ACELERÓ IPI ICMS Fiscal: resolución 13/2019 y SUCIEF de la Ordenanza 2019/55-RJ

Resumen

éste actualización específicos del país para el estado de Brasil Rio de Janeiro (RJ) para la generación de SPED Fiscal.

RJ tiene publicada resolución 13/2019, ("Resolución" más abajo en el texto) que define cómo se debe emitir un NF-e y cómo grabar dicha información en el ICMS EFD IPI, al ejecutar las operaciones siguientes (Decreto n º 27.815 / 01):

1. EXENCIÓN

2. REDUCCIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO O REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

3. SUPUESTO CRÉDITO

4. "IMPUESTOS EN FACTURACIÓN", "TRIBUTACIÓN RECETA ON" O "LA IMPOSICIÓN EN LA SALIDA"

5. APLAZAMIENTO

6. INEXIGIBILITY DE CRÉDITO INVERSA

7. TRANSFERENCIA de saldo de crédito acumulado o de reparación de crédito FISCAL

De acuerdo con esta resolución "Exoneración" son para registrarse como ajustes en los documentos fiscales, como ajustes de Libros contables y que se notificará en archivos ACELERÓ.

Los requisitos de resolución impacto en el resultado el E11, E115, C197/C195/0460 líneas en especificaciones fiscal.

Información general

Visión general de los registros fiscales ACELERADO operaciones, enumerados en la resolución

1. exención y reversión de crédito 

Durante la sincronización de dos tipos de proceso del ajuste de las transacciones se crearán en impuesto ICMS bajo estas criterios específicos:

• Documento fiscal saliente emitido desde el estado de RJ con el código de impuestos = 30 o 40

• Códigos de la tabla 5.2 y 5.3 de beneficios así como código de observación se asignan al estado de encima fiscal y artículos relacionados documento.

Por ejemplo, el código de la tabla 5.2 = RJ801137, código de tabla 5.3 = RJ90980000

Ajuste transacciones creadas automáticamente en ACELERADO de Fiscal (ejemplos):

• Código de ajuste de tabla 5.2 genera un registro de E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• Código de ajuste de tabla 5.3 genera un C197 grabar

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Nota. En este ejemplo el importe base = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, importe 0.88 es se calcula como:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Código de observación, asignado al artículo relacionado y estado de encima de documento fiscal, genera 0460 registros y C195:

| C195 | < código de observación > | < observación Descripción de código > |

| 0460 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

Para registrar la inversión de créditos, un usuario crea un ajuste manual en el ajuste de impuestos General-beneficio / diario de estímulo y rellene el campo Descripción con el código de la tabla 5.2.

Transacciones de ajuste creadas automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

| E-111 | RJ18003 | RJ801137 | < ajuste Importe > |

2. reducción de de la base fiscal o porcentaje: durante la sincronización procesar dos tipos de ajuste las transacciones se crearán en ICMS impuesto bajo estas específicas criterios:

• Documento fiscal saliente emitido desde el estado de RJ con el código de impuestos = 20, 70

• Se asigna código de beneficio de tabla 5.2 y 5.3 a los artículos relacionados y el estado de ejemplo pantallaSi fiscal, código de 5.2 anterior tabla = RJ802164, código de tabla 5.3 = RJ90980000

Transacciones de ajuste crea automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

• Tabla de códigos de ajuste 5.2 genera E115 registro | E115 | RJ802164 | 0 ||

• Código de ajuste de tabla 5.3 genera un C197 grabar

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Nota. En este ejemplo el importe base = 3.5, ICMS % = 12, porcentaje de reducción = 41,67, 0,20% de la cantidad se calcula como:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Código de observación, asignado al artículo relacionado y estado de encima de documento fiscal, genera 0460 registros y C195:

| C195 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

| 0460 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

3. se presume de crédito

De ámbito: el sistema no puede preparar % adicional necesario para C197.

Para registrar la inversión de los créditos, crea un usuario ajuste manual en el ajuste de impuestos General-beneficio / incentivos diario y rellene el campo Descripción con el código de la tabla 5.2.

