Σύνοψη
Στη διασάφηση προστέθηκαν νέες θέσεις 009 και 010 για νέο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέα μορφή, αρχής γενομένης από την υποβολή εκθέσεων για τον Ιούλιο του 2020. Τα νέα κουτιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2020.
Η πρώτη προθεσμία υποβολής εκθέσεων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτή η έκδοση περιέχει ενημερώσεις στη δήλωση ΦΠΑ U30 σύμφωνα με τις παραπάνω αλλαγές.
Επισκόπηση
Προστέθηκαν οι ακόλουθοι κωδικοί αναφοράς:
Πλαίσιο 009 (εγχώριες πωλήσεις):
1009 – πωλήσεις 5%
1109 - φόρος πληρωτέος επί των πωλήσεων 5%
9009 – πωλήσεις 5% (ίδια κατανάλωση)
Θέση 010 (Ενδοκοινοτικές αγορές με φόρο χρήσης):
1010 – ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 5%
1110 – Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 5 % οφειλόμενος φόρος.
Αυτοί οι κωδικοί αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια περιόδου από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2020.
Επίλυση
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νέες μορφές, πρέπει να εισαγάγετε τις ακόλουθες ή υψηλότερες εκδόσεις των διαμορφώσεων ER από το Παγκόσμιο αποθετήριο ή τη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων περιουσιακών στοιχείων LCS:
- Δήλωση ΦΠΑ (AT).version.4.30 – αυτή είναι η μορφή ΦΠΑ U30 XML
- Δήλωση ΦΠΑ U30 (AT).version.4.7 – αυτή είναι η δήλωση ΦΠΑ U30 XPDF μορφή
Οι οδηγίες λήψης επιδιόρθωσης είναι εδώ: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs