Σεπτέμβριος 2017
Σύμφωνα με το ΠΝΠ 127/2015, άρθ. 1 και το νομοθετικό διάταγμα 78/2010, άρθ. 21, οι εταιρείες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τις ακόλουθες πληροφορίες - DATIFATTURA [Τιμολόγια που εκδίδονται και τιμολόγια που λαμβάνονται].
Η ανακοίνωση για τις αγορές και τα τιμολόγια πωλήσεων πρέπει να διαβιβάζεται στην ιταλική υπηρεσία εσωτερικών εσόδων ανά τρίμηνο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία για το έτος 2017 σε εξαμηνιαία βάση (κάθε εξάμηνο). Για το έτος 2018 και μετά, οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται κάθε τριμήνου.
Η πρώτη επικοινωνία των Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων Επικοινωνία διαβίβασης το 2017 πρέπει να γίνει μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.
Επισκόπηση
Αυτή η κανονιστική ενημέρωση παρέχει στους χρήστες τη λειτουργικότητα συλλογής, επαλήθευσης και εξαγωγής δεδομένων σχετικά με ληφθέντα και υποβληθέντα τιμολόγια σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ιταλική φορολογική αρχή (απαίτηση Datifattura για επικοινωνία Spesometro).
Πληροφορίες αναφοράς
| Αρ. Αναφοράς. | 203663 |
|---|---|
| Τομέας προϊόντων | Οικονομική Διαχείριση |
| Ανακαλύφθηκε σε | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 και 2017 |
| Τίτλος | [IT] Ανακοίνωση τιμολογίων αγορών και πωλήσεων σε XML |
| Κυκλοφόρησε στις | Σεπτέμβριος 2017 |
Σημαντική ειδοποίηση προς τους πελάτες
Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση service pack ή επειγουσών επιδιορθώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τα service pack, τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τα στοιχεία λήψης που εγκαθίστανται. Ένα service pack, μια επείγουσα επιδιόρθωση ή ένα στοιχείο λήψης μπορεί να προκαλέσει θέματα διαλειτουργικότητας με τις προσαρμογές και τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που λειτουργούν με τις λύσεις Microsoft Dynamics που έχετε.
Σημαντική Γνωστοποίηση προς τους Συνεργάτες
Σύμφωνα με το SPA, δεν είναι συμβατό για τους συνεργάτες να αναδιανέμουν φορολογικές και κανονιστικές ενημερώσεις σε πελάτες ERP που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Business Ready Enhancement Plan. Οι συνεργάτες μπορούν να επαληθεύουν την κατάσταση του πελάτη τους στο VOICE. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι, οι Συνεργάτες θα πρέπει να τους παρέχουν ενημερωμένες ενημερώσεις προκειμένου να είναι δυνατή η διανομή.
Εγκατάσταση
Για να είναι δυνατή η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Ιταλία (CU 09)
* Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του Microsoft Dynamics NAV αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Ιταλία (CU 22 για FOB)
* Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω Microsoft Dynamics NAV αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Ιταλία (CU 34 για FOB)
* Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του Microsoft Dynamics NAV αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Ιταλία (CU 46 για FOB)
* Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του Microsoft Dynamics NAV αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Ιταλία (CU 53 για FOB)
* Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του Microsoft Dynamics NAV αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 54
Βήματα εγκατάστασης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
- 2834770 - Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 - Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 - Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 - Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 - Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2017
Σημείωση:
- Οι υπάρχουσες προσαρμογές σε αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο ενημέρωσης ενδέχεται να σπάσουν κατά την εισαγωγή της κανονιστικής δυνατότητας.
- Δεν απαιτείται αναβάθμιση δεδομένων για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.
Παραχώρηση αδειών χρήσης
Ανανεώστε την άδεια χρήσης σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα νέα αντικείμενα που προστίθενται με αυτή την έκδοση.
Αντικείμενα
Τα ακόλουθα αντικείμενα έχουν προστεθεί/τροποποιηθεί μέσω αυτής της έκδοσης:
| Type | Όχι. | Name | Προστέθηκε/τροποποιήθηκε |
|---|---|---|---|
| Κωδική μονάδα | 740 | Διαμεσολαβητής Αναφοράς ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Κωδική μονάδα | 741 | Δελτίο Αναφορών ΦΠΑ/Εκ νέου άνοιγμα | Τροποποίηση |
| Κωδική μονάδα | 743 | Εξαγωγή αναφοράς ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Σελίδα | 472 | Ρύθμιση καταχώρισης ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Σελίδα | 743 | Ρύθμιση αναφοράς ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Σελίδα | 740 | Αναφορά ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Σελίδα | 741 | Δευτερεύουσα φόρμα αναφοράς ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Πίνακας | 254 | Καταχώρηση ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Πίνακας | 325 | Ρύθμιση καταχώρισης ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Πίνακας | 740 | Κεφαλίδα αναφοράς ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Πίνακας | 741 | Γραμμή αναφοράς ΦΠΑ | Τροποποίηση |
| Κωδική μονάδα | 12182 | Datifattura Εξαγωγή | Προστέθηκε |
| Κωδική μονάδα | 12183 | Datifattura Validate | Προστέθηκε |
| Πίνακας | 12202 | Φύση συναλλαγής ΦΠΑ | Προστέθηκε |
| Σελίδα | 12202 | Φύση συναλλαγής ΦΠΑ | Προστέθηκε |
| Έκθεση | 12195 | Datifattura προτείνει γραμμές | Προστέθηκε |
Ρύθμιση
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
Ρύθμιση συναλλαγής ΦΠΑ Αντιστοίχιση φύσης σε Ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ
Συναλλαγή ΦΠΑ Το χαρακτηριστικό Nature απαιτείται για την εξαγωγή Datifattura και αντιστοιχίζεται σε <στοιχεία Natura> του συστήματος αρχείων XML που χρειάζεται να δημιουργήσει. Για να είναι δυνατή η εξαγωγή αυτού του πληροφοριακού συστήματος χρειάζεται ένας τρόπος χαρτογράφησης του ΦΠΑ, της ομάδας επιχειρήσεων και προϊόντων με τη φύση συναλλαγών ΦΠΑ.
