2016 δήλωση ελέγχου ΦΠΑ είναι διαθέσιμη για της Τσεχικής έκδοσης του Microsoft Dynamics AX 2012 R3, το Microsoft Dynamics AX 2012 R2 και το Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics AX για την περιοχή της Τσεχίας (cz).

Ξεκινώντας από το έτος 2016, φορολογουμένων να υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ελέγχου ΦΠΑ με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τοπική βάση επιβολής προμήθειες έλαβε και υπό τον όρο. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή xml σε μηνιαία βάση.

Στην Παραμετροποίηση Δήλωση ελέγχου ΦΠΑ , παρόμοια προσέγγιση στη Δήλωση ΦΠΑ χρησιμοποιείται με βάση τους κωδικούς αναφοράς και τις σχέσεις χαρακτηριστικά xml. Η διαφορά είναι ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε κωδικό αναφοράς στο χαρακτηριστικό xml αντί για αντιστοίχιση χαρακτηριστικά xml σε κωδικούς αναφοράς.

Αρχική εγκατάσταση (φόρτωση) του σχήματος είναι προκαθορισμένη στον κώδικα, όπως στην υπάρχουσα φόρμα TaxReportXmlCodes_CZ, το όνομα της νέας φόρμας είναι VATCSReportXmlCodes_CZ. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει δεν αλλαγή υπάρχουσα ρύθμιση της δήλωσης ΦΠΑ που πραγματοποιούνται στην αναφοράς κωδικούς και επαναχρησιμοποίηση στο συσχετισμό μεταξύ χαρακτηριστικά xml και αναφοράς κωδικούς για την αναφορά ελέγχου δήλωση ΦΠΑ. Επίσης νέα μεμονωμένη φόρμα και η δομή δεν θα επηρεάσει τις υπάρχουσες λειτουργίες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το εικονικό κωδικό αναφοράς θα πρέπει να δημιουργηθεί για να συλλέξετε διάφορους κωδικούς αναφοράς κάτω από ένα στοιχείο xml, όπως και τα ποσά για τη δήλωση ΦΠΑ.


Εξαγωγή στο αρχείο τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το πρόγραμμα εγκατάστασης: φόρος πωλήσεων κωδικούς και αναφοράς

1. Δημιουργήστε (ή να ενημερώσετε το υπάρχον) κωδικούς φόρου πωλήσεων για σκοπούς αναφοράς. Για να διακρίνεται το 1ος και 2ος μειωμένων συντελεστών, χρησιμοποιήστε κωδικοί αναφοράς ξεχωριστό φόρου πωλήσεων, καθώς και τους κωδικούς φόρου πωλήσεων.

2. Δημιουργήστε κωδικοί αναφοράς σε κωδικούς αναφοράς φόρου πωλήσεων (γενική λογιστική > εγκατάστασης > φόρος πωλήσεων > εξωτερικό > φόρου πωλήσεων κωδικούς αναφοράς) και αντιστοιχίστε τις με τους κωδικούς φόρου πωλήσεων (γενική λογιστική > εγκατάστασης > φόρος πωλήσεων > κωδικούς φόρου πωλήσεων).



Εγκατάστασης (Setup): Κωδικοί προσφοράς

1. κωδικούς προσφοράς εγκατάστασης (γενική λογιστική > εγκατάστασης > φόρος πωλήσεων > εξωτερικό > παρέχει τους κωδικούς) για πωλήσεων και αγορών.
Μπορείτε να ορίσετε κωδικό προσφοράς από Item\Item group\Category ή τον κωδικό φόρου πωλήσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κωδικός προσφοράς είναι καθορίζεται κατά τη δημιουργία της έκθεσης και να χρησιμοποιηθεί σε ομαδοποίηση καρτελών εξόδου στις ενότητες. Η λειτουργικότητα των κατηγοριών είναι διαθέσιμες στο Microsoft Dynamics AX 2012 R2 και στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Εγκατάστασης (Setup): Όριο και η μέγιστη ανοχή

