Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις αλλαγές της νομοθεσίας στην Ισπανία που εισήγαγε η Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, ένα σύστημα διαχείρισης του ΦΠΑ που βασίζεται στην άμεση παροχή πληροφοριών (σύστημα SII) επιτρέπει αμφίδρομη, αυτοματοποιημένη και άμεση σχέση μεταξύ της AEAT και ενός φορολογούμενου.
Για να πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις νομοθεσίας στο Microsoft Dynamics AX, εφαρμόστηκε μια νέα λειτουργικότητα - SII Register. Ανατρέξτε στα σχετικά άρθρα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες καταχώρησης SII:
|
Έκδοση AX |
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου 2018, τίθεται σε ισχύ η έκδοση 1.1 των SII. Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στα Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM και 2009 SP1 για την υποστήριξη των απαιτήσεων μορφής SII έκδοση 1.1.
Επισκόπηση
Αυτό το έγγραφο περιγράφει την επέκταση της λειτουργικότητας SII στο AX για την υποστήριξη της έκδοσης 1.1 των μορφών SII με τις ακόλουθες αλλαγές:
|
Σχήμα που επηρεάζεται |
Αλλαγή περιγραφής |
|
<ετικέτα PeriodoImpositivo> μετονομάζεται σε <> PeriodoLiquidacion . |
|
<ετικέτα emitidaPorTerceros> μετονομάζεται <σε emitidaPorTercerosoDestinatario>. |
|
<ετικέτα> ImporteTransmisionSujetoAIVA μετονομάζεται σε <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Ο τύπος τιμολογίου "LC" - "Aduanas - Liquidación συμπληρωματικά" - "Τελωνεία - Συμπληρωματική εκκαθάριση" είναι πλέον αποδεκτός από τη ρύθμιση. |
|
Medio de Pago/Cobro νέα τιμή "05" - "Domiciliación bancaria" - "Άμεση χρέωση". Η νέα αξία μιας υποχρεωτικής ετικέτας <Medio> υποστηρίζεται μέσω του προσδιορισμού μιας παραμέτρου "Άμεσης χρέωσης" για τη μέθοδο πληρωμής τύπου "Ηλεκτρονική πληρωμή". |
|
Νέα ετικέτα ομαδοποίησης <> DetalleExenta στην περιοχή <> Exenta για την ομαδοποίηση <> CausaExencion και <> BaseImponible τόσο για <PrestacionServicios όσο και για> <Entre> ga. |
|
Νέα <ετικέτα> RefExterna - Η εξωτερική αναφορά υποστηρίζεται. |
|
Η νέα <EntidadSucedida> μπλοκ πεδίων που αποτελούνται από δύο πεδία: <> NombreRazon , <> NIF υποστηρίζεται μέσω μη αυτόματου προσδιορισμού διάδοχου εταιρείας:
|
|
Νέα κεφαλίδα τιμολογίου προαιρετικό <ετικέτα Macrodato> για να προσδιοριστεί εάν ένα ποσό τιμολογίου είναι μεγαλύτερο από ένα όριο 100.000.000 ευρώ = {S, N}. Το όριο πρέπει να ρυθμιστεί μέσω μιας νέας παραμέτρου στις γενικές παραμέτρους καθολικού. |
|
<IDVersionSii> τιμή ετικέτας άλλαξε σε "1,1" |
Επιπλέον, εκτός από τις αλλαγές που παρέχονται για την υποστήριξη της έκδοσης 1.1 των μορφών SII, η άμεση επιδιόρθωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις που εφαρμόζονται ειδικά για τους χρήστες στην Ισπανία:
-
Όλες οι τιμές τύπου τιμολογίου προσδιορίζονται κατά την προσθήκη εγγραφών στο μητρώο SII (προηγουμένως οι τιμές "F1", "F4", "F5" προσδιορίστηκαν κατά τη δημιουργία αναφοράς).
-
Η προσθήκη εγγραφών των τύπων "Πληρωμή προμηθευτή" και "Πληρωμή πελάτη" έχει καθοριστεί για το σενάριο όταν ολοκληρωθεί ο διακανονισμός για ένα τιμολόγιο και μία πληρωμή.