Για να ρυθμίσετε την αντιστοίχιση της Φύσης συναλλαγής ΦΠΑ σε Ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ για τον χρήστη εξαγωγής Datifattura ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Ο χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση για Ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ.
Ανοίγει το παράθυρο Ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ.
Ο χρήστης έκανε κλικ στο κουμπί αναζήτησης στη στήλη Φύση συναλλαγής ΦΠΑ και, στη συνέχεια, προχώρησε για να ανοίξει τη λίστα των κωδικών φύσης συναλλαγής ΦΠΑ.
Ανοίγει το παράθυρο Φύση συναλλαγής ΦΠΑ.
Ο χρήστης εισάγει τον Κωδικό και την Περιγραφή για κάθε Χαρακτήρα Συναλλαγής ΦΠΑ.
Ο χρήστης επιλέγει τη Φύση συναλλαγής ΦΠΑ που θέλει να αντιστοιχίσει στη Ρύθμιση απόσπασης ΦΠΑ και κάνει κλικ στο OK.
Προετοιμασία εξαγωγής Datifattura
Στο τέλος της περιόδου αναφοράς, ο χρήστης προετοιμάζει το αρχείο εξαγωγής Datifattura το οποίο μεταφορτώνει στην ιστοσελίδα των φορολογικών αρχών. Ο χρήστης κάνει αυτό τα ακόλουθα βήματα:
Ο χρήστης αναζητά αναφορές ΦΠΑ.
Ανοίγει η λίστα με τις αναφορές ΦΠΑ.
Ο χρήστης δημιουργεί νέα δήλωση ΦΠΑ κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέα ενέργεια.
Δημιουργείται νέα αναφορά ΦΠΑ.
Ο χρήστης επιλέγει τη ρύθμιση παραμέτρων αναφοράς ΦΠΑ. Κωδικός Datifattura και εισάγει την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου αναφοράς για την οποία προετοιμάζεται η εξαγωγή Datifattura.
Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή "Πρόταση γραμμών", ώστε το σύστημα να φέρει τις γραμμές για την περίοδο αναφοράς.
Οι γραμμές αναφοράς ΦΠΑ συμπληρώνονται με δεδομένα.
Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Αποδέσμευση για να επαληθεύσει ότι τα δεδομένα στην αναφορά ΦΠΑ είναι έγκυρα για εξαγωγή.
Εάν υπάρχουν προβλήματα με τα δεδομένα, εμφανίζεται το παράθυρο μηνυμάτων σφάλματος με τη λίστα σφαλμάτων.
Μόλις αντιμετωπιστούν όλα τα σφάλματα στην αναφορά ΦΠΑ, η αναφορά ΦΠΑ αποκτά κατάσταση Αποδεσμεύεται, πράγμα που σημαίνει ότι είναι έτοιμη για εξαγωγή
Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Εξαγωγή για εξαγωγή αρχείου XML Datifattura.
Μετά την εξαγωγή Datifattura αρχείο XML έχει αποσταλεί με επιτυχία στην ιστοσελίδα των φορολογικών αρχών, ο χρήστης εισάγει Tax Auth. Αριθμός απόδειξης και Tax Auth. Doc. No. παρέχεται από τη φορολογική αρχή στην κεφαλίδα της δήλωσης ΦΠΑ.
Στη συνέχεια, ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Σήμανση ως υποβληθείσας για να αλλάξει την κατάσταση της δήλωσης ΦΠΑ σε Υποβληθείσα.
Ακύρωση υποβάλλει datifattura αρχείο
Για να διορθώσετε τις υποβολές datifattura αρχείο χρήστη αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αρχείο ακύρωσης ακολουθώντας τα εξής βήματα:
Ο χρήστης αναζητά αναφορές ΦΠΑ.
Ανοίγει η λίστα με τις αναφορές ΦΠΑ.
Ο χρήστης δημιουργεί νέα δήλωση ΦΠΑ κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέα ενέργεια.
Δημιουργείται νέα αναφορά ΦΠΑ.
