακινήθηκε από το πεδίο αναζήτησης "ProceduralMarkings" σε ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό πεδίο αναζήτησης "DeclarationMarkers" (δείτε σε αυτό το άρθρο παρακάτω).
Ρύθμιση των συνθηκών για <ZakupVAT_Marza> στοιχείο του <τμήματος ZakupWiersz> της αναφοράς μετακινήθηκε από το πεδίο αναζήτησης "ProceduralMarkings" σε ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό πεδίο αναζήτησης "ZakupVAT_Marza" (δείτε σε αυτό το άρθρο παρακάτω).
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες ειδικά για το δείκτη "MPP" (διαίρεση πληρωμής) στην ενότητα "Λεπτομέρειες υλοποίησης" της Γνωσιακής 4540232.
ServiceDeliveryIndication
Η ρύθμιση των συνθηκών αναζήτησης "ServiceDeliveryIndication" επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:
· Κωδικός φόρου πωλήσεων
· Ομάδα φόρου πωλήσεων ειδών
· Αναγνωριστικό λογαριασμού πελάτη
· Ομάδα πελατών
Με αυτήν την επέκταση μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Εντός μιας γραμμής των συνθηκών εγκατάστασης και εφαρμόζεται από το σύστημα σε μια συναλλαγή φόρου πηγής χρησιμοποιώντας τον τελεστή "AND". Εάν για ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεστε συνθήκες εγκατάστασης που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του τελεστή "OR", πρέπει να καθορίσετε τις συνθήκες σε ξεχωριστές γραμμές. Μόλις μια φορολογική συναλλαγή από την περίοδο αναφοράς πληροί την πρώτη συνθήκη στη λίστα, θα αναφέρεται σχετικός δείκτης από το αποτέλεσμα αναζήτησης για σχετικό έγγραφο.
Για παράδειγμα, εξετάστε μια ρύθμιση που αναπαριστάται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, το σύστημα θα αναλύει τις φορολογικές συναλλαγές και εάν μια φορολογική συναλλαγή καταχωρήθηκε με φορολογικό κωδικό "S8" και σχετίζεται με τιμολόγιο με λογαριασμό πελάτη "DE-012", το έγγραφο που σχετίζεται με αυτήν τη φορολογική συναλλαγή θα αναφέρεται με "GTU_09" (Προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων - φαρμάκων, τροφίμων για ειδική διατροφή και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που καλύπτονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο. 37ο άρθρο 1 του νόμου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 - Φαρμακευτικός νόμος (Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2019, σημείο 499, όπως τροποποιήθηκε) δείκτης.
ImportTransaction
Η ρύθμιση των συνθηκών αναζήτησης "ImportTransaction" επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:
· Κωδικός φόρου πωλήσεων
· Ομάδα φόρου πωλήσεων
· Αναγνωριστικό λογαριασμού προμηθευτή
· Ομάδα προμηθευτών
Με αυτήν την επέκταση μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Εντός μιας γραμμής των συνθηκών εγκατάστασης και εφαρμόζεται από το σύστημα σε μια συναλλαγή φόρου πηγής χρησιμοποιώντας τον τελεστή "AND". Εάν για ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεστε συνθήκες εγκατάστασης που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του τελεστή "OR", πρέπει να καθορίσετε τις συνθήκες σε ξεχωριστές γραμμές. Μόλις μια φορολογική συναλλαγή από την περίοδο αναφοράς πληροί την πρώτη συνθήκη στη λίστα, θα αναφέρεται σχετικός δείκτης από το αποτέλεσμα αναζήτησης για σχετικό έγγραφο.
Για παράδειγμα, εξετάστε μια ρύθμιση που αναπαριστάται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, το σύστημα θα αναλύει τις φορολογικές συναλλαγές και εάν μια φορολογική συναλλαγή καταχωρήθηκε με φορολογικό κωδικό "Z23_27" και με οποιαδήποτε ομάδα φόρου πωλήσεων και σχετίζεται με τιμολόγιο με οποιονδήποτε λογαριασμό προμηθευτή και από οποιαδήποτε ομάδα προμηθευτών, το έγγραφο που σχετίζεται με αυτήν τη φορολογική συναλλαγή θα αναφέρεται με "IMP" (Ονομασία σχετικά με τον φόρο εισροών επί των εισαγωγών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 33α του νόμου περί ΦΠΑ).