Ajuste transacciones creadas automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

| E-111 | RJ018003 | RJ805289 | < cantidad de ajuste > |

4. impuestos en el Total de ventas, resultados, facturación

Durante la sincronización, procesar un tipo de ajuste las transacciones se crearán en ICMS impuesto bajo estas específicas criterios:

• Documento fiscal saliente emitido desde el estado de RJ con el código de impuestos = 00

• El código de beneficio de la tabla 5.2 se asigna a el elemento relacionado y estado de encima de documento fiscal (código de la tabla 5.3 es no asignada) por ejemplo, código de 5.2 tabla = RJ822371

Transacciones de ajuste crea automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

• Tabla de códigos de ajuste 5.2 genera el registro de E115: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Nota. Como no hay ningún código 5.3, son registros C195, C197 y 0460 Nota creada

Para registrar la inversión de créditos / débitos / débitos de 3,5%, un usuario crea ajustes manuales en General ajuste de impuestos-beneficio / incentivos diario y rellene el campo de descripción con el código de la tabla 5.2.

Transacciones de ajuste creadas automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

| E-111 | RJ18003 | RJ822371 | < ajuste Importe > |

| E-111 | RJ38003 | RJ822371 | < ajuste Importe > |

| E-111 | RJ08006 | RJ822371 | < ajuste Importe > |

5. aplazamiento de

Durante la sincronización de dos tipos de proceso del ajuste de las transacciones se crearán en impuesto ICMS bajo estas criterios específicos:

• Documento fiscal saliente emitido desde el estado de RJ con el código de impuestos = 51

• Son códigos de beneficios de tabla 5.2 y 5.3 asignado al estado de encima de documento fiscal y artículos relacionados.

Por ejemplo, el código de la tabla 5.2 = RJ818317, código de tabla 5.3 = RJ90980001

Ajuste transacciones creadas automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

• Código de ajuste de tabla 5.2 genera un E115 grabar

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• Código de ajuste de tabla 5.3 genera un C197 grabar

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Nota. En este ejemplo el importe base = 30000,00, 6585.36 se calcula como:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Código de observación, asignado al artículo relacionado y estado de encima de documento fiscal, genera 0460 registros y C195:

| C195 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

| 0460 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

6. aplicabilidad de de la revocación de crédito

Durante la sincronización de dos tipos de proceso del ajuste de las transacciones se crearán en impuesto ICMS bajo estas criterios específicos:

• Documento fiscal saliente emitido desde el estado de RJ con el código de impuestos = 40

• Son códigos de beneficios de tabla 5.2 y 5.3 asignado al estado de encima de documento fiscal y artículos relacionados.

Por ejemplo, la tabla de formulario 5.2 código = RJ801163, tabla de formulario 5.3 código = RJ90980000

Ajuste transacciones creadas automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

• Código de ajuste de tabla 5.2 genera un E115 grabar

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• Código de ajuste de tabla 5.3 genera un C197 grabar

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Nota. En este ejemplo el importe base = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, cantidad 20 es se calcula como:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Código de observación, asignado al artículo relacionado y estado de encima de documento fiscal, genera 0460 registros y C195:

| C195 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

| 0460 | < observación código > | < descripción de código de observación > |

Para registrar la inversión de créditos, un usuario crea ajustes manuales en el ajuste de impuestos General / beneficio diario incentivo y descripción, rellene el campo con el código de la tabla 5.2.

Transacciones de ajuste creadas automáticamente (ejemplos) en ACELERADO de Fiscal:

| E-111 | RJ18003 | RJ801163 | < ajuste Importe > |

7. paso en transferencia de crédito de impuestos o

Durante la sincronización de dos tipos de proceso del ajuste de las transacciones se crearán en impuesto ICMS bajo estas criterios específicos:

• Documento fiscal de impuestos saliente emitido desde RJ el estado con el código de impuestos = 90

• Son códigos de beneficios de tabla 5.2 y 5.3 asignado al artículo relacionado / CFOP y estado de encima de documento fiscal.