Ο χρήστης επιλέγει τη ρύθμιση παραμέτρων αναφοράς ΦΠΑ. Κωδικός Datifattura και ακύρωση τύπου αναφοράς ΦΠΑ.
Στη συνέχεια, ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί αναζήτησης στην αρχική αναφορά αριθ. Για να επιλέξει την υποβληθείσα αναφορά που θέλει να ακυρώσει.
Κάποτε, η αρχική έκθεση αριθ. είναι επιλεγμένο ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Εξαγωγή για να προετοιμάσει το αρχείο XML ακύρωσης.
Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με το αρχείο XML datifattura
<Το χαρακτηριστικό TipoDocument> αντιστοιχίζει σημειώσεις:
- Το TD05 (χρεωστικό σημείωμα) δεν υποστηρίζεται, καθώς το Dynamics NAV δεν κάνει διάκριση μεταξύ τιμολογίων και χρεωστικών σημειώσεων
- TD07 και TD08 (απλοποιημένο τιμολόγιο/πιστωτικό τιμολόγιο) που αντιμετωπίζονται ως κανονικά τιμολόγια/πιστωτικά σημειώματα
- Τα TD10 και TD11 (ενδοκοινοτικά τιμολόγια αγοράς αγαθών/υπηρεσιών) καθορίζονται με βάση τη χώρα/περιοχή του πωλητή που προέρχεται από την ΕΕ και το βασικό ποσό ΦΠΑ με σημαία υπηρεσιών ΕΕ (TD11) έναντι του βασικού ποσού ΦΠΑ χωρίς σημαία υπηρεσίας ΕΕ (TD10). Εάν το έγγραφο περιέχει τόσο αγαθά όσο και υπηρεσίες, θα κατηγοριοποιηθεί ως TD10 ή TD11 με βάση το συνολικό βασικό ποσό αξίας των γραμμών που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες (όποιο είναι υψηλότερο)
<Το ProgressivoInvio> δεν υποστηρίζεται σε αυτό το σημείο, καθώς οι απαιτήσεις διορθώσεων δεν ήταν σαφείς τη στιγμή της ανάπτυξης αυτής της δυνατότητας
Οι διορθωτικές εκθέσεις και η τοποθέτηση των εγγράφων με αρχείο datifattura επίσης δεν υποστηρίζονται, καθώς οι απαιτήσεις διορθώσεων δεν ήταν σαφείς κατά τη στιγμή της ανάπτυξης αυτής της δυνατότητας
Η δυνατότητα υποστηρίζει μόνο μη αυτόματη μεταφόρτωση του αρχείου datifattura στη φορολογική αρχή
Πληροφορίες υποστήριξης
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη του αρχείου ή της τεκμηρίωσης εγκατάστασης, επικοινωνήστε με το ITMBSSUP@microsoft.com.
Για ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, αν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να υποβάλετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης στην τεχνική υποστήριξη του Microsoft Dynamics® από την Πηγή πελάτη ή την Προέλευση συνεργάτη στην περιοχή Νέο αίτημα υποστήριξης υποστήριξης>>.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του Microsoft Dynamics® μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου για συγκεκριμένες χώρες.
Συνεργάτες - Επαφές καθολικής υποστήριξης (απαιτείται σύνδεση πηγής συνεργάτη)
Πελάτες - Επαφές καθολικής υποστήριξης (απαιτείται σύνδεση με προέλευση πελάτη)
Ανατροφοδότηση γλωσσικής ποιότητας
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε για να μας δώσετε τα σχόλιά σας. Θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της γλωσσικής ποιότητας της μεταφρασμένης διεπαφής χρήστη Dynamics NAV και θα κάνει βελτιώσεις εάν χρειάζεται.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνδεση σχολίων για να παράσχετε τα σχόλιά σας στις παρακάτω ερωτήσεις.
Ε1: Σε ποια γλώσσα και ποια έκδοση του προϊόντος εργάζεστε;
Q2: Ποιος είναι ο ρόλος σας στον οργανισμό / εταιρεία σας;
Ε3: Είναι σωστή η χρησιμοποιούμενη ορολογία για την αγορά/περιοχή σας;
Ε4: Συμπεριλάβετε τυχόν άλλα σχόλιά σας σχετικά με τη γλωσσική ποιότητα του προϊόντος.
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: Η Microsoft έχει δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ παράλληλα παρέχει λογισμικό που προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευχρηστία που θέλετε κατά τη χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων. Δεν ισχύει για άλλες ηλεκτρονικές ή μη τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft.
Εάν επιλέξετε να παράσχετε σχόλια σχετικά με τη γλωσσική ποιότητα αυτής της κανονιστικής δυνατότητας, τότε θα συμπεριληφθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που επιλέγετε να παράσχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα των σχολίων σας μόνο για να βελτιώσουμε τη γλωσσική ποιότητα. Η Microsoft δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διερευνήσει περαιτέρω τα σχόλιά σας ή για να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Η διεύθυνση email σας θα καταργηθεί από τα συστήματά μας μετά από 90 ημέρες.