ZakupVAT_Marza
Παρουσιάστηκε νέο πεδίο αναζήτησης "ZakupVAT_Marza" για την εγκατάσταση διαφορετικών συνθηκών με βάση το ακόλουθο σύνολο κριτηρίων:
· Κωδικός φόρου πωλήσεων
· Ομάδα φόρου πωλήσεων ειδών
Με αυτό το πεδίο αναζήτησης μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες για τη συλλογή ποσών που θα αναφέρονται στο στοιχείο "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" της αναφοράς. Το σύστημα θα συλλέγει το ακαθάριστο ποσό από τις φορολογικές συναλλαγές που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια. Εντός μιας γραμμής των συνθηκών εγκατάστασης και εφαρμόζεται από το σύστημα σε μια συναλλαγή φόρου πηγής χρησιμοποιώντας τον τελεστή "AND". Εάν για ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεστε συνθήκες εγκατάστασης που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του τελεστή "OR", πρέπει να καθορίσετε τις συνθήκες σε ξεχωριστές γραμμές. Μόλις μια φορολογική συναλλαγή από την περίοδο αναφοράς πληροί την πρώτη προϋπόθεση του καταλόγου, το σχετικό ακαθάριστο ποσό θα εισπραχθεί για την αναφορά στο στοιχείο "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" της αναφοράς σε σχέση με το έγγραφο.
Δηλωτικοί δείκτες
Το νέο πεδίο αναζήτησης "DeclarationMarkers" εισάγεται στις συνθήκες διαμόρφωσης για το ακόλουθο στοιχείο του τμήματος δήλωσης της αναφοράς:
| Όνομα | Ετικέτα En-us | Ετικέτα PL | Περιγραφή En-us | Περιγραφή Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Δραστηριότητες που αναφέρονται στην τέχνη. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Ο φορολογούμενος ασκούσε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο. 122 του νόμου περί ΦΠΑ. Φορολογική απαλλαγή για την παράδοση, εισαγωγή και αγορά επενδυτικού χρυσού. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Μείωση φορολογικής υποχρέωσης | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | Ο φορολογούμενος επωφελείται από τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο. 108δ του νόμου περί ΦΠΑ | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Ίννε | Άλλο |
Οι συνθήκες για αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να ρυθμιστούν από τις ακόλουθες στήλες:
· Κωδικός φόρου πωλήσεων
· Ομάδα φόρου πωλήσεων ειδών
· Ομάδα φόρου πωλήσεων
· Αναγνωριστικό λογαριασμού πελάτη
· Ομάδα πελατών
· Αναγνωριστικό λογαριασμού προμηθευτή
· Ομάδα προμηθευτών
Με αυτό το πεδίο αναζήτησης μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες που επηρεάζουν <P_65> και <P_67> στοιχεία της δήλωσης.
Για παράδειγμα, εξετάστε μια ρύθμιση που αναπαριστάται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, το σύστημα θα αναλύει τις φορολογικές συναλλαγές και εάν μια φορολογική συναλλαγή καταχωρήθηκε με τον φορολογικό κωδικό "S23" και με την ομάδα φόρου πωλήσεων "S23" και σχετίζεται με τιμολόγιο με λογαριασμό <πελάτη "DE-014", P_65> (Ο φορολογούμενος άσκησε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 122 του νόμου περί ΦΠΑ κατά τη δεδομένη περίοδο: 1-ναι) θα επισημανθεί.
Τύποι εγγράφων πωλήσεων
Η ρύθμιση συνθηκών αναζήτησης "SalesDocumentTypes" επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:
- Κωδικός φόρου πωλήσεων
- Ομάδα φόρου πωλήσεων ειδών
- Ομάδα φόρου πωλήσεων
- Αναγνωριστικό λογαριασμού πελάτη
- Ομάδα πελατών
Με αυτήν την επέκταση μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Εντός μιας γραμμής των συνθηκών εγκατάστασης και εφαρμόζεται από το σύστημα σε μια συναλλαγή φόρου πηγής χρησιμοποιώντας τον τελεστή "AND". Εάν για ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεστε συνθήκες εγκατάστασης που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του τελεστή "OR", πρέπει να καθορίσετε τις συνθήκες σε ξεχωριστές γραμμές. Μόλις μια φορολογική συναλλαγή από την περίοδο αναφοράς πληροί την πρώτη συνθήκη στη λίστα, θα αναφέρεται σχετικός δείκτης από το αποτέλεσμα αναζήτησης για σχετικό έγγραφο.