-
Για τις εκδόσεις AX 20012 R2, AX 2012 RTM και 2009 SP1a το πεδίο "Συνοπτική αναφορά" προστίθεται στο μητρώο SII για να επιτρέπεται η αναφορά συνοπτικών τιμολογίων ("F4").
Λεπτομερής περιγραφή
Αυτό το τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη ρύθμιση και το περιβάλλον εργασίας χρήστη της δυνατότητας SII στο AX για την υποστήριξη της έκδοσης 1.1 των μορφών SII:
-
Οριακή τιμή στις γενικές παραμέτρους καθολικού
-
Παράμετρος άμεσης χρέωσης στις Μεθόδους πληρωμής
-
Τύπος τιμολογίου "LC"
-
Πληροφορίες εξαρτώμενες από την εταιρεία
-
SII έκδοση μορφής.
Οριακή τιμή στις γενικές παραμέτρους καθολικού
Για να δημιουργήσετε σωστά αναφορές SII για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και ληφθούν τιμολόγια στην έκδοση 1.1, ρυθμίστε το όριο ποσότητας στις Γενικές παραμέτρους καθολικού. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το Γενικό λογιστικό βιβλίο > Ρύθμιση > γενικές παραμέτρους καθολικού > καρτέλα "Λογιστικό " και ποσό ορίου εγκατάστασης (σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση τεχνικής τεκμηρίωσης είναι 100000000 EUR):
Παράμετρος άμεσης χρέωσης στις Μεθόδους πληρωμής
Για να λάβετε τη νέα τιμή "05" του Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Άμεση χρέωση") που αναφέρεται σε μια υποχρεωτική <ετικέτα> Medio , επισημάνετε την παράμετρο άμεσης χρέωσης για μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιούνται ως άμεση χρέωση. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το στοιχείο Λογαριασμοί πληρωτέοι > Ρύθμιση > Μέθοδοι πληρωμής> πληρωμής:
Λογαριασμοί με δυνατότητα εισπρακτέων > Ρύθμιση > μέθοδοι πληρωμής> πληρωμής:
Τύπος τιμολογίου "LC"
Για να εκτυπώσετε τη νέα τιμή τύπου τιμολογίου "LC" στην αναφορά SII, ρυθμίστε την στον σχετικό πίνακα Οικονομικοί λόγοι . Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την επιλογή Εισπρακτέος λογαριασμός > Ρύθμιση > Πελάτης >Αιτία πελάτη και προσθέστε νέα γραμμή για τον τύπο τιμολογίου "LC". Από αυτόν τον νέο τύπο τιμολογίου είναι διαθέσιμος για να επιλέξετε πριν από τη δημοσίευση τιμολογίου ή τη μη αυτόματη ρύθμιση μέσω SII εγγραφείτε για ένα τιμολόγιο.
Πληροφορίες εξαρτώμενες από την εταιρεία
Για να αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με έναν διάδοχο εταιρείας σε σχέση με ένα τιμολόγιο, προστέθηκαν σε νέα πεδία στον πίνακα καταχώρησης SII :
Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται, επιλέξτε σε SII καταχωρήστε ένα τιμολόγιο και συμπληρώστε το όνομα της επιτυχημένης νομικής οντότητας και τις τιμές των πεδίων αφανούς νομικών οντοτήτων που σχετίζονται με το επιλεγμένο τιμολόγιο.
SII έκδοση μορφής
Για να καλύψει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τόσο η έκδοση 1.0 όσο και η έκδοση 1.1 είναι αποδεκτές από την υπηρεσία SII, η φόρμα παραθύρου διαλόγου "Αποστολή" επεκτάθηκε με μια παράμετρο Έκδοση :
Επιλέξτε "1.1" εάν πρόκειται να δημιουργήσετε τις αναφορές SII σύμφωνα με την έκδοση 1.1.
Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης
Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημερώσεων του Microsoft Dynamics AX
Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.
Προϋποθέσεις
Για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Απαίτηση επανεκκίνησης
Πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Application Object Server (AOS) μετά την εφαρμογή της άμεσης επιδιόρθωσης.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:
Εταίρους
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Τους πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