1. στην γενική λογιστική παραμέτρους στην καρτέλα φόρου πωλήσεων καθορίζουν:
Όριο ποσού για συμπεριλαμβανομένων εγγράφων στις κατάλληλες ενότητες – παραστατικά ποσό πάνω από το καθορισμένο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενότητες A4\B2, διαφορετικά στις ενότητες A5\B3; και Μέγιστη ανοχή μεταξύ δήλωση ΦΠΑ και τον έλεγχο της δήλωσης (VetaC)

Εγκατάστασης (Setup): Κωδικοί xml δήλωση ελέγχου

1. Ανοίξτε τη φόρμα XML κωδικούς αναφοράς δήλωση ελέγχου ΦΠΑ (γενική λογιστική > εγκατάστασης > φόρος πωλήσεων > εξωτερικό > ΦΠΑ ελέγχου δήλωση XML).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προετοιμασία για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη δομή.

3. να αντιστοιχίσετε τους κωδικούς αναφοράς στα χαρακτηριστικά XML.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σύστημα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά της φορολογικής βάσης (zakl_dane) και του φόρου (dan) με την αναφορά κώδικες. ομαδοποιεί και αποθηκεύει τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί σε μια νέα δομή προσωρινών VATCSTransDataTmp_CZ που δημιουργείται για τη διατήρηση δεδομένων φόρου πριν από την αποστολή αναφοράς.



Δημιουργία στοιχείου ελέγχου δήλωση XML

1. καταχώρηση της πληρωμής του φόρου πωλήσεων για την περίοδο (γενική λογιστική > περιοδική > φόρος πωλήσεων πληρωμές > πληρωμές φόρου πωλήσεων)

2. Ανοίξτε πληρωμές φόρου πωλήσεων (γενική λογιστική > εκθέσεις > εξωτερικό > πληρωμές φόρου πωλήσεων) και κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή ελέγχου για την εγγραφή που δημιουργήθηκε.
Σε περίπτωση που κατά την αναφορά περίοδο είναι Μήνας – τα σχετιζόμενα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα.

3. εισαγάγετε διαδρομή και όνομα αρχείου.

4. Καθορίστε τον τύπο της αναφοράς στο Τύπος δήλωσης: τακτικά (B – η πρώτη πρόταση της περιόδου), διορθωτικό (O – αντικαθιστά δήλωση, εάν είναι εντός ευλόγου ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης ελέγχου ΦΠΑ) ή παρακάτω (N – αντικαθιστά δήλωση, εάν είναι μετά τη δέουσα ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης ελέγχου ΦΠΑ).

5. Επιλέξτε ημερομηνίες της διόρθωσης και αναφορά ημερομηνία υποβολής (πεδία αιτιολογίας παρατηρείται σε και την ημερομηνία της αναφοράς, αντίστοιχα). Σε περίπτωση κοινοποίηση – εισαγάγετε τον αριθμό στο πεδίο αριθμός αναφοράς .
Πλαίσιο δεδομένων – εισαγάγετε το αναγνωριστικό του πλαισίου δεδομένων
Επιλέξτε υπεύθυνο – που έχει υπογράψει το πεδίο εργασίας . (ΣΗΜΕΊΩΣΗ στο Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, το όνομα του πεδίου είναι εργαζόμενου).
Σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβάλουν έκθεση νίλα – Ορισμός επιλογής σε κανένα φορολογικής οφειλής ή δικαίωμα εκπτώσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τιμές εξάγονται με VetaD και VetaP (γενικό μέρος και αναγνώριση των υπόχρεος) της δήλωσης ελέγχου έχουν χρησιμοποιηθεί από το υπάρχον Εξωτ. παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τις ίδιες πληροφορίες στη δήλωση ΦΠΑ. Τοπικές φορολογικές αρχές προστίθεται για να λάβετε την τιμή για την αναγνώριση του σχετικού φορολογική αρχή.