Για παράδειγμα, εξετάστε μια ρύθμιση που αναπαριστάται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
Σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση, το σύστημα θα αναλύσει τις φορολογικές συναλλαγές και εάν μια φορολογική συναλλαγή καταχωρήθηκε με οποιονδήποτε φορολογικό κωδικό και με οποιαδήποτε ομάδα φόρου πωλήσεων και με οποιαδήποτε ομάδα φόρου επί των πωλήσεων ειδών και σχετίζεται με τιμολόγιο με λογαριασμό πελάτη "DE-015", σχετικό έγγραφο θα αναφέρεται με τιμή "WEW" (εσωτερικό έγγραφο) στο <στοιχείο TypDokumentu> .
ΤύποιΕγγράφων Αγοράς
Η ρύθμιση συνθηκών αναζήτησης "SalesDocumentTypes" επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:
- Κωδικός φόρου πωλήσεων
- Ομάδα φόρου πωλήσεων ειδών
- Ομάδα φόρου πωλήσεων
- Αναγνωριστικό λογαριασμού προμηθευτή
- Ομάδα προμηθευτών
Με αυτήν την επέκταση μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Εντός μιας γραμμής των συνθηκών εγκατάστασης και εφαρμόζεται από το σύστημα σε μια συναλλαγή φόρου πηγής χρησιμοποιώντας τον τελεστή "AND". Εάν για ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεστε συνθήκες εγκατάστασης που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του τελεστή "OR", πρέπει να καθορίσετε τις συνθήκες σε ξεχωριστές γραμμές. Μόλις μια φορολογική συναλλαγή από την περίοδο αναφοράς πληροί την πρώτη συνθήκη στη λίστα, θα αναφέρεται σχετικός δείκτης από το αποτέλεσμα αναζήτησης για σχετικό έγγραφο.
Για παράδειγμα, εξετάστε μια ρύθμιση που αναπαριστάται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
Σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση, το σύστημα θα αναλύσει τις φορολογικές συναλλαγές και εάν μια φορολογική συναλλαγή καταχωρήθηκε με οποιονδήποτε φορολογικό κωδικό και με οποιαδήποτε ομάδα φόρου πωλήσεων και με ομάδα φόρου πωλήσεων "Z23D50" και σχετίζεται με τιμολόγιο με οποιονδήποτε λογαριασμό και ομάδα προμηθευτή, το σχετικό έγγραφο θα αναφέρεται με αξία "VAT_RR" (τιμολόγιο ΦΠΑ RR που αναφέρεται στο άρθρο 116 του νόμου περί ΦΠΑ) στο <στοιχείο DokumentZakupu> .
Στοιχείο δήλωσης "P_66"
P_66" πεδίο δήλωσης μέρος της αναφοράς στη νέα έκδοση της μορφής επηρεάζεται από τον δείκτη "SprzedazWiersz/TT_D" επιπλέον του δείκτη "SprzedazWiersz/TT_WNT" όπως ήταν αρχικά.
Ορισμένες άλλες διορθώσεις σε διαφορετικά στοιχεία της αναφοράς
Η αναφορά στοιχείων P_27, P_10, P_42 και K_42 διορθώνονται σύμφωνα με το αναμενόμενο αποτέλεσμα της αναφοράς σφάλματος #423563.
Χώροι ονομάτων στην αναφορά
Οι χώροι ονομάτων στην αναφορά είναι σύμφωνοι με το πιο πρόσφατο δημοσιευμένο (στις 6 Μαρτίου 2020) σχήμα.
Το σχήμα Validation vs XSD ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου για συγκεκριμένες χώρες. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Συνεργάτες
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα προσδιορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.