Por ejemplo, la tabla de formulario 5.2 código = RJ801163, tabla de formulario 5.3 código = RJ90980000

Para registrar la inversión de créditos, el sistema crea automáticamente los ajustes en el impuesto General ajuste-beneficio / incentivos diario y el impuesto se relaciona la línea del diario documento fiscal.

Transacciones de ajuste crea automáticamente (por ejemplo un remitente) en ACELERADO de Fiscal:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < impuestos Importe > | 0.00 |

Transacciones de ajuste crea automáticamente (por ejemplo para un destinatario) en ACELERADO de Fiscal:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < impuestos Importe > | 0.00 |           

Parámetros de libros contables por estado

1. Desplácese Fiscal libros > Configuración > parámetros de libros contables por estado

2. Dedicar de especificaciones Fiscal Ficha desplegable y en el grupo de campo resolución 2019/13 :

3. • Seleccione documento de ajuste casilla de verificación, ajuste de documento de procesamiento de acuerdo con Resolución 13/2019. Si no se selecciona este parámetro, el sistema no lo hace aplicar los requisitos de resolución.

   • Nombre : nombre de diario para los ajustes fiscales General-beneficio / incentivos diario. La sistema usa este nombre de diario, cuando un usuario necesita para realizar la transferencia ICMS operación de otro establecimiento fiscal.

Código por artículo beneficio / estado

1. Navegar por General contabilidad > Configuración > Impuestos > código por artículo beneficio / estado.

1. El nuevo ajuste de 5.3 de código y se han agregado campos de observación en código de beneficio por Elemento / estado formulario:

Estos valores se utilizan en los registros de ajuste ICMS de creación automática de Línea de documento fiscal al registro y ejecutando la operación de sincronización.

Un usuario debe configurar registros de este formulario, con el fin de conseguir el correcto ESPECIFICACIONES fiscal según la resolución.

Documento fiscal de impuestos

Si el documento de ajuste casilla está activada en Fiscal parámetros de estado de los libros para el estado, a continuación, un usuario puede seleccionar sólo el código de impuestos con valor Fiscal igual a 3 (impuestos código, relacionado con el código de impuestos tiene valor Fiscal = 3, sin crédito) en la línea de documento fiscal de impuestos (ContabilidadGeneral > Diarios > todos los impuestos documentos fiscales).

Nota. Para el correcto registro el documento fiscal de impuestos los impuestos seleccionados código debe tener la siguiente configuración del cálculo:

• Porcentaje del importe neto del origen

• Base marginal importe neto por línea.

• Método de cálculo de importe completo.

Al registrar un documento fiscal de impuestos que tiene este código de impuesto sobre las ventas vinculado a la línea, el sistema no crea transacciones de asiento. Sin embargo, cuando un usuario ejecuta la operación de sincronización (libros contables > común > período de reserva, el botón de sincronización ), el sistema crea y registra el impuesto General / ajuste / beneficios / incentivos diario (libros contables > diarios) relacionados con el documento fiscal de impuestos registrado de ICMS transferir a otro fiscal establecimiento.

El sistema rellena los datos del perfil de contabilización de las líneas de diario código de ajuste 5.3 (librosFiscal > Configuración > ajuste de impuestos > Ajuste e información de documentos fiscales, ficha desplegable registro ) y rellenará el importe del documento fiscal de impuestos.

Nota. Debe configurar un usuario Código por artículo beneficio / estado (General ledger > Configuración > Ventas impuestos > código por artículo beneficio / estado) para la transferencia ICMS antes de utilizar esta funcionalidad.  Según la resolución códigos de ajustes se deben configurar para la transferencia ICMS:

• Código de ajuste 5.2 =RJ821231 y ajuste código 5.3 = RJ10080002 de remitente

• Código de ajuste 5.2 =RJ821231 y ajuste código 5.3 = RJ10080002 para destinatario.

Información de la revisión

Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos

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• Descargar actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisitos previos

Debe tener el siguiente producto instalado para aplicar este revisión:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

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